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目??錄

第一部分??基本情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2019年部門決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2019年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

三、政府采購(gòu)支出說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2019年度部門決算公開表格

第一部分???基本情況

（一）向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)：

向陽(yáng)湖鎮(zhèn)位于咸安區(qū)城郊，是咸安區(qū)的西大門，全鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>2.8萬(wàn)人，國(guó)土面積95.6平方公里，境內(nèi)“一河兩湖三垸四區(qū)五路”（即淦河、斧頭湖、西涼湖、向陽(yáng)湖圍垸、西涼湖圍垸、熊家灣圍垸，咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、向陽(yáng)湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范區(qū)、向陽(yáng)湖國(guó)家濕地公園保護(hù)區(qū)、向陽(yáng)湖文化名人舊址核心區(qū)，107國(guó)道、京珠高速公路、京廣鐵路、武廣高鐵、通江大道）縱橫交錯(cuò)。2018年，在區(qū)委區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)上下緊緊圍繞區(qū)委“三個(gè)一”工作要求，大力推進(jìn)“向陽(yáng)湖康養(yǎng)小鎮(zhèn)、湖鮮小鎮(zhèn)、名人文化特色小鎮(zhèn)”建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入決算匯編范圍的是向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府，行政單位1個(gè)，機(jī)關(guān)行政編制37名,遺囑11人。

全鎮(zhèn)下設(shè)六大部門，其中黨政辦公室承擔(dān)辦事處日常工作，各級(jí)各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革，組織實(shí)施促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策；紀(jì)律監(jiān)察辦公室承擔(dān)監(jiān)督檢查所屬轄區(qū)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；社會(huì)事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)研究制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)等與社會(huì)事務(wù)有關(guān)的工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、安全生產(chǎn)等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；社會(huì)管理綜治辦主要承擔(dān)社會(huì)管理綜合治理工作。

（三）部門決算單位構(gòu)成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2019年部門決算編制范圍的單位如下：向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府

第二部分??2019年部門決算情況

一、收入決算情況

2019年決算收入3437.84萬(wàn)元，比上年增加890萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。其中財(cái)政撥款收入535.88萬(wàn)元、其他收入4564.9萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)383.65萬(wàn)元。收入較上年增加的主要原因是人員異動(dòng)及2019年度存在特定項(xiàng)目收入。

二、支出決算情況

2019年決算支出8897.25萬(wàn)元，比上年增加220萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。較上年增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加；其中財(cái)政撥款支出1792.47萬(wàn)元、其他資金支出333.63萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出37.6萬(wàn)元。

第三部分??2019年部門決算公開說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.49萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少1.21萬(wàn)元，下降7%；較上年支出減少0.2萬(wàn)元，下降2%。

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其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：本年度我單位無(wú)

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.97萬(wàn)元（實(shí)際支出）。與上年相比持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)：2019年公務(wù)接待支出8.52萬(wàn)元，共接待150比次，1375人，較年初預(yù)算減少2.5萬(wàn)元，較上年支出減少31%萬(wàn)元。2019年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

4、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及年末車輛保有量：截止年末公務(wù)車保有量2輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.19萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)15萬(wàn)元，印刷費(fèi)38.89萬(wàn)元，水費(fèi)0.82萬(wàn)元，電費(fèi)13.85萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.93萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)14.06萬(wàn)元，租賃費(fèi)12.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.01萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.37萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.52萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)8.24萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.79萬(wàn)元，福利費(fèi)23.34萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.97萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3.58萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10.9萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置3.4萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置10.31萬(wàn)元，其他資本性支出1.56萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出。本部門2019年政府采購(gòu)總支出506萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物支出6萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出500萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，我單位沒有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

五、舉借政府債務(wù)情況的說明

我單位沒有舉借政府債務(wù)的情況

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說明

我單位2019年度政府性基金收入、支出178.63萬(wàn)元

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況的說明

我單位2019年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出。

八、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況（有，如實(shí)填報(bào)）

我單位2019年度沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算整體支出全面開展績(jī)效自評(píng)，資金2163.63萬(wàn)元，其中：基本支出8897.25萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1121.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2019年完成預(yù)算100%，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專款專用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

附件：2019年度咸安區(qū)向陽(yáng)湖人民政府部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對(duì)2019年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開展整改。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。2019年，我鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理工作在咸安區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。明確了各分管部門工作重點(diǎn)及承擔(dān)的具體工作職責(zé)；規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務(wù)，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效在預(yù)算編制、執(zhí)行中的全過程管理。

但是我鎮(zhèn)績(jī)效管理工作還存在一些問題：績(jī)效評(píng)價(jià)制度體系尚不完善。績(jī)效評(píng)價(jià)仍處于積極探索階段，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不完善，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)較為抽象，存在難以理解、看不懂、不知道怎么應(yīng)用的問題。

下一步，我鎮(zhèn)將按照市、區(qū)財(cái)政部門要求，鞏固績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得的成果，進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)的范圍，做好預(yù)算績(jī)效管理的宣傳工作，建立健全貫穿預(yù)算管理全過程的績(jī)效管理制，加大預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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