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目??錄
第一部分??基本情況
（一）部門職責
（二）機構設置
第二部分??2019年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分??2019年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、財政專項支出情況的說明
八、專項轉移支付的情況
九、2019年度預算績效情況的說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??2019年度部門決算公開表格
第一部分???基本情況
（一）向陽湖鎮人民政府主要職責：
向陽湖鎮位于咸安區城郊，是咸安區的西大門，全鎮總人口2.8萬人，國土面積95.6平方公里，境內“一河兩湖三垸四區五路”（即淦河、斧頭湖、西涼湖、向陽湖圍垸、西涼湖圍垸、熊家灣圍垸，咸安經濟開發區、向陽湖現代農業科技示范區、向陽湖國家濕地公園保護區、向陽湖文化名人舊址核心區，107國道、京珠高速公路、京廣鐵路、武廣高鐵、通江大道）縱橫交錯。2018年，在區委區政府和鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮上下緊緊圍繞區委“三個一”工作要求，大力推進“向陽湖康養小鎮、湖鮮小鎮、名人文化特色小鎮”建設。
（二）機構設置
納入決算匯編范圍的是向陽湖鎮人民政府，行政單位1個，機關行政編制37名,遺囑11人。
全鎮下設六大部門，其中黨政辦公室承擔辦事處日常工作，各級各部門的綜合協調工作；農業發展辦公室負責農村綜合改革，組織實施促進農村經濟發展的政策；紀律監察辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查；社會事務辦公室負責研究制定并組織實施村鎮建設等與社會事務有關的工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、第三產業、安全生產等與經濟發展有關的工作；社會管理綜治辦主要承擔社會管理綜合治理工作。
（三）部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2019年部門決算編制范圍的單位如下：向陽湖鎮人民政府
第二部分??2019年部門決算情況
一、收入決算情況
2019年決算收入3437.84萬元，比上年增加890萬元，增長9.5%。其中財政撥款收入535.88萬元、其他收入4564.9萬元、上年結轉383.65萬元。收入較上年增加的主要原因是人員異動及2019年度存在特定項目收入。
二、支出決算情況
2019年決算支出8897.25萬元，比上年增加220萬元，增長9.5%。較上年增加的主要原因是項目支出增加；其中財政撥款支出1792.47萬元、其他資金支出333.63萬元、上年結轉資金支出37.6萬元。
第三部分??2019年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出19.49萬元，較年初預算減少1.21萬元，下降7%；較上年支出減少0.2萬元，下降2%。
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其中：
1、因公出國（境）費：本年度我單位無
2、公務用車購置及運行維護費：2019年公務用車購置支出0萬元。公務用車運行費支出10.97萬元（實際支出）。與上年相比持平。
3、公務接待費：2019年公務接待支出8.52萬元，共接待150比次，1375人，較年初預算減少2.5萬元，較上年支出減少31%萬元。2019年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4、公務用車購置數及年末車輛保有量：截止年末公務車保有量2輛。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出162.19萬元，其中辦公費15萬元，印刷費38.89萬元，水費0.82萬元，電費13.85萬元，郵電費6.4萬元，差旅費1.93萬元，維修（護）費14.06萬元，租賃費12.8萬元，會議費1.01萬元，培訓費0.37萬元，公務接待費8.52萬元，勞務費8.24萬元，委托業務費8.1萬元，工會經費14.79萬元，福利費23.34萬元，公務用車運行維護費10.97萬元，其他交通費用3.58萬元，其他商品和服務支出10.9萬元，辦公設備購置3.4萬元，專用設備購置10.31萬元，其他資本性支出1.56萬元。
三、政府采購支出。本部門2019年政府采購總支出506萬元。其中，政府采購貨物支出6萬元，政府采購工程支出500萬元，政府采購服務支出0萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2019年度政府性基金收入、支出178.63萬元
七、財政專項支出情況的說明
我單位2019年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況（有，如實填報）
我單位2019年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2019年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評，資金2163.63萬元，其中：基本支出8897.25萬元、項目支出1121.34萬元，占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2019年完成預算100%，年度績效目標完成情況良好。
各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
附件：2019年度咸安區向陽湖人民政府部門整體支出績效自評表
（二）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2019年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。2019年，我鎮預算績效管理工作在咸安區財政局的指導下，進一步擴大預算績效管理范圍，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。明確了各分管部門工作重點及承擔的具體工作職責；規范了工作程序，明確了分階段工作任務，強化了預算績效在預算編制、執行中的全過程管理。
但是我鎮績效管理工作還存在一些問題：績效評價制度體系尚不完善。績效評價仍處于積極探索階段，績效評價指標體系還不完善，績效評價指標設計較為抽象，存在難以理解、看不懂、不知道怎么應用的問題。
下一步，我鎮將按照市、區財政部門要求，鞏固績效評價工作取得的成果，進一步擴大績效預算評價的范圍，做好預算績效管理的宣傳工作，建立健全貫穿預算管理全過程的績效管理制，加大預算績效評價結果的應用，切實提高預算管理的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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