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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 ?部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）向陽湖鎮人民政府主要職責：

向陽湖鎮位于咸安區城郊，是咸安區的西大門，全鎮總人口2.8萬人，國土面積95.6平方公里，境內“一河兩湖三垸四區五路”（即淦河、斧頭湖、西涼湖、向陽湖圍垸、西涼湖圍垸、熊家灣圍垸，咸安經濟開發區、向陽湖現代農業科技示范區、向陽湖國家濕地公園保護區、向陽湖文化名人舊址核心區，107國道、京珠高速公路、京廣鐵路、武廣高鐵、通江大道）縱橫交錯。2021年，在區委區政府和鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，全鎮上下緊緊圍繞區委“三個一”工作要求，大力推進“向陽湖康養小鎮、湖鮮小鎮、名人文化特色小鎮”建設。

（二）機構設置

納入決算匯編范圍的是向陽湖鎮人民政府，行政單位1個，機關行政編制37名,事業單位編制2人，遺囑11人。

全鎮下設六大部門，其中黨政辦公室承擔辦事處日常工作，各級各部門的綜合協調工作；農業發展辦公室負責農村綜合改革，組織實施促進農村經濟發展的政策；紀律監察辦公室承擔監督檢查所屬轄區范圍內黨風廉政建設和反腐敗工作，并對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查；社會事務辦公室負責研究制定并組織實施村鎮建設等與社會事務有關的工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業、第三產業、安全生產等與經濟發展有關的工作；社會管理綜治辦主要承擔社會管理綜合治理工作。

（三）部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：向陽湖鎮人民政府

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第二部分 ?2021年部門預算安排情況

一、 部門預算收支情況總體說明

1、2021年收入預算總額為6024.98萬元。

???其中：一般公共預算撥款425.39萬元,占收入預算總額的7%

社保基金撥款146.59萬元，占收入預算總額的2.4%

其他收入5453萬元，占收入預算總額的90.6%

2、2021年支出預算總額為5931.4萬元。

? 其中：基本支出1390.98萬元，占支出預算總額的23.4%

? ? ? 項目支出2369萬元，占支出預算總額的39.9%

? ? ? 其他支出2265萬元，占支出預算總額的36.7%

二、部門預算收支增減變化情況說明

1、2021年預算收入6024.98萬元和2020年預算收入2932.72萬元相比，增加3092.26萬元，增加94%。

2、2021年預算支出5931.4萬元和2020年預算支出2932.72萬元相比，增加2998.68萬元，增加97?%。

增加原因：2021年新增玖龍紙業項目，相應收入和支出增加。

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三、機關運行經費安排情況說明

??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排1743.89萬元，主要包括辦公費108.5萬元、印刷費178萬元、咨詢費5萬元、水費37.5萬元、電費42.5萬元、郵電費22萬元、物業管理費28.65萬元、維修（護）費213.5萬元、租賃費37萬元、會議費39.5萬元、培訓費20.5萬元、勞務費263.5萬元

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四、政府采購安排情況說明

??2021年政府采購預算安排3201.15萬元，主要用于： ?????????服務類與工程類，與2020年相比增加30萬元，增加0.9?%。

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五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明

（一）2021年“三公”經費預算安排17萬元。與2020年預算支出17萬元相比，增加0萬元，增加0%。

１、2021年公務接待經費預算8萬元，與2020年相比，增加0萬元，增加0?%。

? ??2、2021年公務用車購置及運行維護費預算9萬元，與2020年預算支出9萬元相比，增加0萬元，增加0?%。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。

? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

? 9、單位專業性較強的名詞解釋（對單位編報說明和預算表中出現的單位特有的專業性名詞作出解釋，每個單位至少有1至2個專業性名詞解釋）

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第四部分 ?部門預算表 （見附件）