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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2023年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2023年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2023年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：向陽湖鎮人民政府?2023年預算公開表
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。
2.促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理。
4.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
5.依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：納入預算匯編范圍的是向陽湖鎮政府，行政單位1個。
三、人員及編制情況：
納入決算匯編范圍的是向陽湖鎮人民政府，行政單位1個，機關行政編制37人，事業單位編制2人，遺屬11人。
四、部門年度工作重點：
向陽湖鎮黨委、政府將在區委、區政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大精神，堅持發展第一要務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持高質量發展要求，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，促進全鎮經濟社會持續健康發展和黨的建設邁上新臺階。重點抓好以下幾方面工作。（一）抓招商、建項目，不斷增強發展后勁。（二）抓特色、促增收，不斷增強發展優勢。（三）抓規劃、強基礎，大力統籌城鄉發展。(四）抓保障、促活力，注重公平改善民生。（五）抓黨建、促發展，不斷提高執政能力。“長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海”。向陽湖鎮的改革發展已經進入深水區、攻堅期，這對向陽湖鎮全體干群而言，既是挑戰也是機遇，總體來說，機遇大于挑戰。全鎮上下將全面貫徹落實黨的二十大精神，將不忘初心、克難奮進，帶領全鎮人民再譜向陽發展新篇。
第二部分??2023年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2023 年部門預算收入安排總計1531.4萬元。一般公共預算財政撥款收入564.3萬元，其他收入313.6萬元，上級補助收入653.5萬元。
2023年部門預算支出安排總計1531.4萬元。其中：人員經費支出864.66萬元，標準公用經費支出586.74萬元，項目支出80萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1391.9萬元；住房保障支出139.5萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出500.71萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出）；商品和服務支出54.82萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.35萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭的補助支出）。資本性支出8.42萬元（含辦公設備購置費8.42萬元）。
2023年部門預算支出1531.4萬元較2022?年1545.74減少14.34萬元，下降0.9%。
其中：人員經費減少6.7萬元，原因：干部調出；標準公用經費減少1萬元，原因：堅持過“緊日子”的基本方針，節約機關運行經費開支?；項目支出減少30萬元，原因：項目已進入最后階段，開支減少。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2023年機關運行經費預算安排54.82萬元，主要包括辦公費5.83萬元、印刷費1.17萬元、水費1.28萬元、電費2.56萬元，郵電費4.66萬元，物業管理費0萬元，公務車運行維護費8萬元，差旅費0萬元，會議費1.39萬元，培訓費2.33萬元，公務接待費8萬元，其他交通費用18.12萬元。
與2022年相比減少3.2萬元，減少0.12%。 ??
減少原因說明：堅持過“緊日子”的基本方針
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2023 年，我單位政府采購預算305.13萬元，其中貨物類采購預算205萬元，服務類采購預算100.13萬元。比上年316萬元減少10.87萬元，減少3.4%。
減少原因說明：堅持過“緊日子”的基本方針
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2023年“三公”經費預算安排16萬元。與2022年預算支出的17萬元相比，減少1萬元，減少5.8%。
１、2023年公務接待經費預算8萬元，與2022年8萬元相比持平。
２、2023年因公出國（境）費預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。
３、2023年公務用車購置預算0萬元，與2022年相比減少0萬元，減少0%。
4、2023年公務用車運行維護費預算8萬元，與2022年相比減少1萬元，減少11%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
我單位無國有資產占用
六、政府性基金預算支出情況說明
我單位無政府性基金預算支出
七、2023 年部門預算績效情況說明
1、村級轉移支付項目預算安排430萬元，用于以下支出：1、村支書及村干部工資薪酬；2、村委會正常的工作經費；3、黨支部書記工作補助；4、村卸職干部生活補助；5、黨建經費；6、村、社區經費等，保證轄區行政村正常運轉。
2、人居環境整治項目預算安排310萬元，用于環境整治、街道清理、垃圾清理、水源地保護、創文創衛、垃圾清運等，推進環境綜合整治工作，營造良好的人居環境和發展環境。
3、農村公益服務預算安排200萬元：支付畜牧中心、城建中心、農機、水利、水產、文化人員的工資及保險等經費支出，維持轄區內各項事業正常運轉。
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
第四部分??部門預算表?（見附件）
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