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目 ???錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分 ?2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022 年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位） 預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：向陽(yáng)湖鎮(zhèn)政府2022預(yù)算公開表

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第一部分 ?部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)。

2.促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。

4.提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

5.依法行政。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：納入預(yù)算匯編范圍的是向陽(yáng)湖鎮(zhèn)政府，行政單位1個(gè)。

三、人員及編制情況：

納入決算匯編范圍的是向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府，行政單位1個(gè)，機(jī)關(guān)行政編制37名,事業(yè)單位編制2人，遺囑11人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：向陽(yáng)湖鎮(zhèn)黨委、政府將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展和黨的建設(shè)邁上新臺(tái)階。重點(diǎn)抓好以下幾方面工作。（一）抓招商、建項(xiàng)目，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。（二）抓特色、促增收，不斷增強(qiáng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。（三）抓規(guī)劃、強(qiáng)基礎(chǔ)，大力統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。(四）抓保障、促活力，注重公平改善民生。（五）抓黨建、促發(fā)展，不斷提高執(zhí)政能力。“長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海”。向陽(yáng)湖鎮(zhèn)的改革發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)、攻堅(jiān)期，這對(duì)向陽(yáng)湖鎮(zhèn)全體干群而言，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，總體來(lái)說，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。全鎮(zhèn)上下將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，將不忘初心、克難奮進(jìn)，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民再譜向陽(yáng)發(fā)展新篇。

第二部分 ?2022年部門預(yù)算安排情況

一、 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1545.74萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入369.72萬(wàn)元，社保基金撥款198.01萬(wàn)元，其他收入978萬(wàn)元。

2022 年部門預(yù)算收入較 2021 年減少4479.24萬(wàn)元，下降74%，

原因：各級(jí)嚴(yán)格控制預(yù)算收入，無(wú)預(yù)算不撥款；另2022年鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目已進(jìn)入最后收尾階段，收入減少。

2022 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1528.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1453.78萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出75.15萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1528.94萬(wàn)元；其中行政運(yùn)行1515.12萬(wàn)元、發(fā)展與改革事務(wù)支出5.81萬(wàn)元、人大事務(wù)支出8萬(wàn)元

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出333.11萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出11.85萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.66萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出1.3萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置1.3萬(wàn)元）。

2022 年部門預(yù)算支出較 2021 年減少4403萬(wàn)元，下降74%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少8.2萬(wàn)元，原因：干部調(diào)出；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元，原因：堅(jiān)持過“緊日子”的基本方針，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支?；項(xiàng)目支出減少4384.8萬(wàn)元，原因：項(xiàng)目已進(jìn)入最后階段，開支減少。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　11.85萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.87萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.41萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.41萬(wàn)元、水費(fèi)0.41萬(wàn)元、電費(fèi)0.81萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.48萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.47萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.21萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.44萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.74萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.55萬(wàn)元。

　與2021年相比減少12萬(wàn)元，減少50%。 ??

　原因：堅(jiān)持過“緊日子”的基本方針

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”.2022 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算322.8萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算232萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算90.8萬(wàn)元。比上年356萬(wàn)減少33.2萬(wàn)元，減少9.3%。

減少原因說明：堅(jiān)持過“緊日子”的基本方針

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17萬(wàn)元。與2021年預(yù)算支出17萬(wàn)元相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，與2021年相比，減少 0萬(wàn)元，減少0 %。

２、2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比，減少0萬(wàn)元，減少0%。

３、2022年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

4、2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，與2021年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出。

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五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?????我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出

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　　七、2022 年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

1、??村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算安排200萬(wàn)元，用于以下支出：1、村支書及村干部工資薪酬；2、村委會(huì)正常的工作經(jīng)費(fèi)；3、黨支部書記工作補(bǔ)助；4、村卸職干部生活補(bǔ)助；5、黨建經(jīng)費(fèi)；6、村、社區(qū)經(jīng)費(fèi)等，保證轄區(qū)行政村正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2、人居環(huán)境整治項(xiàng)目預(yù)算安排200萬(wàn)元，用于環(huán)境整治、街道清理、垃圾清理、水源地保護(hù)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、垃圾清運(yùn)等，推進(jìn)環(huán)境綜合整治工作，營(yíng)造良好的人居環(huán)境和發(fā)展環(huán)境；

3、農(nóng)村公益服務(wù)預(yù)算安排200萬(wàn)元：支付畜牧中心、城建中心、農(nóng)機(jī)、水利、水產(chǎn)、文化人員的工資及保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出，維持轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分 ?部門預(yù)算表 （見附件）

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