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目????錄
第一部分? 部門名稱概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?向陽湖鎮人民政府2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分??向陽湖鎮人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
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第一部分??部門名稱概況
一、部門主要職責
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線方針政策和國家的法律、法規。
2.促進發展。編制好科學發展規劃，營造好科學發展環境，突出鎮域特色，加強城鎮建設，發展特色經濟。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法治建設，加強社會治安綜合治理。
4.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導農村專業合作經濟組織發展；發展農村社會公益事業和集體公益事業；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。
5.依法行政。執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執行本級行政區域內的經濟和社會發展計劃，管理、預算本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。
二、機構設置情況
從單位構成看，向陽湖鎮人民政府部門決算由實行獨立核算的向陽湖鎮人民政府本級決算組成。
納入向陽湖鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位無。
內部機構設置情況：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門決算編制范圍的單位是向陽湖鎮人民政府，行政單位1個，機關行政編制37名,事業單位編制2人，遺囑11人。
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第二部分?2022年度部門決算表
?????一、收入支出決算總表
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????二、收入決算表
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????三、支出決算表
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????四、財政撥款收入支出決算總表
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????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
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????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
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????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
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????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分??2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為4311.37萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?6048.54萬元，下降?58.3?%，主要原因是人員調動及項目資金減少。
圖1：收、支決算總計變動情況
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二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計4311.37萬元，與2021年度收入10359.91萬元相比，合計減少?6048.54萬元，下降?58.3 ?%，主要原因是人員調動及項目資金減少。
其中：財政撥款收入?1541.24?萬元，占本年收入的?35.8?%；其他收入?2770.14?萬元，占本年收入的?64.2?%。
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圖2：收入決算結構
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三、支出決算情況說明
2022年度支出合計?4311.37萬元，與2021年度支出10359.91萬元相比，支出合計減少?6048.54萬元，下降?58.3 ?%，主要原因是人員調動及項目資金減少。
其中：基本支出?1699.03萬元，占本年支出的?39.4?%；項目支出?2612.35??萬元，占本年支出的?60.6???%；
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圖3：支出決算結構
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為?1541.24萬元。與2021年度2766.98萬元相比，財政撥款收、支總計減少???1225.74萬元，下降??44.2 ??%。主要原因是人員調動及項目資金減少。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????1081.24萬元，比2021年度決算數1647.24萬元減少?566 ??萬元。減少主要原因是人員調動及項目資金減少。政府性基金預算財政撥款收入?460萬元，比2021年度決算數1119.74萬元減少?659.74萬元。減少主要原因是項目資金減少。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出?1081.24萬元，占本年支出4311.27萬元的?25??%。與2021年度1647.24萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少?566萬元，下降?34.3?%。主要原因是人員調動及項目資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出?1081.24萬元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務（類）支出?583.94萬元，占?54%。主要是用于……。
2.行政運行(其他共產黨事務支出)?2.18萬元，占?0.2?%。主要是用于黨員活動經費。
3. 行政運行(文化旅游體育與傳媒支出)?5萬元，占?0.4%。主要是用于文旅宣傳及活動支出。
4. 自然生態保護支出?10萬元，占0.9?%。主要是用于農村環境治理。
5. 城鄉社區支出?10萬元，占??0.9?%。主要是用于城鄉社區工作經費。
6.農林水支出?469.29萬元，占43.4%。主要是用于農村基礎設施建設、村級公益事業建設補助、村民委員會和村黨支部的補助。
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（三）財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為????369.72萬元，支出決算為540.94?萬元，完成年初預算的?100?%。其中：工資福利支出480.35萬元、對個人和家庭的補助支出8.81萬元、公用經費支出51.78萬元。
1.一般公共服務支出(類)。年初預算為?352.92???萬元，支出決算為?586.94萬元，完成年初預算的?100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動及項目資金減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?540.94???萬元，其中：
人員經費?489.16萬元，主要包括：基本工資133.91萬元、津貼補貼120.54萬元、獎金37.13萬元、績效工資40.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費45.11萬元、職工基本醫療保險繳費24.81萬元、其他社會保障繳費16.51萬元、住房公積金41.21萬元、其他工資福利支出20.12萬元、生活補助8.81萬元。
公用經費51.78萬元，主要包括：印刷費26.46萬元、電費0.81萬元、維修(護)費0.77萬元、會議費1.51萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費2.3萬元、委托業務費1萬元、其他商品和服務支出2.4萬元、辦公設備購置費1.85萬元、
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為17萬元，支出決算為?11.88萬元，完成預算的?69.8?%。決算數小于預算數的主要原因是：厲行節約、逐年下降。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費：本年度我單位無該項費用發生。
2.公務用車購置及運行費支出決算為?9.58萬元，完成年初預算的?100%；其中：
(1)公務用車購置費0萬元，本年度未購置公務用車。
(2)公務用車運行費9.58萬元，完成年初預算的100%，比年初預算增加(減少)????萬元，主要原因是……。主要用于……。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量2?輛。
3.公務接待費支出決算為?2.3萬元，完成年初預算的????%，比年初預算8萬減少?5.7萬元，主要原因是其中：厲行節約、逐年下降。
國內公務接待支出?2.3萬元，接待對象主要是上級主管部門等，主要是開展工作指導、調研等工作。2022年共接待國內來訪團組41個，?311人次（不包括陪同人員）。
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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余????萬元，本年收入?460萬元，本年支出460萬元，年末結轉和結余?0萬元。具體支出情況為：
(一) 征地和拆遷補償支出。支出決算為?455?萬元，主要用于土地補償費等方面支出。
(二)土地出讓業務支出。支出決算為?5萬元，主要用于評估報告等方面支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
我單位無國有資產經營預算財政撥款支出
十、機關運行經費支出說明
本單位2022年度機關運行經費支出51.78萬元，比年初預算數11.85萬元增加39.93?萬元，增長77.1%。主要原因是：2022年度機關運行費主要在財政撥款收入里支出，去年主要在其他收入里支出。
十一、政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額?1.85萬元，其中：政府采購貨物支出?1.85?萬元、授予中小企業合同金額1.85萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業合同金額1.85?萬元，占政府采購支出總額的?100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年?12月31日，部門（單位）共有車輛?2?輛、主要領導干部用車2?輛。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，評價情況來看，部門整體績效自評得分93.5，評價總體效果較好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
（三）績效評價結果應用情況。
針對2021年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）2022年我單位沒有財政專項支出和專項轉移支付支出。
第四部分??其他需要說明的情況
第五部分??名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
2.…
（參考《2021年政府收支分類科目》說明并逐項解釋）
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
（根據本部門使用的其他專用名詞作補充解釋）
第六部分??附件
????一、2022年度部門名稱整體績效評價報告
二、2022年度項目績效評價報告
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