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目????錄

第一部分? 部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線方針政策和國(guó)家的法律、法規(guī)。

2.促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。

3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。

4.提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)。

5.依法行政。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理、預(yù)算本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算組成。

納入向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位無(wú)。

內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門決算編制范圍的單位是向陽(yáng)湖鎮(zhèn)人民政府，行政單位1個(gè)，機(jī)關(guān)行政編制37名,事業(yè)單位編制2人，遺囑11人。

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第二部分?2022年度部門決算表

?????一、收入支出決算總表

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????二、收入決算表

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????三、支出決算表

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????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

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????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

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????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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第三部分??2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為4311.37萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少?6048.54萬(wàn)元，下降?58.3?%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)及項(xiàng)目資金減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

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二、收入決算情況說(shuō)明

????2022年度收入合計(jì)4311.37萬(wàn)元，與2021年度收入10359.91萬(wàn)元相比，合計(jì)減少?6048.54萬(wàn)元，下降?58.3 ?%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)及項(xiàng)目資金減少。

其中：財(cái)政撥款收入?1541.24?萬(wàn)元，占本年收入的?35.8?%；其他收入?2770.14?萬(wàn)元，占本年收入的?64.2?%。

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圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

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三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)?4311.37萬(wàn)元，與2021年度支出10359.91萬(wàn)元相比，支出合計(jì)減少?6048.54萬(wàn)元，下降?58.3 ?%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)及項(xiàng)目資金減少。

其中：基本支出?1699.03萬(wàn)元，占本年支出的?39.4?%；項(xiàng)目支出?2612.35??萬(wàn)元，占本年支出的?60.6???%；

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圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為?1541.24萬(wàn)元。與2021年度2766.98萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少???1225.74萬(wàn)元，下降??44.2 ??%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)及項(xiàng)目資金減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????1081.24萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)1647.24萬(wàn)元減少?566 ??萬(wàn)元。減少主要原因是人員調(diào)動(dòng)及項(xiàng)目資金減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?460萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)1119.74萬(wàn)元減少?659.74萬(wàn)元。減少主要原因是項(xiàng)目資金減少。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?1081.24萬(wàn)元，占本年支出4311.27萬(wàn)元的?25??%。與2021年度1647.24萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少?566萬(wàn)元，下降?34.3?%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)及項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?1081.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出?583.94萬(wàn)元，占?54%。主要是用于……。

2.行政運(yùn)行(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)?2.18萬(wàn)元，占?0.2?%。主要是用于黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

3. 行政運(yùn)行(文化旅游體育與傳媒支出)?5萬(wàn)元，占?0.4%。主要是用于文旅宣傳及活動(dòng)支出。

4. 自然生態(tài)保護(hù)支出?10萬(wàn)元，占0.9?%。主要是用于農(nóng)村環(huán)境治理。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出?10萬(wàn)元，占??0.9?%。主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出?469.29萬(wàn)元，占43.4%。主要是用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助、村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。

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（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為????369.72萬(wàn)元，支出決算為540.94?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100?%。其中：工資福利支出480.35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.81萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出51.78萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出(類)。年初預(yù)算為?352.92???萬(wàn)元，支出決算為?586.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)及項(xiàng)目資金減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?540.94???萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)?489.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資133.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼120.54萬(wàn)元、獎(jiǎng)金37.13萬(wàn)元、績(jī)效工資40.99萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.11萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.81萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.51萬(wàn)元、住房公積金41.21萬(wàn)元、其他工資福利支出20.12萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.81萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)51.78萬(wàn)元，主要包括：印刷費(fèi)26.46萬(wàn)元、電費(fèi)0.81萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.77萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.51萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.4萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.85萬(wàn)元、

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為?11.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的?69.8?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約、逐年下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)：本年度我單位無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為?9.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?100%；其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算增加(減少)????萬(wàn)元，主要原因是……。主要用于……。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量2?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為?2.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的????%，比年初預(yù)算8萬(wàn)減少?5.7萬(wàn)元，主要原因是其中：厲行節(jié)約、逐年下降。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出?2.3萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是上級(jí)主管部門等，主要是開(kāi)展工作指導(dǎo)、調(diào)研等工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組41個(gè)，?311人次（不包括陪同人員）。

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八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余????萬(wàn)元，本年收入?460萬(wàn)元，本年支出460萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0萬(wàn)元。具體支出情況為：

(一) 征地和拆遷補(bǔ)償支出。支出決算為?455?萬(wàn)元，主要用于土地補(bǔ)償費(fèi)等方面支出。

(二)土地出讓業(yè)務(wù)支出。支出決算為?5萬(wàn)元，主要用于評(píng)估報(bào)告等方面支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.78萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)11.85萬(wàn)元增加39.93?萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.1%。主要原因是：2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要在財(cái)政撥款收入里支出，去年主要在其他收入里支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額?1.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出?1.85?萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額1.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.85?萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年?12月31日，部門（單位）共有車輛?2?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2?輛。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體績(jī)效自評(píng)得分93.5，評(píng)價(jià)總體效果較好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

針對(duì)2021年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問(wèn)題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開(kāi)展整改。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與基層、部門的緊密聯(lián)系，開(kāi)展重點(diǎn)課題調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)省委決策。

（2）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）2022年我單位沒(méi)有財(cái)政專項(xiàng)支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2021年政府收支分類科目》說(shuō)明并逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞作補(bǔ)充解釋）

第六部分??附件

????一、2022年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告