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目 錄

第一部分? 向陽湖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 向陽湖鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 向陽湖鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 向陽湖鎮(zhèn)人民政府概況

1. 部門主要職責

1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線方針政策和國家的法律、法規(guī)。

2.促進發(fā)展。編制好科學發(fā)展規(guī)劃，營造好科學發(fā)展環(huán)境，突出鎮(zhèn)域特色，加強城鎮(zhèn)建設，發(fā)展特色經濟。

3.維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，加強和鞏固農村基層政權和民主法治建設，加強社會治安綜合治理。

4.提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展；發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務。

5.依法行政。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；執(zhí)行本級行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃，管理、預算本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，向陽湖鎮(zhèn)人民政府部門決算由實行獨立核算的向陽湖鎮(zhèn)人民政府本級決算組成。

無納入向陽湖鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

我單位無國有資產經營預算財政撥款支出

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4503.07萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加191.7萬元，增長4.45 %，主要原因是人員調動。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4503.07萬元，與2022年度相比，收入合計增加191.7萬元，增長4.45 %，主要原因是人員調動。其中：財政撥款收入1,553.23萬元，占本年收入 34.49 %；其他收入2,949.85萬元，占本年收入 65.51 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計 4503.07萬元，與2022年度相比，支出合計增加191.7萬元，增長4.45%，主要原因是人員調動。

其中：基本支出 1,244.71萬元，占本年支出 27.64 %；項目支出 3,258.37萬元，占本年支出 72.36%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1,553.23萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加11.99萬元，增長0.78 %。主要原因是人員調動及項目資金減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 1126.23萬元，比2022年度決算數(shù)增加44.99萬元。增加主要原因是人員調動。政府性基金預算財政撥款收入427.00萬元，比2021年度決算數(shù)減少33萬元。減少主要原因是項目資金減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1,126.23萬元，占本年支出合計的25.01% 。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加44.99萬元，增長4.16%。主要原因是人員調動。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1126.23萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出?656.16萬元，占58.26%。主要是用于行政運行。

2.行政運行(其他共產黨事務支出)1.02萬元，占?0.09?%。主要是用于黨員活動經費。

3. 行政運行(文化旅游體育與傳媒支出) 1.60萬元，占?0.14%。主要是用于文旅宣傳及活動支出。

4. 自然生態(tài)保護支出20萬元，占1.78?%。主要是用于農村環(huán)境治理。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占1.78?%。主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)工作經費。

6.農林水支出384.71萬元，占34.16%。主要是用于農村基礎設施建設、村級公益事業(yè)建設補助、村民委員會和村黨支部的補助。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為564.3萬元，支出決算為680.92 萬元，完成年初預算的100%。其中：工資福利支出569.31萬元、對個人和家庭的補助支出46.55萬元、公用經費支出65.06萬元。

1.一般公共服務支出(類)。年初預算為524.80萬元，支出決算為656.16萬元，完成年初預算的?100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出680.92萬元，其中：

人員經費 615.86萬元，主要包括：基本工資169.35萬元、津貼補貼152.75萬元、獎金84.58萬元、績效工資4.77萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.58萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費32.99萬元、其他社會保障繳費2.95萬元、住房公積金39.50萬元、其他工資福利支出17.13萬元、生活補助46.55萬元。

公用經費65.06萬元，主要包括：印刷費5.00萬元、電費4.00萬元、維修(護)費3.00萬元、會議費0.73萬元、培訓費1.24萬元、公務接待費5.02萬元、委托業(yè)務費3萬元、其他商品和服務支出2.35萬元、辦公設備購置費15.43萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 萬元，本年收入427.00萬元，本年支出427.00萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

(一) 征地和拆遷補償支出。支出決算為?427萬元，主要用于土地補償費等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我單位無國有資產經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為16萬元，支出決算為12.58萬元，完成預算的100%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約、逐年下降。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費：本年度我單位無該項費用發(fā)生。

2.公務用車購置及運行費支出決算為7.56萬元，完成年初預算的94.5%；其中：

(1)公務用車購置費0萬元，本年度未購置公務用車。

(2)公務用車運行費7.56萬元，完成年初預算的94.5%，比年初預算增加(減少)0.44萬元，主要原因是厲行節(jié)約、逐年下降。主要用于公務需要。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量2?輛。

3.公務接待費支出決算為 5.02萬元，完成年初預算的62.75%，比年初預算增加(減少)2.98萬元，主要原因是厲行節(jié)約、逐年下降。其中：

國內公務接待支出5.02萬元，接待對象主要是上級主管部門等，主要是開展工作指導、調研等工作。2023年共接待國內來訪團組41個，?311人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位2023年度機關運行經費支出 65.06萬元，比年初預算數(shù)增加1.28萬元，增長2.88%。主要原因是用于項目協(xié)調支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額 1.85萬元，其中：政府采購貨物支出1.85萬元、授予中小企業(yè)合同金額1.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.85萬元，占政府采購支出總額的 100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，向陽湖鎮(zhèn)人民政府共有車輛 2輛，其中，主要領導干部用車2輛。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，評價情況來看，部門整體績效自評得分93.5，評價總體效果較好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

（三）績效評價結果應用情況。

針對2022年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯(lián)系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

（2）根據(jù)績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。

2.績效評價結果擬應用情況

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執(zhí)行主體責任。

（2）結合工作實際，優(yōu)化支出結構，進一步提高整體預算執(zhí)行率，促進部門預算更加科學、可行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）2023年我單位沒有財政專項支出和專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

二、2022年度項目績效評價報告