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第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
永安街道辦事處位于咸安區中部偏西，是咸寧中心城區的重要組成部份。辦事處駐地為懷德路132號，歸西大街社區管轄，距區政府3公里，1984年咸寧縣撤縣設市時由永安鎮更名為永安街道辦事處。辦事處轄區總面積12.4平方公里，轄3個村民委員會，12個社區居委會，是鄂南經濟、政治、文化、信息交流中心。基本職能是：
1、貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
2、指導、搞好轄區內村、居委會的工作，支持、幫助村、居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
3、抓好村、社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織村、居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
4、負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
5、協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。
6、會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。
7、協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。
8、負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。
9、負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。
10、負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。
11、負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。
12、配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
13、承辦區委、區政府交辦的其他工作。
2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）
辦事處為全額預算公務員單位。下設六大部門，其中黨政辦公室承擔辦事處日常工作，各級各部門的綜合協調工作，黨政辦下設資產管理中心，承擔規范和加強辦事處資產管理的職責；經濟發展辦公室承擔轄區內工業財貿、招商引資、安全生產、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；農業發展辦公室承擔著農業農村、扶貧開發，處村兩級科技服務體系建設和促進農村經濟發展的重擔；計生辦負責永安城區衛生、人口與計劃生育工作；社會事務辦負責協調與社會事務有關的工作；綜合治理辦主要承擔政法、社會治安綜合治理、信訪、民政等工作。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區永安街道辦事處
2、咸寧市咸安區永安街道辦事處社區
三、人員及編制情況：
我處現有42個編制，其中行政編制39人，事業編制3人。在職實有人數40人，其中行政編制34人，事業編制3人，行政工勤3人。內退1人，選調生4人，分流2人，退休人員43人。
四、部門年度工作重點：
2019年度，我處將緊緊圍繞產業轉型、城鄉建優、管理創新、服務提質，進一步從嚴治黨，明確工作重點，強化工作措施，奮力推動永安經濟社會持續健康發展。
一、打好三大攻堅戰
有效防范化解重大風險。一是引導廣大群眾對非法集資不參與、能識別、敢揭發，切斷非法集資在基層的傳播鏈條，遏制非法集資高發態勢，切實維護轄區內金融秩序和社會穩定。二是整合公安、司法、工商、金融、銀行等各部門的信息資源，對重點領域、重點區域、重大案件，依法持續嚴厲打擊非法集資違法犯罪行為，消除非法集資賴以生存的土壤。三是組織村社區干部開展法制法規的相關知識教育，不斷拓寬思路，探索新方法，提升干部依法行政的意識。
實現精準脫貧。一是強化業務教育培訓，對比永安工作實際，查找不足。二是建立后續幫扶機制，鞏固脫貧成效，確保脫貧成員不返貧。三是以村為單位，建立貧困人口動態化監測機制，及時掌握生產生活情況、收入變化情況、人口增減情況，讓貧困對象動態管理工作扎實有效，實現從“基本精準”到“更加精準”。
筑牢污染防治防線。一是“采取多種形式開展宣傳工作，用簡潔有力的口號宣傳污染源普查的重要意義；二是對轄區企業、建筑工地、居民集中區等重點區域和部位進行拉網式排查，開展“清廢行動”，切實抓好環境保護工作，改善我處居民居住環境。
二、實施鄉村振興戰略
加大農村環境治理。全面提升村長效保潔機制，落實“污水入管網、垃圾不入河”，逐一拿出污水和垃圾治理方案改善現狀，實行定期督查及通報問責制。
提升鄉村基礎設施水平。加強我處三個村的基礎設施建設，大力改善水電路氣房訊等基礎設施，積極解決汛期道路漬水排水問題，提升鄉村宜居性，緊緊依托雙龍山資源，統籌山水林田湖草保護建設，保護好綠水青山，構建宜居永安。
深化農村集體產權制度改革。一是組建合作社。在尊重集體經濟組織成員意愿的前提下，根據清產核資確定的可量化經營性資產凈額為正值的，成立股份經濟合作社；二是建立健全合作社治理機制。合作社建立后，要制定相關制度，依法維護合作社及其成員的合法權益，促進其健康發展。
利用鄉村資源抓項目抓招商抓發展。一是我處與江西雄獅實業有限公司積極洽談，就永安東門村電子商務平臺項目、物流項目進行考察、座談。該項目致力于農村產業項目可持續發展及如何振興鄉村經濟相結合。二是我處擬充分利用鄉村資源，做好“三抓一優”招商工作，將西河村五組120畝水面資源發展為提升城市形象的城市觀光項目，加快旅游觀光農業的開發。
三、深化“放管服”改革
加強黨建引領，建立健全網格治理服務體系。按照“黨員站出來，支部建起來，組織強起來”的要求進一步加強黨建引領，建立健全“小區（網格）黨支部+業主委員會+物業公司”三方聯動的小區（網格）治理服務體系，全面落實城市小區（網格）黨的組織和工作覆蓋，發揮黨員凝聚力。
推進辦事處、村、社區服務標準化陣地建設。為落實中央省市加強和推進“放管服”改革步伐的要求，切實提升我處政務服務和便民服務工作水平。辦事處便民服務中心年初投入使用，逐步整合多部門進駐，加強組織陣地建設。籌建環城村和西河村便民服務中心。
四、保障和改善民生
多管齊下惠民生。一是按照要求，深入到各村、社區，對全處城鄉低保進一步進行全面清理整頓。二是著力抓好重點優撫對象“生活難、醫療難、住房難”工作。三是切實抓好殘疾人摸底調查，確保殘疾人各項政策落實到位。四是做好老齡登記工作，及時掌握老齡動態。
開展文化惠民建設。一是各社區均配備了體育器材，組建村社區民間演藝團隊28個，開展各類團體活動,拓展群眾的文體活動。二是以綜合文化服務中心建設為著力點，加強村社區公共文化建設。
推進城鄉建設。一是緊鑼密鼓推棚改。積極推進2019年棚改項目，準確掌握上級棚改政策動向，積極爭取上級政策資金。充分發揮牽頭部門作用，積極與財政、國土、規劃以及鎮街園區搞好協同配合，及時協調解決工作中的問題，在棚改工作中形成強大合力。二是抓好徐家灣油庫等重點項目建設。三是進一步加強拆違控違工作，強化控制違法建設日常動態巡查責任機制，有效遏制違法建設的發生。
落實安全生產責任。一是進一步建立健全安全生產責任體系，完善安全生產工作考核評價體系，嚴格落實“一票否決”制度，確保實現全年安全生產工作目標。二是進一步強化安全生產知識宣傳教育和培訓，加強安全文化建設，落實企業安全教育培訓主體責任。推進企業主要負責人、安全管理人員、特種作業人員安全資格培訓，確保100%持證上崗。三是進一步壓實企業主體責任。督促企業針對實際制定安全規章制度，完善崗位安全操作規程，明確全員安全責任，形成各盡其能、各負其責的管理格局和責任機制。四是進一步推進重點領域專項整治。進一步加大組織協調力度，強化部門之間的協調配合，協同作戰，形成合力，從源頭上控制不安全因素產生，防范和減少事故的發生。
五、狠抓作風效能，政府建設持續加強
建立千分制目標考核的激勵機制。完善治庸追責問責體系，結合村社區工作重點，明確全年任務，分為經濟社會發展、管控目標、共性指標三大板塊，涉及146方面相關內容，旨在調動社區(村)干部的工作積極性，提高政治素質和工作執行力。強化作風建設，構建風清氣正良好氛圍。開展“四風”問題監督檢查活動，對享樂主義和奢靡之風具體表現及突出問題進行自查自糾，加強對“兩會”維穩、安全生產、“城區環境整治”等中心工作的督查，督促各牽頭部門和責任干部嚴格按照上級要求到崗到位。
第二部分 2020年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2020年收入預算總額為3742.04萬元。
其中：一般公共預算撥款1029.39萬元,占收入預算總額的27%
社保基金撥款247.32萬元，占收入預算總額的7%
納入專戶的非稅收入65萬元，占收入預算總額的2%
其他收入2400.33萬元，占收入預算總額的64%
2、2020年支出預算總額為3742.04萬元。
其中：基本支出1537.04萬元，占支出預算總額的41%
項目支出2205萬元，占支出預算總額的59%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2020年預算收入3742.04萬元和2019年預算收入3516.04萬元相比，增加226萬元，增加6%。
增加原因說明：永安便民服務中心項目后續配套支出
2、2020年預算支出3742.04萬元和2019年預算支出3516.04萬元相比，增加226萬元，增加6%。
增加原因說明：永安便民服務中心項目后續配套支出
三、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2020年機關運行經費預算安排458.43萬元，主要包括辦公費25.53萬元、印刷費61.16萬元、水費4.13萬元、電費18.16萬元、郵電費15.56萬元、物業管理費10.39萬元、公務用車運行維護費11.60萬元、差旅費8.90萬元、維修（護）費11.17萬元、租賃費2萬元、會議費10.47萬元、培訓費10.78萬元、公務接待費18.20萬元、其他交通費用6萬元、公務交通補貼19.98萬元、勞務費94.40萬元、委托業務費40萬元、工會經費25萬元、福利費25萬元、其他商品服務支出40萬元。與2019年相比增加46.25萬元，增加11%。
增加原因說明：永安便民服務中心項目后續配套支出
四、政府采購安排情況說明
2020年政府采購預算安排1616萬元，主要用于：永安便民服務中心附屬設施建設及后續配套支出，與2019年相比增加17.90萬元，增加1%。
增加原因說明：永安便民服務中心附屬設施建設及后續配套支出。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2020年“三公”經費預算安排29.80萬元。與2019年預算支出30.70萬元相比，減少0.9萬元，減少3%。
１、2020年公務接待經費預算18.20萬元，與2019年相比，減少0.7萬元，減少4%。
２、2020年因公出國（境）費預算0萬元，與2019年相比，增加（減少）0萬元，增加（減少）0 %。
３、2020年公務用車購置及運行維護費預算11.60萬元，與2019年相比，減少0.2萬元，減少2%。
（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：嚴格執行中央八項規定精神和省、市、區有關規定，加強“三公”經費和會議費支出控管。
六、國有資產占用情況說明
辦公樓一棟，建筑面積共664.77平方米，用于職工辦公。另外有房屋一棟（建筑面積為760.44）、宿舍邊樓一棟（建筑面積為1250.08）、宿舍中樓一棟（建筑面積為891.18），用于原職工宿舍。食堂綜合樓（建筑面積為1100.56），一樓用于永安人社中心、永安城管中隊辦公，二樓三樓用于老職工宿舍。門面綜合樓（建筑面積為5000.12）,屬于老房改房，用途為住宿。車庫（建筑面積為117.42），用于停車及儲藏。永安街道辦事處實際人均實際使用辦公室面積為14.45平方米。公務車2輛。直撥電話1部。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
1、便民服務中心建成后，為辦事處群眾辦事提供方便舒適的環境， 實行一站式服務，提高工作效率
2、食堂、健身房建設解決辦事處干部中餐、值班人員就餐問題和改善干部職工鍛煉條件，提供提供良好的工作環境
3、文化站建設對舊辦公樓進行改造，建設永安文化站，加強基礎設施建設，打造功能齊全服務優良的文化站，加強轄區內基礎設施建設及維修，打造安全宜居環境。
4、社區經費保障對城市社區干部工資、網格員工資、垃圾清運、黨員活動經費逐年加大社區保障力度。創建和諧社區，提高居民生活質量，改善居民生活環境，創建國家衛生文明城市。
5、村組織經費保障村委會日常辦公經費、村干部報酬、卸職村干部報酬、黨員活動經費及惠民資金等。維護鄉村穩定，促進經濟發展，改善村容村貌.
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
9、單位專業性較強的名詞解釋
社區經費：主要包括社區干部工資、社區工作經費、社區黨員活動經費、城市社區惠民專項資金等。
村組織經費：主要包括村主職干部工資報酬、村副職干部誤工補助、卸職村主職干部生活補貼、村級辦公經費、農村黨員活動經費、村級專項惠民資金等。
第四部分 部門預算表 （見附件）
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