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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分 ?2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、機關運行經費安排情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
六、國有資產占用情況說明
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 ?部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
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第一部分 ?部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）、主要職責：
? 1、貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
2、指導、搞好轄區內村、社區的工作，支持、幫助村、社區委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
3、抓好村、社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織村、居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
? ?4、負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
5、協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。
6、會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。
7、協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。
8、負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。
? ?9、負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。
10、負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。
11、負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。
12、配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
13、承辦區委、區政府交辦的其他工作。
（二）、機構設置：
我處統一設置內設機構5個：黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、經濟服務辦公室、社區工作辦公室，并結合實際情況重新規劃安排內設機構負責人；統一設置黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心等3個直屬事業單位，并結合實際情況重新規劃安排事業單位負責人，接收管理執法大隊、人社中心、退役軍人服務站、文化站等事業單位轉錄人員共23人。全面落實好三個中心的服務場所、設備等保障，提升業務承接能力，規范服務大廳窗口章程，增強群眾服務能力。以社區網格管理綜合服務中心建設為依托，逐步建立街道一體化信息系統和綜合指揮平臺。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2021年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區人民政府永安街道辦事處
三、人員及編制情況：
永安街道機關行政編制41名。設黨工委委員9名，其中黨工委書記 1名，副書記 2 名，紀工委書記（派出監察室主任）1名。設辦事處主任1名（同時擔任黨工委副書記），副主任 3 名（同時擔任黨工委委員）。
永安街道綜合設置3個直屬事業單位：永安街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）事業編制11名，設主任1名，副主任2名。永安街道社區網格管理綜合服務中心事業編制11名，設主任1名，副主任2名。永安街道綜合執法中心事業編制13名，設主任1名、教導員1名，副主任2名。
四、部門年度工作重點：
1、進一步抓好疫情防控常態化。
深入貫徹落實習近平總書記關于持續抓好常態化疫情防控的指示精神，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，堅決克服“健忘、僥幸”心理，堅持“外防輸入、內防反彈”的防控策略，強化反應迅速的疫情防控機制，多方聯動抓好疫情常態化防控工作。發揮轄區內“哨點”作用，加強社區網格化排查，做好重點人員信息核報工作，嚴格督導物業小區防控工作，促進常態化疫情防控措施落地見效。
2、進一步強化基層黨組織建設
結合老舊小區改造，配備小區公共服務用房，打造小區黨支部活動陣地。推進機關企事業單位黨員干部下沉社區工作。落實好“雙報到、雙報告”制度，落實黨員干部下沉“464”工作任務。
3、進一步推動永安高質量發展。
一是著力優化營商服務環境。二是著力抓好工業經濟發展。三是著力城市商業特色街區建設。四是著力盤活村級經濟預留地。五是著力抓好安全生產常態監管。
4、進一步加快城市發展。
一是充分利用閑置土地，實現由“城中建園”到“園中建城”，打造生態公園城市形象與格局。二是提檔升級老舊小區，實現老舊小區應改盡改。三是推進解決發展瓶頸，配合市區相關部門，進一步加大淦河河道整治力度，有序做好淦河系統治理工程，加快排澇泵站建設,提高城市防洪能力,徹底解決城區內澇積水問題。
5、進一步加強社會治理。
一是全力推進“雪亮工程”進小區把治安防控措施延伸到群眾身邊，堅決落實“兩保一維”，提升群眾的安全感。二是全力推進“紅色物業”全覆蓋，打通服務居民群眾的“最后一公里”，提升城市品質，增強群眾的幸福感。三是全力推進全國文明城市創建，推進永安老城區的公共配套設施、基礎設施建設，加快背街小巷環境整治工作，配合溫泉主城區實現城區一體、融合發展；四是全力推進城市功能完善。深化新時代文明實踐站及14個文明實踐所建設，配置、更新社區公共服務內容和基礎設施，加強公共文化設施日常維護管理，保障公共文化設施正常運營。
6、進一步推進全面從嚴治黨
一是強化執紀審查，提高辦案率。二是加大糾風力度，聚焦主責主業。三是提升隊伍素質，充分發揮社區紀檢監察工作職能
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第二部分 ?2021年部門預算安排情況
一、 部門預算收支情況總體說明
1、2021年收入預算總額為4243.59萬元。
其中：一般公共預算撥款3647.86萬元,占收入預算總額的85.96%
社保基金撥款270.19萬元，占收入預算總額的 6.37?%
其他收入325.54萬元，占收入預算總額的7.67?%
2、2021年支出預算總額為4243.59萬元。
? 其中：基本支出2081.59萬元，占支出預算總額的 49.05?%
? ? ? 項目支出2132萬元，占支出預算總額的50.24?%
? ? ? 其他支出 30萬元，占支出預算總額的0.71?%
二、部門預算收支增減變化情況說明
1、2021年預算收入4243.59萬元和2020年預算收入3742.04萬元相比，增加501.55?萬元，增加11.82?%。
增加原因說明：因機構改革，增加下設3個事業單位，人員增加。
2、2021年預算支出4243.59萬元和2020年預算支出3742.04萬元相比，增加501.55?萬元，增加11.82?%。
增加原因說明：因機構改革，增加下設3個事業單位，人員增加。
三、機關運行經費安排情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2021年機關運行經費預算安排602.31萬元，主要包括辦公費41.41萬元、印刷費65.76萬元、水費1.95萬元、電費26.9萬元、郵電費13.14萬元、物業管理費10.41萬元、公務用車運行維護費16.56萬元、差旅費15.9萬元、維修（護）費22.23萬元、租賃費3萬元、會議費13.49萬元、培訓費20.82萬元、公務接待費34.1萬元、其他交通費16萬元、公務交通補貼20.04萬元、專用材料費5萬元、勞務費90萬元、委托業務費40萬元、工會經費47萬元、福利費33.6萬元、其他商品和服務支出65萬元。
與2020年相比增加164.25?萬元，增加37.49?%。
增加原因說明：因機構改革，增加下設3個事業單位，人員增加。
四、政府采購安排情況說明
??2021年政府采購預算安排1377萬元，主要用于：4個項目及公用開支購置??，與2020年相比減少239萬元，減少14.79?%。
減少原因說明：項目建設接近尾聲，建設支出減少。
五、“三公”經費預算及增減變化原因情況說明
（一）2021年“三公”經費預算安排50.66萬元。與2020年預算支出52萬元相比，減少1.34萬元，減少2.58?%。
1、2021年公務接待經費預算 34.1萬元，與2020年相比，減少 0.9萬元，減少2.57%。
2、2021年因公出國（境）費預算 0萬元，與2020年相比，增加0??萬元，增加0?%。
? ?3、2021年公務用車購置及運行維護費預算16.56萬元，與2020年相比，減少0.44?萬元，減少2.59?%。
（二）“三公”經費增加（減少）原因說明：按照《關于編制咸安區2021年部門預算的通知》文件精神，厲行節約，壓縮三公經費。
六、國有資產占用情況說明
?辦公樓兩棟，其中一棟設為便民服務大廳，建筑面積5155m2，主要承載永安城區15萬人口的居民便民服務、街道區域化黨建中心等功能。另一棟設為文化服務中心，建筑面積共664.77平方米，用于創建公共文化示范區陣地建設。機動車三輛（其中執法中心一輛），電話16部。
七、項目預算的績效目標和績效評價結果等情況說明
2021年，永安街道辦事處共申報項目4個，情況說明如下：
1、便服服務中心項目支出預算442萬，績效目標是為辦事處群眾辦事提供方便舒適的環境，實行一站式服務，進一步提高工作效率。
2、食堂、健身房建設項目支出預算770萬，績效目標是為解決辦事處干部中餐、值班人員就餐問題和改善干部職工鍛煉條件，提供提供良好的工作環境。
3、社區（村）經費保障項目支出預算860萬，績效目標是保障社區（村）干部及其他工作人員工資、黨員活動經費等工作經費，確保社區（村）各項工作的順利開展。
4、控違拆違項目支出預算60萬，績效目標是查處、制止和拆除違法建筑及亂搭亂建，進行老舊小區改造，創建衛生文件明城市。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。?
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、機關運行經費：主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。
? 8、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
? 9、單位專業性較強的名詞解釋
社區經費：主要包括城市社區工作經費、社區黨員活動經費、村（社區）干部培養選聘后備干部工作報酬、城市社區干部報酬 、 提高社區網格員報酬待遇、社區網格員隊伍報酬待遇、社區辦實事惠民專項經費等。
村組織經費：主要包括村主職干部工資報酬、村副職干部工資報酬、村級黨建工作專項經費、卸職村主職干部生活補貼、農村黨員活動經費、村級辦實事惠民專項經費等。
四部分 ?部門預算表 （見附件）
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