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目????錄

第一部分??基本情況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況

二、支出決算情況　

第三部分??2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

八、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

第一部分??基本情況

（一）咸安區(qū)永安街道辦事處主要職責(zé)：

永安街道辦事處位于咸安區(qū)中部偏西，是咸寧中心城區(qū)的重要組成部份。辦事處駐地為懷德路132號(hào)，歸西大街社區(qū)管轄，距區(qū)政府3公里，1984年咸寧縣撤縣設(shè)市時(shí)由永安鎮(zhèn)更名為永安街道辦事處。辦事處轄區(qū)總面積12.4平方公里，轄11個(gè)社區(qū)居委會(huì)，3個(gè)村改居委員會(huì)，1個(gè)戒毒社區(qū)，是鄂南經(jīng)濟(jì)、政治、文化、信息交流中心。我處下設(shè)六大部門(mén)，其中黨政辦公室承擔(dān)辦事處日常工作，各級(jí)各部門(mén)的綜合協(xié)調(diào)工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)財(cái)貿(mào)、招商引資、安全生產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的工作；農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室承擔(dān)著農(nóng)業(yè)農(nóng)村、扶貧開(kāi)發(fā)，處村兩級(jí)科技服務(wù)體系建設(shè)和促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重?fù)?dān)；計(jì)生辦負(fù)責(zé)永安城區(qū)衛(wèi)生、人口與計(jì)劃生育工作；社會(huì)事務(wù)辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)有關(guān)的工作；綜合治理辦主要承擔(dān)政法、社會(huì)治安綜合治理、信訪(fǎng)、民政等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入決算匯編范圍的是永安街道辦事處及社區(qū)，行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成：根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2020年部門(mén)決算編制范圍的單位如下：永安街道辦事處

第二部分??2020年部門(mén)決算情況

一、收入決算情況　2020年決算收入5909.71萬(wàn)元，比上年增加2461.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%。其中財(cái)政撥款收入2479.09萬(wàn)元、、其他收入2843.06萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余587.54。收入較上年增加的主要原因是疫情防控專(zhuān)項(xiàng)收入及老舊城區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)資金增加。　

二、支出決算情況　　

2020年決算支出5909.71萬(wàn)元，比上年增加2461.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%。其中財(cái)政撥款支出2479.09萬(wàn)元，其他資金支出2828.55萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.51萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算數(shù)增加1029.39萬(wàn)元，增加的主要原因是村（社區(qū)）疫情防控支出。

第三部分??2020年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出14.90萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少35.76萬(wàn)元，下降71%；較上年支出減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi) ：本年度我單位無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出7.11萬(wàn)元（實(shí)際支出）。與上年相比增加0萬(wàn)元，上升0%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)加油、維修、使用的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因車(chē)輛大修支出增大。

3.公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待支出7.78萬(wàn)元，共接待150批次，接待1200人，較年初預(yù)算數(shù)減少26.32萬(wàn)元，下降77%；較上年支出減少0萬(wàn)元，下降0%。2020年我單位進(jìn)一步認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，加強(qiáng)公務(wù)接待支出事項(xiàng)的審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及年末車(chē)輛保有量：本年新購(gòu)車(chē)輛0臺(tái)，報(bào)廢0臺(tái)。年末機(jī)動(dòng)車(chē)保有量2臺(tái)，較上年增加0臺(tái)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225.08萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)17.39萬(wàn)元，印刷費(fèi)28.53萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元，水費(fèi)0.58萬(wàn)元，電費(fèi)4.47萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.31萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.68萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)10.06萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.97萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.58萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.78萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)3.49萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)62.92萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.02萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.94萬(wàn)元，福利費(fèi)20.10萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.11萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.75萬(wàn)元，??稅金及附加費(fèi)用1.80萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出20.60萬(wàn)元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少42萬(wàn)元，下降15.73%。。主要是我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，提高了資金使用效益。　

三、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額1655.77萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出39.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1616萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。　　

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。　　

五、舉借政府債務(wù)情況的說(shuō)明

我單位沒(méi)有舉借政府債務(wù)的情況。

六、政府性基金預(yù)算收支情況的說(shuō)明

我單位2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

七、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況的說(shuō)明

我單位2020年度沒(méi)有財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出。

八、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況

我單位2020年度沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的情況。

九、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及4個(gè)項(xiàng)目，資金2132萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿(mǎn)意度高。各項(xiàng)目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)和追加額度內(nèi)且有結(jié)余，2020年完成預(yù)算76%。

附件：2020年度咸安區(qū)永安街道辦事處部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對(duì)2020年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問(wèn)題，我們組織有關(guān)辦公室制定整改方案，開(kāi)展整改。

（1）進(jìn)一步加強(qiáng)與村（社區(qū)）、部門(mén)的緊密聯(lián)系，開(kāi)展重點(diǎn)調(diào)研，提高調(diào)查研究的前瞻性、針對(duì)性、實(shí)效性，更好地服務(wù)辦事處黨委決策。

（2）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（3）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門(mén)作為合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門(mén)預(yù)算更加科學(xué)、可行。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

九、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分??2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

見(jiàn)附件。