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目????錄
第一部分??基本情況
（一）部門職責
（二）機構設置
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況
二、支出決算情況
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
二、機關運行經費支出說明
三、政府采購支出說明
四、國有資產占用情況說明
五、舉借政府債務情況的說明
六、政府性基金預算收支情況的說明
七、財政專項支出情況的說明
八、專項轉移支付的情況
九、2020年度預算績效情況的說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??2020年度部門決算公開表格
第一部分??基本情況
（一）咸安區永安街道辦事處主要職責：
永安街道辦事處位于咸安區中部偏西，是咸寧中心城區的重要組成部份。辦事處駐地為懷德路132號，歸西大街社區管轄，距區政府3公里，1984年咸寧縣撤縣設市時由永安鎮更名為永安街道辦事處。辦事處轄區總面積12.4平方公里，轄11個社區居委會，3個村改居委員會，1個戒毒社區，是鄂南經濟、政治、文化、信息交流中心。我處下設六大部門，其中黨政辦公室承擔辦事處日常工作，各級各部門的綜合協調工作；經濟發展辦公室承擔轄區內工業財貿、招商引資、安全生產、第三產業發展等與經濟發展有關的工作；農業發展辦公室承擔著農業農村、扶貧開發，處村兩級科技服務體系建設和促進農村經濟發展的重擔；計生辦負責永安城區衛生、人口與計劃生育工作；社會事務辦負責協調與社會事務有關的工作；綜合治理辦主要承擔政法、社會治安綜合治理、信訪、民政等工作。
（二）機構設置
納入決算匯編范圍的是永安街道辦事處及社區，行政單位1個，事業單位1個。
（三）部門決算單位構成：根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2020年部門決算編制范圍的單位如下：永安街道辦事處
第二部分??2020年部門決算情況
一、收入決算情況 2020年決算收入5909.71萬元，比上年增加2461.65萬元，增長71%。其中財政撥款收入2479.09萬元、、其他收入2843.06萬元、上年結轉和結余587.54。收入較上年增加的主要原因是疫情防控專項收入及老舊城區改造專項資金增加。
二、支出決算情況
2020年決算支出5909.71萬元，比上年增加2461.65萬元，增長71%。其中財政撥款支出2479.09萬元，其他資金支出2828.55萬元，年末結轉和結余14.51萬元。財政撥款支出比年初預算數增加1029.39萬元，增加的主要原因是村（社區）疫情防控支出。
第三部分??2020年部門決算公開說明
一、“三公”經費支出說明
全年“三公”經費支出14.90萬元，較年初預算減少35.76萬元，下降71%；較上年支出減少0萬元，下降0%。其中：
1.因公出國（境）費 ：本年度我單位無。
2.公務用車購置及運行維護費：2020年公務用車運行費支出7.11萬元（實際支出）。與上年相比增加0萬元，上升0%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強對公務用車加油、維修、使用的審批管理，嚴格控制公務用車運行維護費，因車輛大修支出增大。
3.公務接待費：2020年公務接待支出7.78萬元，共接待150批次，接待1200人，較年初預算數減少26.32萬元，下降77%；較上年支出減少0萬元，下降0%。2020年我單位進一步認真貫徹厲行節約反對浪費有關精神，加強公務接待支出事項的審批管理，嚴格控制公務接待支出。
4.公務用車購置數及年末車輛保有量：本年新購車輛0臺，報廢0臺。年末機動車保有量2臺，較上年增加0臺。
二、機關運行經費支出說明
全年機關運行經費支出225.08萬元，其中辦公費17.39萬元，印刷費28.53萬元，手續費0.01萬元，水費0.58萬元，電費4.47萬元，郵電費2.31萬元，差旅費0.68萬元，維修（護）費10.06萬元，會議費0.97萬元，培訓費3.58萬元，公務接待費7.78萬元，專用材料費3.49萬元，勞務費62.92萬元，委托業務費19.02萬元，工會經費12.94萬元，福利費20.10萬元、公務用車運行維護費7.11萬元，其他交通費用0.75萬元，??稅金及附加費用1.80萬元，其他商品和服務支出20.60萬元。2020年度機關運行經費支出較上年減少42萬元，下降15.73%。。主要是我單位進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效益。
三、政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額1655.77萬元，其中政府采購貨物支出39.77萬元、政府采購工程支出1616萬元、政府采購服務支出0萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
五、舉借政府債務情況的說明
我單位沒有舉借政府債務的情況。
六、政府性基金預算收支情況的說明
我單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收入支出
七、財政專項支出情況的說明
我單位2020年度沒有財政專項支出。
八、專項轉移支付的情況
我單位2020年度沒有專項轉移支付的情況。
九、2020年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及4個項目，資金2132萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。
組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，2020年完成預算76%。
附件：2020年度咸安區永安街道辦事處部門整體支出績效自評表
（二）績效評價結果應用情況
1.績效評價結果應用情況
針對2020年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關辦公室制定整改方案，開展整改。
（1）進一步加強與村（社區）、部門的緊密聯系，開展重點調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務辦事處黨委決策。
（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。
（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。
2.績效評價結果擬應用情況
（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。
四、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。
五、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的各項支出。
七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十、公務用車購置及運行維護費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
十一、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
第五部分??2020年度部門決算公開表格
見附件。
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