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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2022年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2022 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2022年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸安區人民政府永安街道辦事處?2022年?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
永安街道辦事處位于咸安區中部偏西，是咸寧中心城區的重要組成部分。辦事處駐地為懷德路132號，歸西大街社區管轄，距區政府3公里，1984年咸寧縣撤縣設市時由永安鎮更名為永安街道辦事處。辦事處轄區總面積12.4平方公里，轄3個村民委員會，12個社區居委會，是鄂南經濟、政治、文化、信息交流中心。基本職能是：
????1、貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
????2、指導、搞好轄區內村、居委會的工作，支持、幫助村、居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
????3、抓好村、社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織村、居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
????4、負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
????5、協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。
????6、會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。
????7、協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。
????8、負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。
????9、負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。
????10、負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。
????11、負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。
????12、配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
13、承辦區委、區政府交辦的其他工作。
2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）
??辦事處為全額預算行政單位。下設五個辦公室三個直屬事業單位共八個部門。
（一）黨政綜合辦公室（黨建辦公室）
承擔黨委、人大、政府、政協交辦的各項日常工作，負責協調推進機關自身建設，承擔機關人事（離退休干部管理）、文電、會務、安全保密、檔案、財務核算、后勤管理等工作。承擔基層黨建、組織、宣傳、統戰、黨風廉政建設和反腐敗、黨建帶群建、人民武裝等工作。指導社區居委會、小區業委會、單位、行業、新興領域黨建工作。負責對轄區內黨的建設規劃制定提出意見和建議，負責貫徹落實街道統一指揮協調延伸派駐機構實施辦法。統籌管理和安排下沉人員、資金。負責對涉及多個職能部門協同解決的綜合性事項進行統籌協調和考核督辦。
（二）社會事務辦公室（民政辦公室）
承擔民政、殘聯、人社、教育、文旅、體育、衛生健康等社會民生事務的服務管理等職責，負責軍烈屬、復退軍人安置、醫療保障等社會事務。負責推進“互聯網+黨務政務服務”建設，推進政務服務“一網通辦”，推廣“一事聯辦”。
（三）平安建設辦公室（應急管理辦公室）
承擔政法、社會治安綜合治理、維護社會穩定、應急管理、安全生產、食品藥品安全等工作。負責協助黨工委、辦事處組織、協調、督促、指導轄區單位和人民群眾開展綜合治理、維護穩定和平安創建等工作；開展法治宣傳、矛盾排查、糾紛調處、接待來訪、應急處置、治安防控、司法建設及協調政法等工作；負責公共安全和全科網格建設管理等工作；負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
（四）經濟服務辦公室
負責街道工農業、商業、個體私營經濟、科技以及轄區內市場、財源建設等工作，制訂街道經濟規劃，指導服務經濟發展，督促檢查街道經濟目標運行。負責服務業、工業項目管理服務工作，做好招商引資、項目建設服務，協調企業與有關行業管理部門的關系，為企業提供技術、信息、管理等服務，統籌做好服務轄區企業項目、優化營商環境以及協調與經濟發展相關的其他工作。負責財經、國有及集體資產和債權債務監督管理、村級財務指導和監督等方面工作。參與轄區內城市規劃建設管理，負責協調交通、自然資源及生態環保等工作，負責協調轄區內城市開發和基礎設施建設工作。做好統計調查工作。負責森林資源保護和管理工作。
（五）社區工作辦公室
負責指導基層自治和社區建設管理，培育管理各類社會組織，宣傳引導社會力量參與社區治理。統籌社區工作者日常管理。負責開展對居委會、業委會等的指導、服務工作。指導基層開展社區社會工作實踐，收集、反映社情民意。負責落實居住小區綜合管理。負責指導推進社區公共服務和便民服務平臺建設管理。負責組織轄區內物業服務管理工作，統籌轄區內志愿服務工作。負責對轄區內社區建設規劃制定和公共服務設施布局提出意見和建議。
永安街道綜合設置3個直屬事業單位：
（一）永安街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）
永安街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）為永安街道直屬公益一類事業單位，主要職責是：負責集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，提供相關幫（代）辦服務。為企業法人、黨員和群眾辦事提供服務；負責黨員、團員組織關系接轉服務，“兩代表一委員”接待服務，黨組織與群團政策咨詢等服務。負責社區財務會計委托代理工作。負責退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作；負責擁軍優屬等工作。
永安街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）事業編制11名。設主任1名，副主任2名。
（二）永安街道社區網格管理綜合服務中心
永安街道社區網格管理綜合服務中心，為永安街道直屬公益一類事業單位，主要職責是：承擔服務群眾、定紛止爭、維護穩定等工作任務。負責網格化信息系統及指揮平臺的管理維護工作，為網格化管理工作提供技術支持。負責管理、指導社區工作者（網格員）隊伍建設。負責常態化推進街道志愿服務工作，負責轄區內小區物業服務工作，整合社區公共管理資源，加強與區直職能部門的溝通聯系。
永安街道社區網格管理綜合服務中心事業編制11名。設主任1名，副主任2名。
（三）永安街道綜合執法中心
永安街道綜合執法中心，為永安街道直屬公益一類事業單位，主要職責是：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，在法定授權范圍內以街道名義開展執法工作，并接受市、區有關職能部門的業務指導和監督。負責街道“雙隨機、一公開”事中事后監管工作，負責與區直部門行政執法協調配合工作。
永安街道綜合執法中心事業編制13名。設主任1名（可由街道黨政領導班子成員兼任）、教導員1名，副主任2名。
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2022年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區人民政府永安街道辦事處
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三、人員及編制情況：
???我處現有編制76人，其中行政編制41人，事業編制35人。在職實有人數75人，其中行政編制39人，事業編制32人，分流4人，退休人員47人，遺屬1人。
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四、部門年度工作重點：
2022年是黨的二十大召開之年，踏上全面建設社會主義現代化國家新征程新的“趕考之路”，我們要以更加飽滿的激情、更加昂揚的斗志，奮發有為、擔當善為，走好趕考路、奮進新征程。
（一）保持經濟平穩發展，做大做強實體經濟
進一步做大城市商圈。提高服務業經濟質量效益和核心競爭力，推動城市商業特色街區和古城情懷老街區建設，加快銀泰宏大商圈、南山商圈、青龍山公園文筆路商圈、淦河沿線商圈等發展“夜經濟”。鼓勵商貿企業加大投資力度，支持銀泰、中百、麥盟、博強等一批商貿企業擴大升級，打造一批小微社區服務商店，服務小區最后一百米。培育智慧商店、無接觸配送、到家服務等新型消費模式。積極發展現代服務業，提升健康養老、教育培訓、體育休閑、家政物業等服務業質量。
進一步拉動有效投資。多點發力謀項目、抓招商，緊盯上級戰略方向、政策導向、資金投向，結合永安實際，謀劃和招引一批補短板、強發展的重點項目，全年完成謀劃項目12個以上、入庫項目5個以上，完成總投資5億元以上。打好項目建設大會戰，完成宏大市場征遷收尾工作，打造老城區商貿中心；完成貓山路片區交地工作，助力打造咸安區教育綜合體。加快東興鑄造、博強液壓等企業搬遷進度，打造“飛地經濟”，盤活企業搬遷后的土地，招引商貿物流倉儲等企業入駐，加快商貿流通。新建淦河悅色城市康養中心、永安汽配城、西大街社區服務中心、雙龍山公園等一批重點項目。
進一步優化營商環境。立足永安實際，以小微企業為突破口，開展“一站式”服務，切實幫助企業解決難點、堵點、痛點問題。大力弘揚“無事不擾、有呼必應”的“店小二”精神，常態化開展走訪服務企業專項行動，營造重商、親商、愛商、護商的濃厚氛圍。全力做好三合機電搬遷至開發區的服務工作。深化街道體制改革，承接好賦權事項。用好“12345”熱線平臺，最大程度讓群眾“少跑腿”、服務“多跑路”，對群眾訴求，第一時間響應、第一時間解決。
（二）全力推進全國文明城市創建，建優建美城區環境
層層壓實創建責任。堅持把創文工作當作“一把手”工程來抓，做到分工協作、齊抓共管，層層壓實責任，層層傳導壓力。壓實社區、部門責任，開展環境專項整治，對主次干道、背街小巷做到日產日清，加大生活垃圾和建筑垃圾亂傾亂倒現象查處力度，整治河道衛生，改善公共衛生環境；開展專項秩序治理，抓好治理治安秩序、文化市場秩序、經營管理秩序等專項治理，營造文明有序的社會環境；加強城市立面整頓，清理強弱電線等城市“蜘蛛網”，亮化“天際線”。健全完善“街長制”“片長制”，整頓沿街門店，規范經營秩序，實行坐商歸店，加大占道經營、出店經營、流動商販執法力度，為群眾創建良好生活環境。
扎實抓好城市建管。持續推進城市修補，秉持“精細、精致、精心”的理念，推動一批小游園、“口袋公園”、小微停車場、背街小巷改造建設。配合做好“萬千百工程”、“淦河百里畫廊”“一河兩岸”工程永安段建設，著力提升城區功能品質。以數字化、智能化等方式為城市管理賦能，全面鋪開“智慧社區”系統建設，在綜合執法、創文檢查、日常入戶、隱患排查等場景豐富用途，延伸網格觸角。全面開展城區圍擋、戶外廣告及背街小巷整治，加大日常監督巡查力度，把消除存量、遏制增量作為工作重點，加強控違查違工作。
不斷提升文明素質。開展市民素質提升工程，進一步抓好思想道德教育、法律規范教育等宣教工作，開展文明社區創建工程，推動“星級文明戶”“美麗街區創建”“小手拉大手，共建美好家園”“‘兩代表一委員’認領創文責任區”等活動，使文明創建工作“飛入尋常百姓家”。深化新時代文明實踐站、所建設，積極開展“移風易俗”“文明家風”等主題活動，打造“快樂星期六”“愛駐夕陽”“向美而行”等特色品牌，每月至少開展2次志愿服務活動，擦亮《幸福永安大家說》品牌，培育文明新風、良好家風、淳樸民風。將文明實踐與文化陣地建設結合起來，發展文化體育事業，積極推進全民健身計劃。
（三）不斷強化基層治理體系建設，壓緊壓實各方責任
建立開放融合組織體系。提升社區黨群服務中心服務能力，規范設置社區黨群中心各窗口和各類站所，打造親民、開放、互動“一站式”服務。探索建設“1+N”“掌上戰斗堡壘”，織密街道大工委—社區大黨委—網格小區黨支部—樓棟長—志愿者五級聯動體系，構建高效便捷的基層治理格局。圍繞市委、市政府“一年實現物業全覆蓋、兩年實現標準化、三年達到全國先進水平”的工作目標，推動“紅色物業”品質提升，本年度每個社區至少打造1個“紅色物業”示范點和3個小區黨支部活動陣地示范點，以示范帶動的形式進一步提升物業的服務與管理水平，依法推動形成業主主動繳費、物業提供服務的良性物業管理機制。落實好黨員干部下沉社區“雙報到、雙報告”制度，定期開展下沉干部聯席會，解決實際問題。
狠抓干部能力素質提升。把深入學習貫徹黨的創新理論作為首要政治任務，嚴格落實黨委會議“首個議題”制度，利用好學習強國APP、干部例會、支部主題黨日活動等契機抓好集中學習，不斷提升干部政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。定期開展“社區學堂”，聯合組織、政法、民政、人社、住建、統計等專業部門，不斷豐富內容形式，拓展培訓覆蓋面，實現社區人員“一專多能、全崗通用”。選優配強小區黨支部、業委會成員，提升小區戰斗力。突出典型引領，評選“永安精英榜”，在工資待遇、干部選拔、優秀評選等方面進行傾斜，營造“學有榜樣、趕有目標”的良好氛圍，做到靠作風吃飯、用數字說話、憑實績交卷。
做實社區各項管理制度。嚴格執行《社區規范化建設的方案》，按照辦公人數最小化、服務人數最大化原則，將在黨群服務中心辦公的人數嚴格控制在社區工作者總數的三分之一，嚴格落實“五個一”“五必訪六必到”等工作要求，實現社區崗在網格（小區）、重在服務、責在連心目標。堅持以活動帶動小區居民，圍繞法治宣傳、安全生產、減災救災、養老托幼、文明教育、志愿服務等各方面，每月至少開展一次小區黨群活動，切實增強小區黨組織的凝聚力和向心力。建立社區財務風險預警制度，加強社區財務監督管理，根據社區所需資金與性質分類進行財務審批，落實分管黨委審批、重大事項提交街道黨工委研究討論等制度。
（四）堅定不移改善人民生活品質，用心用情增進福祉
持續抓好疫情防控。慎終如始抓好常態化疫情防控，落實好人物地同防、常態監測、風險排查、多點觸發機制，做到防控不松懈、疫情不反彈、發展不停步。持續加強居民小區管理，夯實“1+N”防控排查體系，織密織牢聯防聯控和群防群治兩張網，嚴堵漏洞和盲區；加強重點人群、重點場所排查和管理，按照分級管理原則進行嚴格管理；強化組織力量，加大宣傳力度，積極提升新冠疫苗接種率。
切實維護社會穩定。提升依法行政水平，加強法治宣傳力度，用好人民調解中心，做好群眾來信來訪工作，深入開展房地產等領域矛盾糾紛的排查調處和信訪維穩工作，全力化解信訪積案。推動“咸安微家園”基層社會治理信息平臺建設。狠抓安全生產責任制，按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”原則，嚴格落實各專委會責任。堅持生態優先、綠色發展，嚴格落實林長制、河長制，堅決打擊藍天、碧水、凈土保衛戰。
不斷提升民生福祉。落實減負穩崗擴就業、創業扶持等政策，確保新增城鎮就業人數保持穩定。有效落實社會保障和社會救助政策。推進全民參保登記計劃，關注特殊群體的生活保障，提升城鄉居民醫療保險、基本養老保險參保率。全面落實“雙減”政策。深入開展“平安校園”行動，凈化校園及周邊環境。實施好“三孩”生育政策。穩步推進老舊小區改造，實現2021年度老舊小區提檔升級，啟動2022年度15個老舊小區建設。推進社區居家養老中心建設，探索人口老齡化背景下社區居家養老新模式。建設一批“愛心驛站”“暖心港灣”，為快遞小哥、外賣騎手、環衛工人、街頭散工等勞動者，提供更多的貼心服務和有力保障，讓城市充滿溫情、更加溫暖。
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第二部分??2022年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2022 年部門預算收入安排總計5322.13萬元。一般公共預算財政撥款收入761.84萬元，社保基金撥款285.30萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助3956.48萬元，其他收入318.50萬元。
2022 年部門預算支出安排總計5322.13萬元。其中：人員經費支出1590.79萬元，標準公用經費支出774.35萬元，項目支出2956.98萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出761.84萬元；社會保障和就業支出647.21萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出80.90萬元，機關事業單位職業年金支出40.45萬元）；衛生健康支出45.51萬元（含行政單位醫療45.51萬元 ），住房保障支出69.12萬元（含住房公積金55.19萬元，提租補貼13.93萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出707.67萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出46.97萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助1.82萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出 5.39萬元（含辦公設備購置5.39萬元）。
2022 年部門預算支出較 2021 年增加1078.54萬元，上升25%，
其中：人員經費增加111.51萬元，原因說明街道管理體制改革人員增加；標準公用經費增加172.04 萬元，原因說明街道管理體制改革及區級賦權事項改革事務增加 ；項目支出增加794.98 萬元，原因說明創文固衛等項目增多加大了支出。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2022年機關運行經費預算安排 52.35萬元，主要包括辦公費4.50萬元、印刷費0.75萬元、水費0.83萬元、電費1.65萬元，郵電費3.00萬元，物業管理費0.75萬元，差旅費7.50萬元，維修（護）費2.25萬元，會議費0.90萬元，培訓費1.50萬元，公務交通補貼23.34萬元，資本性支出5.39萬元。
與2021年相比增加9.10萬元，增加21%。???
增加原因說明：街道管理體制改革人員增加及區級賦權事項改革事務增加
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2022 年，我單位政府采購預算1455.64萬元，其中貨物類采購預算296.64萬元，工程類采購預算794.00萬元，服務類采購預算365.00萬元。主要用于日常辦公及預算項目采購。比上年1377.00萬增加78.64萬元，增長5%。
增長原因說明：主要是預算項目增加，相關采購增大。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2022年“三公”經費預算安排50.50萬元。與2021年預算支出50.66萬元相比，減少0.16萬元，減少0.3%。
１、2022年公務接待經費預算34萬元，與2021年相比，減少0.1萬元，減少 0.3%。
２、2022年因公出國（境）費預算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2022年公務用車購置預算0萬元，與2021年相比減少0萬元，減少0%。
4、2022年公務用車運行維護費預算16.50萬元，與2021年相比減少0.06萬元，減少0.4%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格執行中央八項規定精神和省、市、區有關規定，加強“三公”經費和會議費支出控管。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
辦公樓一棟，建筑面積共664.77平方米，用于職工辦公。另外有房屋一棟（建筑面積為760.44）、宿舍邊樓一棟（建筑面積為1250.08）、宿舍中樓一棟（建筑面積為891.18），用于原職工宿舍。食堂綜合樓（建筑面積為1100.56），一樓用于永安人社中心、永安城管中隊辦公，二樓三樓用于老職工宿舍。門面綜合樓（建筑面積為5000.12）,屬于老房改房，用途為住宿。車庫（建筑面積為117.42），用于停車及儲藏。永安街道辦事處實際人均實際使用辦公室面積為14.45平方米。公務車2輛。直撥電話1部。
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六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出
七、2022 年部門預算績效情況說明
??1、便民服務中心建成后，為辦事處群眾辦事提供方便舒適的環境,實行一站式服務，提高工作效率
2、食堂、健身房建設解決辦事處干部中餐、值班人員就餐問題和改善干部職工鍛煉條件，提供提供良好的工作環境
3、文化站建設對舊辦公樓進行改造，建設永安文化站，加強基礎設施建設，打造功能齊全服務優良的文化站，加強轄區內基礎設施建設及維修，打造安全宜居環境。
4、社區經費保障對城市社區干部工資、網格員工資、垃圾清運、黨員活動經費逐年加大社區保障力度。創建和諧社區，提高居民生活質量，改善居民生活環境，創建國家衛生文明城市。
5、村組織經費保障村委會日常辦公經費、村干部報酬、卸職村干部報酬、黨員活動經費及惠民資金等。維護鄉村穩定，促進經濟發展，改善村容村貌.
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表 （見附件）
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新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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