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目????錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??部門名稱2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??部門名稱2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

?

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第一部分??咸安區人民政府永安街道辦事處概況

一、部門主要職責

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制定具體的管理辦法并組織實施。

????2、指導、搞好轄區內村、居委會的工作，支持、幫助村、居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

????3、抓好村、社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織村、居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

????4、負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

????5、協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

????6、會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。

7、協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

8、負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，做好轄區內社會管理綜合治理工作。

9、負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

10、負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

11、負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

12、配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

13、承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

咸安區人民政府永安街道辦事處為全額預算行政單位。下設五個辦公室（黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、社區工作辦公室）三個直屬事業單位（永安街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）、永安街道社區網格管理綜合服務中心、永安街道綜合執法中心）共八個部門。

從單位構成看，咸安區人民政府永安街道辦事處部門決算由實行獨立核算的咸安區人民政府永安街道辦事處本級決算和?0個下屬單位決算組成。

納入部門名稱2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.?咸安區人民政府永安街道辦事處（本級）

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

?

二、收入決算表

?

三、支出決算表

?

四、財政撥款收入支出決算總表

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

?

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為4268.78萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少14.51萬元，下降0.3?%，主要原因是疫情防控工作相關收入，支出減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計4268.78萬元，與2020年度相比，收入合計減少14.51萬元，下降0.3%，主要原因是疫情防控工作相關收入，支出減少。

其中：財政撥款收入3041.54萬元，占本年收入71%；其他收入1227.24萬元，占本年收入29%。

?

?

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4268.78萬元，與2020年度相比，支出合計減少14.51萬元，下降0.3%，主要原因是疫情防控工作相關支出減少。

其中：基本支出1791.97萬元，占本年支出42%；項目支出2476.81萬元，占本年支出58%；?

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3041.54萬元。與2020年度相比，財政撥款收、支總計各減少8.53萬元，下降0.2%。主要原因是疫情防控工作相關收入，支出減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????3041.54萬元，比2020年度決算數減少8.53萬元。減少主要原因是疫情防控工作相關收入減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3041.54萬元，占本年支出合計的71%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少8.53萬元，下降0.2%。主要原因是疫情防控工作相關支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出3041.54萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出1961.48萬元，占64%。主要是用于行政運行，行政事務、事業事務管理及黨建相關工作支出。

2.?社會保障和就業支出（類）4萬元，占0.1%。主要是用于人力資源和社會保障管理事務。

3. 節能環保支出（類）3.1萬元，占0.1%。主要是用于農村環境保護。

4. 城鄉社區支出（類）720.54萬元，占24%。主要是用于其他城鄉社區管理事務支出，城鄉社區環境衛生支出，其他城鄉社區支出。

5. 農林水支出（類）352.41萬元，占11.8%。主要是用于農村社會事業、其他農業農村支出；鞏固脫貧銜接鄉村振興農村基礎設施建設；農村綜合改革對村民委員會和村黨支部的補助、對村集體經濟組織的補助。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為????761.84萬元，支出決算為3041.54萬元，完成年初預算的100%。其中：

?1.一般公共服務支出(類)。年初預算為761.84萬元，支出決算為1961.48萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是年中項目落地，項目支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1788.5萬元，其中：

人員經費895.37萬元，主要包括：基本工資172.48萬元、津貼補貼136.61萬元、獎金11.72萬元、伙食補助費19.69萬元、績效工資295.89萬元、機關事業單位基本養老保險繳費56.93萬元、職業年金繳費8.87萬元、職工基本醫療保險繳費26.25萬元、其他社會保障繳費12.15萬元、住房公積金58.73萬元、撫恤金1.55萬元、生活補助79.3萬元、救濟費14.08萬元、醫療費補助0.28萬元、其他對個人和家庭的補助0.85萬元。

公用經費464.29萬元，主要包括：辦公費30.85萬元、印刷費67.63萬元、水費3.11萬元、電費12.91萬元、郵電費1.91萬元、差旅費0.6萬元、因公出國(境)費用、維修(護)費27.24萬元、租賃費2.87萬元、會議費0.61萬元、培訓費0.55萬元、公務接待費0.82萬元、專用材料費35.11萬元、勞務費69.27萬元、委托業務費41.26萬元、工會經費14.65萬元、福利費20.88萬元、公務用車運行維護費8.87萬元、其他交通費用5.05萬元、稅金及附加費用1.77萬元、其他商品和服務支出77.59萬元、辦公設備購置33.45萬元、專用設備購置7.29萬元。

(只說明本部門使用科目)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為50.5萬元，支出決算為9.69萬元，完成預算的19.2%。決算數小于預算數的主要原因是我單位認真貫徹“厲行節約、反對浪費”有關精神，加強對“三公”經費支出事項的審批管理，嚴格控制支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，比預算增加(減少)0萬元，主要原因是本年度沒有因公出國(境)費用。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，本年度沒有因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行費支出決算為8.87萬元，完成年初預算的54%；其中：

(1)公務用車購置費0萬元，完成年初預算的0%，比年初預算增加(減少)0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費8.87萬元，完成年初預算的54%，比年初預算減少7.63萬元，主要原因是本單位響應上級厲行節儉的號召，節省公務開支。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量2輛。

3.公務接待費支出決算為0.82萬元，完成年初預算的2.5%，比年初預算減少33.18萬元，主要原因是由于疫情期間減少聚集，響應上級厲行節儉的號召，節省公務開支。其中：

國內公務接待支出0.82萬元，接待對象主要是公務人員，主要是開展黨建、共同締造、疫情防控、紅色物業等工作。2022年共接待國內來訪團組15個，80人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余????萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余????0萬元。本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

、

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本（單位）2022年度機關運行經費支出464.29萬元，比年初預算數減少310.06萬元，降低40%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經費，辦公經費支出。

十一、政府采購支出說明

單位2022年度政府采購支出總額129.96萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出126.97 萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，單位共有車輛 2輛，其中，主要領導干部用車2 輛，單位價值50 萬元以上通用設備?0臺（套）；單位價值?100?萬元以上專用設備?0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金2180萬元，占一般公共預算項目支出總額的88％。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行?？顚Ｓ茫椖恐С鼍邢嚓P的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，績效目標設定依據充分，與部門年度任務數或計劃數相對應，與本部門預算資金量相匹配，完成了年初部門預算，執行了政府采購程序。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1.?社區（村）經費保障項目績效自評綜述：項目全年預算數為860萬元，執行數為971.54萬元，完成預算113％。主要產出和效益：用于社區公共服務和發展治理項目，推動構建社區共建共治共享機制，全面建設高品質和諧宜居生活社區。用于黨組織服務群眾、社區總體營造、社區組織培育、社區志愿服務、社區居民素質提升、社區和院落生態環境整治等社區公共服務和發展治理。下一步改進措施：一是進一步加強專項保障資金項目立項前的意見征集，合理安排項目，確保已立項項目及時實施。?二是進一步加強專項資金的管理工作，嚴格按照合同約定對項目實施情況進行監督，嚴格公示制度的執行，項目完成后及時結項、評議并向居民公示，及時撥付資金。

2.?街道管理體制改革項目績效自評綜述：項目全年預算數為400萬元，執行數為200萬元，完成預算50％。主要產出和效益：加快推進街道賦權工作，著力強化基層社會管理和公共服務職能，將點多面廣、基層管理迫切需要且能有效承接的事項賦予街道實施，確保賦權事項放得下、接得住、管得好、有監督，真正落到實處。下一步改進措施：一是建立事權與財權統一的管理模式；二是完善用人機制，解決好“人”的問題。

3.?便民服務中心項目績效自評綜述：項目全年預算數為150萬元，執行數為35.33萬元，完成預算25％。主要產出和效益：推進永安全面工作建設，敞開公開、透明、廉潔、快捷的便民服務通道，為居民和企業提供公共事務和社會中介服務的便民場所。下一步改進措施：一是盡量提前做好項目申報、審查等前期工作，縮短項目前期準備時間；二是調整完善包括項目整改和績效目標等相關內容。

4.?食堂與健身房建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為770萬元，執行數為0萬元，完成預算0％。主要產出和效益：為干部職工提供良好的工作生活環境，解決干部職工就餐和鍛煉問題。因客觀等原因該項目未啟動。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學。

（3）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高浮山辦事處整體預算執行率，促進部門預算更加科學可行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位2022年度沒有財政專項支出。

第四部分??其他需要說明的情況

???無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分??附件

????一、2022年度永安街道辦事處整體績效評價報告

二、2022年度永安街道辦事處項目績效評價報告

三、2022年度永安街道辦事處整體及項目績效自評表

四、2022年度永安街道辦事處決算公開表

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