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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：永安街道辦事處?2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：
?????（1）貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制定具體的管理辦法并組織實施。
?????（2）指導、搞好轄區內村、居委會的工作，支持、幫助村、居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
?????（3）抓好村、社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織村、居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
?????（4）負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
?????（5）協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。
?????（6）會同有關部門做好轄區內常住人口和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。
?????（7）協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。
??????（8）負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。
??????（9）負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。
??????（10）負責本轄區的綜合執法工作，維護本轄區的良好秩序。
??????（11）負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。
??????（12）配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
?????（13）承辦區委、區政府交辦的其他工作。
2、機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）
?辦事處為全額預算行政單位。下設五個辦公室和三個直屬事業單位共八個部門。
（一）黨政綜合辦公室（黨建辦公室）
承擔黨委、人大、政府、政協交辦的各項日常工作，負責協調推進機關自身建設，承擔機關人事（離退休干部管理）、文電、會務、安全保密、檔案、財務核算、后勤管理等工作。承擔基層黨建、組織、宣傳、統戰、黨風廉政建設和反腐敗、黨建帶群建、人民武裝等工作。指導社區居委會、小區業委會、單位、行業、新興領域黨建工作。負責對轄區內黨的建設規劃制定提出意見和建議，負責貫徹落實街道統一指揮協調延伸派駐機構實施辦法。統籌管理和安排下沉人員、資金。負責對涉及多個職能部門協同解決的綜合性事項進行統籌協調和考核督辦。
（二）社會事務辦公室（民政辦公室）
承擔民政、殘聯、人社、教育、文旅、體育、衛生健康等社會民生事務的服務管理等職責，負責軍烈屬、復退軍人安置、醫療保障等社會事務。負責推進“互聯網+黨務政務服務”建設，推進政務服務“一網通辦”，推廣“一事聯辦”。
（三）平安建設辦公室（應急管理辦公室）
承擔政法、社會治安綜合治理、維護社會穩定、應急管理、安全生產、食品藥品安全等工作。負責協助黨工委、辦事處組織、協調、督促、指導轄區單位和人民群眾開展綜合治理、維護穩定和平安創建等工作；開展法治宣傳、矛盾排查、糾紛調處、接待來訪、應急處置、治安防控、司法建設及協調執法等工作；負責公共安全和全科網格建設管理等工作；負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
（四）經濟服務辦公室
負責街道工農業、商業、個體私營經濟、科技經濟以及轄區內市場、財源建設等工作，制定街道經濟規劃，指導服務經濟發展，督促檢查街道經濟目標運行。負責服務業、工業項目管理服務工作，做好招商引資、項目建設服務，協調企業與有關行業管理部門的關系，為企業提供技術、信息、管理等服務，統籌做好服務轄區企業項目、優化營商環境以及協調與經濟發展相關的其他工作。負責財經、國有及集體資產和債權債務監督管理、村級財務指導和監督等方面工作。參與轄區內城市規劃建設管理，負責協調交通、自然資源及生態環保等工作，負責協調轄區內城市開發和基礎設施建設工作。做好統計調查工作。負責森林資源保護和管理工作。
（五）社區工作辦公室
負責指導基層自治和社區建設管理，培育管理各類社會組織，宣傳引導社會力量參與社區治理。統籌社區工作者日常管理。負責開展對居委會、業委會等的指導、服務工作。指導基層開展社區社會工作實踐，收集、反映社情民意。負責落實居住小區綜合管理。負責指導推進社區公共服務和便民服務平臺建設管理。負責組織轄區內物業服務管理工作，統籌轄區內志愿服務工作。負責對轄區內社區建設規劃制定和公共服務設施布局提出意見和建議。
永安街道綜合設置3個直屬事業單位：
（一）永安街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）
永安街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）為永安街道直屬公益一類事業單位，主要職責是：負責集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，提供相關幫（代）辦服務。為企業法人、黨員和群眾辦事提供服務；負責黨員、團員組織關系接轉服務，“兩代表一委員”接待服務，黨組織與群團政策咨詢等服務。負責社區財務會計委托代理工作。負責退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作；負責擁軍優屬等工作。
永安街道黨群服務中心（政務服務中心、退役軍人服務站）事業編制11名。設主任1名，副主任2名。
（二）永安街道社區網格管理綜合服務中心
永安街道社區網格管理綜合服務中心，為永安街道直屬公益一類事業單位，主要職責是：承擔服務群眾、定紛止爭、維護穩定等工作任務。負責網格化信息系統及指揮平臺的管理維護工作，為網格化管理工作提供技術支持。負責管理、指導社區工作者（網格員）隊伍建設。負責常態化推進街道志愿服務工作，負責轄區內小區物業服務工作，整合社區公共管理資源，加強與區直職能部門的溝通聯系。
永安街道社區網格管理綜合服務中心事業編制11名。設主任1名，副主任2名。
（三）永安街道綜合執法中心
永安街道綜合執法中心，為永安街道直屬公益一類事業單位，主要職責是：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，在法定授權范圍內以街道名義開展執法工作，并接受市、區有關職能部門的業務指導和監督。負責街道“雙隨機、一公開”事中事后監管工作，負責與區直部門行政執法協調配合工作。
永安街道綜合執法中心事業編制13名。設主任1名（可由街道黨政領導班子成員兼任）、教導員1名，副主任2名。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區人民政府永安街道辦事處
三、人員及編制情況：
????我處現有編制76人，其中行政編制41人，事業編制35人。在職實有人數73人，其中行政編制37人，機關工勤人員1人，事業編制33人，分流2人。退休人員50人，遺屬2人。
四、部門年度工作重點：
????堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和中央系列會議精神，深入學習貫徹習近平總書記關于湖北工作的重要講話和指示批示精神，全面落實好中央、省委、市委和區委的各項決策部署和工作安排，緊扣高質量發展這一主題，以打造武漢都市圈自然生態公園城市和建設“四個首善之區”為引領，以建設“幸福永安”為目標，以實現平安穩定為基礎，以文明城市為標準，以“共同締造”理念為抓手，系統謀劃永安街道基層黨建、經濟服務、城區建管、平安穩定和民生福祉等各項工作，奮力譜寫全面建設社會主義現代化的永安新篇章。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計3634.64萬元，比上年減少148.65萬元，減少3.9 %，原因是獎勵性工資規范后績效獎勵支出標準化及加強“三公”經費和會議費、培訓費支出控管。一般公共預算財政撥款收入1073.05萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入1101.59萬元，上級補助收入1460萬元。
?????2024 年部門預算支出安排總計3634.64萬元，比上年減少148.65萬元，減少3.9 %，原因是獎勵性工資規范后績效獎勵支出標準化及加強“三公”經費和會議費、培訓費支出控管。其中：人員經費支出963.43萬元，標準公用經費支出707.62萬元，項目支出1963.59萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1073.05萬元；社會保障和就業支出144.03萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出100.75萬元，機關事業單位職業年金支出43.28萬元）；衛生健康支出48.69萬元（含行政單位醫療48.69萬元 ），住房保障支出79.74萬元（含住房公積金79.74萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出960.69萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出109.62萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.75萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023 年減少148.65萬元，下降3.9%，
其中：人員經費增加減少659.84萬元，原因說明獎勵性工資規范后績效獎勵支出標準化；標準公用經費減少192.4萬元，原因說明根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格執行中央八項規定精神和省、市、區有關規定，加強“三公”經費和會議費、培訓費支出控管；項目支出增加703.59萬元，原因說明街道管理體制改革后區級賦權事項改革事務增加，相關賦權事項轉入街道管理，相關項目支出增加。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 109.62萬元，主要包括辦公費25萬元、印刷費29.68萬元、水費0.72萬元、電費14.4萬元，郵電費1.8萬元，公務車運行維護費16萬元，其他交通費用22.02萬元。
與2023年相比增加14.02萬元，增加15%。 ??
增加原因說明：街道管理體制改革后區級賦權事項改革事務增加，相關賦權事項轉入街道管理，相關支出增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算173.4萬元，其中貨物類采購預算64.4萬元，工程類采購預算50萬元，服務類采購預算59萬元。主要用于印刷服務、審計服務、資產評估、工程造價咨詢服務、辦公設備購置、辦公用品采購及項目相關采購。比上年的318.4萬元減少145萬元，減少45%。
減少原因說明：便民服務中心項目完工，相應的采購支出減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排109萬元。與2023年預算支出79.9萬元相比，增加29.1萬元，增加36%。
１、2024年公務接待經費預算33萬元，與2023年相比，減少0.5萬元，減少1.5%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算60萬元，與2023年相比增加30萬元，增加100%。
4、2024年公務用車運行維護費預算16萬元，與2023年相比減少0.4萬元，減少2.4%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根根據中央八項規定，壓縮費用支出，嚴格執行中央八項規定精神和省、市、區有關規定，加強“三公”經費和會議費、培訓費支出控管。
?（三）“三公”經費增加原因說明：我處公務用車及執法用車已嚴重超出使用年限，需要報廢后購置二輛。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
????辦公樓一棟，建筑面積共664.77平方米，用于職工辦公。永安街道辦事處實際人均實際使用辦公室面積為14.45平方米。公務車2輛，執法用車1輛。直撥電話1部。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出
七、2024 年部門預算績效情況說明
?1、城市社區工作者報酬：區政府2023年第1次常務會議紀要，完成社區專職工作者薪酬發放，確保社區各項工作按質保量完成。
2、社區工作經費：鄂辦發【2018】29號、區委常務委員會會議紀要（第五屆[2019]14號）確保各社區居委會的正常工作，促進公益事業建設，推進平安社區建設，確保社會和諧穩定發展。
3、村（社區）運轉經費：省委組織部、省財政廳《關于健全村級組織運轉經費保障機制促進鄉村治理的實施意見》（鄂財農村發〔2020〕12號）文件精神；不斷加強基層黨組織建設，加強村（社區）治理，為鄉村振興和基層治理提供組織保障。加強村干部隊伍建設，提高基層黨組織服務群眾能力。
??4、城市（農村）社區辦實事惠民專項經費：區委辦公室區政府辦公室關于印發《咸安區村（社區）專項惠民資金使用管理暫行辦法》的通知(咸安辦發(2015]23號）、區委常務委員會會議紀要(第五屆〔2017〕17號）、鄂辦發【2018】29號規定用于村（社區）民生服務類、公益活動類、民主管理類、公共建設類等，通過解決社區居民群眾最直接、最關心、最現實的各類民生問題，改善社區居民的生活質量，提升群眾的幸福指數。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
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