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目 錄

第一部分??咸寧市第三小學概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?咸寧市第三小學2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??咸寧市第三小學2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第一部分?咸寧市第三小學概況

一、部門主要職責

部門職責根據《咸安區職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸寧市第三小學的主要職責是：為促進實施義務教育均衡發展，根據《中華人民共和國義務教育法》《中華人民共和國教師法》《國家中長期教育改革與發展規劃綱要》《湖北省中長期教育改革與發展規劃綱要》和《湖北省義務教育條例》等國家和省有關法規、標準和規范，結合湖北省和咸安區實際，實施小學六年義務教育。

二、機構設置情況

我單位為咸安區編制委員會命名的獨立法人機構，為經費獨立核算單位。共設置4個內設機構，包括：辦公室、政教處、后勤處，教務處。

1.辦公室：做好上傳下達、下傳上達工作。負責起草學校黨委和行政的工作要點、總結、報告和其它相關重要文稿，記載學校黨支部和行政的重要活動；組織安排校長辦公會議，學校黨政領導碰頭會、專題會議及全校性會議，并整理會議紀要，檢查會議決定、決議的貫徹執行情況；負責上級部門各類文件、信函的簽收、登記、送批、傳閱、承辦和催辦；負責學校的對外聯系和接待工作，接待、承辦來信來訪。

2.政教處：是學校管理學生的一線職能部門。指導并督促班主任的德育工作和常規管理工作、加強學生社團的建設、組織學生課外活動和社會實踐活動；負責學校的法制和思想道德建設；維護學校正常的教育教學秩序。

3.后勤處：是學校管理后勤工作的職能部門。負責監督檢查衛生保潔工作及綠化工程質量，負責學校財務工作，監督檢查學生宿舍、教室管理、學生食堂管理；制定我校資產管理辦法并組織實施和監督檢查，保障我校資產的安全、完整；辦理固定資產的調撥、轉讓、報損、報廢等審批手續。

4.教務處.教務處：研究教育理論、教育政策的落實、先進教育教學理論的轉化及教學內容、教學方法、教學手段的改革。搞好教育教學質量的監控，進行教學評價的研究與管理，積極探索評價內容與方法的改革，組織學校搞好教學質量評價和分析歸因。組織說課、評課、公開課、教學論文評選等多層次、多形式的教研活動，開展教學指導，指導教師開展教學研究。按照有關規定，承擔本校學科競賽的組織工作。組織開展新課標、新教材研討培訓，幫助教師掌握新的教學動態，不斷提高教學水平。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

1. 財政撥款“三公”經費支出決算表

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2139.92萬元。與2022年度相比，收、支總計減少21.81萬元，下降1.01%，主要原因是2023年將教師單列績效納入人員預算，退休教師統籌待遇的發放，導致人員經費增加，但是項目建設完工投入減少，項目資金減少，綜合各方因素導致收支總計減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2139.92萬元，與2022年度相比，收入合計減少21.81萬元，減少1.01%，主要原因是2023年將教師單列績效納入人員預算，退休教師統籌待遇的發放，導致人員經費增加，但是項目建設完工投入減少，項目資金減少，綜合各方因素導致收入減少。其中：財政撥款收入2071.55萬元，占本年收入96.81%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入68.37萬元，占本年收入3.19%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2139.92萬元，與2022年度相比，支出合計減少21.81萬元，減少1.01%，主要原因是2023年將教師單列績效納入人員預算，退休教師統籌待遇的發放，導致人員經費增加，但是項目建設完工投入減少，項目資金減少，綜合各方因素導致支出減少。其中：基本支出2010.73萬元，占本年支出93.96%；項目支出129.20萬元，占本年支出6.04%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2071.55萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加312.48萬元，增長?17.76%。主要原因是2023年將單列績效納入人員預算，以及退休教師統籌待遇的發放，導致收支增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2071.55萬元，比2022年度決算數增加312.48萬元。增加主要原因是2023年將單列績效納入人員預算，以及退休教師統籌待遇的發放，導致收入增加。政府性基金預算財政撥款收入0?萬元，比2022年度決算數增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是我單位無此項內容。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是我單位無此項內容。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2071.55萬元，占本年支出合計的96.81%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加312.48萬元，增長17.76%。主要原因是2023年將單列績效納入人員預算，以及退休教師統籌待遇的發放，導致支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2071.55萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出（類）1942.35萬元，占93.76%。主要是用于本校人員工資福支出和學校運轉相關的商品服務支出。

2.項目支出（類）129.20萬元，占6.24%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為萬元，支出決算為2071.55萬元，完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為2071.55萬元，支出決算為2071.55萬元，完成年初預算的100%，其中用于本校人員工資福利支出1820.72萬元和學校運轉相關的商品服務支出121.63萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1942.35萬元，其中：

人員經費1820.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費121.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，比預算無增減。

2.公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成年初預算的100%；其中：

(1)公務用車購置費0萬元，完成年初預算的100%，比年初預算無增減。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費0萬元，完成年初預算的100%，比年初預算無增減。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0輛。

3.公務接待費支出決算為0萬元，完成年初預算的100%，比年初預算無增減。其中：

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位當年無機關運行經費支出

十一、政府采購支出說明

本部門（單位）2023年度政府采購支出總額11.48萬元，其中：政府采購貨物支出11.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額11.48萬元，占政府采購支出總額的?100%。（各部門及單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門單位納入2023年度部門單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值?100?萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

1、根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金129.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。2023年政府性基金項目，由教育局核算，學校負責組織實施，并由區教育項目辦、審計股負責項目審計結算，計財股負責按審計結論撥付項目資金，確保專款專用。資金在使用過程中，我校嚴格執行項目責任制：一是所有項目支出事前必須編制詳細預算清單。二是按區教育局要求嚴格按程序辦事，嚴格執行政府采購制度。三是嚴格執行項目合同制。所有項目必須按合同執行。四是嚴把結算審計關。報賬對象、報銷程序等嚴格按規定程序執行。

針對本次評價工作，學校采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，毛泉校長為第一責任人，行政人員全程參與，黨支部同志對資金使用情況全面監督。

我校結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等作出自我評價，認真做好自評工作。

從評價情況來看，項目經費管理規范，工作已按計劃完成，社會效益較好，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

2、組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內，2023年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果

咸寧市第三小學改擴建項目績效自評綜述：項目全年預算數為129.20萬元，執行數為129.20萬元，完成預算100％。主要產出和效益：

1.產出指標完成情況分析

本年度我校改擴建項目工程年度目標值2583平方，全年完成值2583平方。改擴建項目工程建設達標率年度目標值100%，全年完成值100%。改擴建項目工程建設竣工率年度目標值100%，全年完成值100%。改擴建項目工程建設項目支出金額年度目標值129.2萬元，全年完成值129.2萬元。

2.效益指標完成情況分析

逐步促進區域教育事業發展，辦學條件得到很大程度的改善。

（三）績效評價結果應用情況。

針對2023年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

（1）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（2）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

（1）下一步改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

（2）充分認識預算編制和預算支出績效管理的意義，加強預算編制的細化工作，使本部門預算編制全面、真實、準確、完整且收支平衡。

（3）擬與預算安排相結合情況。

為保證預算年度預算的編制和執行，我單位規范了預算編制、審核、上報、預算調整、預算執行和決算等相關程序，強化資金管控、規范經費支出，以資金管控為核心，通過建章立制規范經費預算、項目預算管理，在體制機制上落實厲行節約反對浪費條例的相關要求。

（4）擬公開情況

我園按照規定時限、內容公開與部門預算、執行、監督、績效等管理相關信息。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。例如：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

我單位2023年度沒有財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）