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目 錄

第一部分??咸寧市第五小學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸寧市第五小學(xué)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?咸寧市第五小學(xué)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?咸寧市第五小學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《咸安區(qū)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定，咸寧市第五小學(xué)的主要職責(zé)是：為促進(jìn)實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國義務(wù)教育法》《中華人民共和國教師法》《國家中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要》《湖北省中長期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要》和《湖北省義務(wù)教育條例》等國家和省有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合湖北省和咸安區(qū)實(shí)際，實(shí)施小學(xué)六年義務(wù)教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校為咸安區(qū)編制委員會(huì)命名的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位。共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政教處、后勤處，教務(wù)處。

1.辦公室：做好上傳下達(dá)、下傳上達(dá)工作。負(fù)責(zé)起草學(xué)校黨委和行政的工作要點(diǎn)、總結(jié)、報(bào)告和其它相關(guān)重要文稿，記載學(xué)校黨支部和行政的重要活動(dòng)；組織安排校長辦公會(huì)議，學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)、專題會(huì)議及全校性會(huì)議，并整理會(huì)議紀(jì)要，檢查會(huì)議決定、決議的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)上級(jí)部門各類文件、信函的簽收、登記、送批、傳閱、承辦和催辦；負(fù)責(zé)學(xué)校的對(duì)外聯(lián)系和接待工作，接待、承辦來信來訪。

2.政教處：是學(xué)校管理學(xué)生的一線職能部門。指導(dǎo)并督促班主任的德育工作和常規(guī)管理工作、加強(qiáng)學(xué)生社團(tuán)的建設(shè)、組織學(xué)生課外活動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；負(fù)責(zé)學(xué)校的法制和思想道德建設(shè)；維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。

3.后勤處：是學(xué)校管理后勤工作的職能部門。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查衛(wèi)生保潔工作及綠化工程質(zhì)量，負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)工作，監(jiān)督檢查學(xué)生宿舍、教室管理、學(xué)生食堂管理；制定我校資產(chǎn)管理辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，保障我校資產(chǎn)的安全、完整；辦理固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等審批手續(xù)。

4.教務(wù)處.教務(wù)處：研究教育理論、教育政策的落實(shí)、先進(jìn)教育教學(xué)理論的轉(zhuǎn)化及教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段的改革。搞好教育教學(xué)質(zhì)量的監(jiān)控，進(jìn)行教學(xué)評(píng)價(jià)的研究與管理，積極探索評(píng)價(jià)內(nèi)容與方法的改革，組織學(xué)校搞好教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)和分析歸因。組織說課、評(píng)課、公開課、教學(xué)論文評(píng)選等多層次、多形式的教研活動(dòng)，開展教學(xué)指導(dǎo)，指導(dǎo)教師開展教學(xué)研究。按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)本校學(xué)科競賽的組織工作。組織開展新課標(biāo)、新教材研討培訓(xùn)，幫助教師掌握新的教學(xué)動(dòng)態(tài)，不斷提高教學(xué)水平。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為2161.05萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加489.58萬元，增長29?%，主要原因是2023年將單列績效納入人員預(yù)算，以及退休教師統(tǒng)籌待遇發(fā)放導(dǎo)致收支增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)2161.05萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加489.58萬元，增長29%，主要原因是2023年將教師單列績效納入人員預(yù)算，以及退休教師統(tǒng)籌待遇發(fā)放導(dǎo)致收支增加。。

其中：財(cái)政撥款收入2093.8萬元，占本年收入97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入67.25萬元，占本年收入3?%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)2161.05萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加489.58萬元，增長29%，主要原因是2023年將教師單列績效納入人員預(yù)算，以及退休教師統(tǒng)籌待遇發(fā)放導(dǎo)致收支增加。

其中：基本支出1689.89萬元，占本年支出78%；項(xiàng)目支出471.16萬元，占本年支出22%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2093.8萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加818.7萬元，增長64%。主要原因是2023年將教師單列績效納入人員預(yù)算，以及退休教師統(tǒng)籌待遇發(fā)放導(dǎo)致收支增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2093.8萬元，比2022年度決算數(shù)增加818.7萬元。增加主要原因是2023年將教師單列績效納入人員預(yù)算，以及退休教師統(tǒng)籌待遇發(fā)放導(dǎo)致收支增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)無增減。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)無增減。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2093.8萬元，占本年支出合計(jì)的97?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加818.7萬元，增長64%。主要原因是2023年將單列績效納入人員預(yù)算，以及退休教師統(tǒng)籌待遇發(fā)放導(dǎo)致收支增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2093.8萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%。

2.教育支出（類）2093.8萬元，占100%。主要是用于本校人員工資福利支出和學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)的商品服務(wù)支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2093.8萬元，支出決算為2093.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2161.05萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1512.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)110.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，比預(yù)算無增減。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算無增減。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算無增減。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算無增減，外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位屬于非參公管理的事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額21.72萬元，其中：政府采購貨物支出21.72萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額?0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.72萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年?12月31日，我單位共有車輛?0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值?100?萬元以上專用設(shè)備?0臺(tái)（套）。

1. 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

2023年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，在收到財(cái)政下達(dá)的各類款項(xiàng)后，執(zhí)照資金使用用途，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)支付。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》中關(guān)于從嚴(yán)從緊控制公務(wù)開支要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支，三公經(jīng)費(fèi)等大幅下降。在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本單位財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，有計(jì)劃地安排、使用資金，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。重大開支黨組會(huì)集體研究，保證資金使用合法合規(guī)，同時(shí)資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

1.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

針對(duì)2023年度績效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開展整改。

（1）根據(jù)績效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。

（2）績效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門作為合理安排專項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

（2）結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

我單位2023年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件