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目 錄

第一部分??咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第一部分?咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

我單位根據(jù)《咸安區(qū)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定，主要職責(zé)是：組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校為咸安區(qū)編制委員會(huì)命名的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位。共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政教處、后勤處，教務(wù)處。

1.辦公室：做好上傳下達(dá)、下傳上達(dá)工作。負(fù)責(zé)起草學(xué)校黨委和行政的工作要點(diǎn)、總結(jié)、報(bào)告和其它相關(guān)重要文稿，記載學(xué)校黨支部和行政的重要活動(dòng)；組織安排校長(zhǎng)辦公會(huì)議，學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議及全校性會(huì)議，并整理會(huì)議紀(jì)要，檢查會(huì)議決定、決議的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)上級(jí)部門(mén)各類(lèi)文件、信函的簽收、登記、送批、傳閱、承辦和催辦；負(fù)責(zé)學(xué)校的對(duì)外聯(lián)系和接待工作，接待、承辦來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。

2.政教處：是學(xué)校管理學(xué)生的一線(xiàn)職能部門(mén)。指導(dǎo)并督促班主任的德育工作和常規(guī)管理工作、加強(qiáng)學(xué)生社團(tuán)的建設(shè)、組織學(xué)生課外活動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；負(fù)責(zé)學(xué)校的法制和思想道德建設(shè)；維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。

3.后勤處：是學(xué)校管理后勤工作的職能部門(mén)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查衛(wèi)生保潔工作及綠化工程質(zhì)量，負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)工作，監(jiān)督檢查學(xué)生宿舍、教室管理、學(xué)生食堂管理；制定我校資產(chǎn)管理辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，保障我校資產(chǎn)的安全、完整；辦理固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等審批手續(xù)。

4.教務(wù)處：研究教育理論、教育政策的落實(shí)、先進(jìn)教育教學(xué)理論的轉(zhuǎn)化及教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段的改革。搞好教育教學(xué)質(zhì)量的監(jiān)控，進(jìn)行教學(xué)評(píng)價(jià)的研究與管理，積極探索評(píng)價(jià)內(nèi)容與方法的改革，組織學(xué)校搞好教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)和分析歸因。組織說(shuō)課、評(píng)課、公開(kāi)課、教學(xué)論文評(píng)選等多層次、多形式的教研活動(dòng)，開(kāi)展教學(xué)指導(dǎo)，指導(dǎo)教師開(kāi)展教學(xué)研究。按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)本校學(xué)科競(jìng)賽的組織工作。組織開(kāi)展新課標(biāo)、新教材研討培訓(xùn)，幫助教師掌握新的教學(xué)動(dòng)態(tài)，不斷提高教學(xué)水平。

第二部分?2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為867.39萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加254.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.45?%，主要原因是新增擴(kuò)建工程項(xiàng)目款收支和2023年將單列績(jī)效納入人員預(yù)算，導(dǎo)致收支增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)867.39萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加254.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.45%。主要原因是新增擴(kuò)建工程項(xiàng)目款收支和2023年將單列績(jī)效納入人員預(yù)算，導(dǎo)致收入增加。其中：財(cái)政撥款收入837.62萬(wàn)元，占本年收入96.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入29.77萬(wàn)元，占本年收入3.43%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)867.39萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加254.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.45%，主要原因新增擴(kuò)建工程項(xiàng)目款收支和2023年將單列績(jī)效納入人員預(yù)算，導(dǎo)致支出增加其中：基本支出759.51萬(wàn)元，占本年支出87.56%；項(xiàng)目支出107.88萬(wàn)元，占本年支出12.44%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為837.62萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加255.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%。主要原因是增加擴(kuò)建工程項(xiàng)目款支出,以及教師單列績(jī)效納入當(dāng)年人員預(yù)算，到收支增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入837.62萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加增加255.5萬(wàn)元。增加主要原因是增加擴(kuò)建工程項(xiàng)目款支出,以及教師單列績(jī)效納入當(dāng)年人員預(yù)算，導(dǎo)致收支入增加。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因是2023年度本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因是2023年度本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出837.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.57?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加255.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.89%。主要原因是增加擴(kuò)建工程項(xiàng)目款支出,以及教師單列績(jī)效納入當(dāng)年人員預(yù)算，導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出837.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。。

2.教育支出（類(lèi)）837.62萬(wàn)元，占100%。主要是用于本單位人員工資支出和學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)的商品服務(wù)支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為837.62萬(wàn)元，支出決算為837.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：主要用于本單位人員工資福利支出和學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)的商品服務(wù)支出。

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

2.教育支出（類(lèi)）837.62萬(wàn)元，年初預(yù)算為837.62萬(wàn)元，支出決算為837.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出729.74?萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)632.15?萬(wàn)元，主要包括：基本工資168.98萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼26.78萬(wàn)元、獎(jiǎng)金105.36萬(wàn)元、績(jī)效工資177.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.41萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.31萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.8萬(wàn)元、住房公積金44.25萬(wàn)元、其他工資福利支出16.67萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)97.58?萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)19.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)11.96萬(wàn)元、水費(fèi)1.44萬(wàn)元、電費(fèi)9.19萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.74萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)20.66萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)9.21萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.22萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.56萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.57萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.09萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.30萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.10萬(wàn)元、福利費(fèi)2.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出12.12萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。較上年無(wú)增減。主要原因：我單位本年度無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容的預(yù)算支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。較上年無(wú)增減。主要原因：我單位2022年度、2023年度均沒(méi)有因公出國(guó)的活動(dòng)支出。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；較上年無(wú)增減。主要原因：我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。其中：

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，較上年無(wú)增減。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

其中：外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位屬于非參公管理的事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額5.575萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.575萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的?0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.575萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年?12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛?0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)?0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)?0輛、機(jī)要通信用車(chē)?0輛、應(yīng)急保障用車(chē)?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0輛、其他用車(chē)?0輛；單位價(jià)值?100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金837.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作已按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，服務(wù)對(duì)象總體滿(mǎn)意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，按時(shí)按質(zhì)完成了各項(xiàng)任務(wù)，完成了年度目標(biāo)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)107.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為107.88萬(wàn)元，主要產(chǎn)出和效益：完成擴(kuò)建工程項(xiàng)目支出金額年度目標(biāo)值107.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。針對(duì)2023年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果指出的相關(guān)問(wèn)題，我們組織有關(guān)處室制定整改方案，開(kāi)展整改。（1）根據(jù)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況，調(diào)整完善績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，使之更科學(xué)，便于考核。（2）績(jī)效自評(píng)結(jié)果提供給上級(jí)主管部門(mén)作為合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金分配的重要依據(jù)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。（1）嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

1. 結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

1. 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

我單位2023年度沒(méi)有財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

1. 其他需要說(shuō)明的情況

我單位2023年度沒(méi)有其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

（根據(jù)本部門(mén)使用的其他專(zhuān)用名詞補(bǔ)充解釋?zhuān)?/p>

第六部分 附件

一、2023年度咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

(一)咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，本單位設(shè)立1個(gè)預(yù)、決算機(jī)構(gòu)，本年度預(yù)算教職工人員41人，教育培養(yǎng)學(xué)生數(shù)910人。當(dāng)年區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的重點(diǎn)工作：全面貫徹落實(shí)黨的教育方針、落實(shí)小學(xué)教育教學(xué)工作，完成上級(jí)部門(mén)和當(dāng)?shù)卣峙涞母黜?xiàng)工作。

(二)年度績(jī)效目標(biāo)概述：全面分析和綜合評(píng)價(jià)我單位預(yù)算資金的使用管理情況，切實(shí)提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，辦人民滿(mǎn)意的學(xué)校。

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

我們按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定要求成立評(píng)價(jià)小組，組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)，采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.部門(mén)預(yù)算資金到位情況分析

2023年預(yù)算收入867.39萬(wàn)元，決算支出總額為867.39萬(wàn)元，其中基本支出759.51萬(wàn)元，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出632.15萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出97.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107.88元。

2.部門(mén)預(yù)算資金執(zhí)行情況分析

2023年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，在收到財(cái)政下達(dá)的各類(lèi)款項(xiàng)后，執(zhí)照資金使用用途，支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)支付。

3.部門(mén)管理情況分析

認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》中關(guān)于從嚴(yán)從緊控制公務(wù)開(kāi)支要求，從嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，三公經(jīng)費(fèi)等大幅下降。在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本單位財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，有計(jì)劃地安排、使用資金，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。重大開(kāi)支黨組會(huì)集體研究，保證資金使用合法合規(guī)，同時(shí)資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成小學(xué)階段教育教學(xué)任務(wù)和上級(jí)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作，保證師生安全和規(guī)范各項(xiàng)收費(fèi)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

各項(xiàng)指標(biāo)圓滿(mǎn)，受到各級(jí)部門(mén)及人民群眾的好評(píng)，滿(mǎn)意度達(dá)到當(dāng)年實(shí)現(xiàn)值。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（一）下一步改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

1、繼續(xù)從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

2023年各項(xiàng)收支嚴(yán)格與預(yù)算安排緊密結(jié)合，依托預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行各項(xiàng)開(kāi)支。

（三）擬公開(kāi)情況

2023年度預(yù)、決算數(shù)據(jù)委托咸安區(qū)財(cái)政局在財(cái)政網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)，加大各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支透明度，接受各級(jí)各類(lèi)檢查驗(yàn)收和社會(huì)監(jiān)督。

二、2023年度咸寧市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表