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目 錄

第一部分? 咸寧市第三初級中學（紅旗路中學）概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?咸寧市第三初級中學（紅旗路中學）2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??咸寧市第三初級中學（紅旗路中學）2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 咸寧市第三初級中學（紅旗路中學）概況

1. 部門主要職責

根據《咸安區職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，咸寧市第三初級中學的主要職責是：

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

3、按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理。

4、認真實施教育教學管理，全面提高教育教學質量。

二、機構設置情況

從單位構成看，咸寧市第三初級中學（紅旗路中學）部門決算由實行獨立核算的咸寧市第三初級中學（紅旗路中學）本級決算組成。

咸寧市第三初級中學校內設辦公室、教務處、科教處、政教處、年級組、總務處、財務室、工會、團委等10處室職能處室。經區編制委員會確定，我校在編在職教職工88人（年末人數）。

第二部分?2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2096.72萬元。與2022年度相比，收、支總計增加346.11萬元，增長19.8%,主要原因是人員工資及社保撥款增加，新增支付2021年1月至2023年6月退休人員“統籌待遇”，新增人員單列績效清算支出等。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1946.97萬元，與2022年度相比，收入合計增加215.36萬元，增長12.4%。其中：財政撥款收入1912.90萬元，占本年收入98.25%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入34.08萬元，占本年收入1.75%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2096.72萬元，與2022年度相比，支出合計增加346.11萬元，增長19.8%。其中：基本支出2096.72萬元，占本年支出100.0%；項目支出0.00萬元，占本年支出0.0%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2062.64萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加338.16萬元，增長19.6%。

主要原因是人員工資及社保撥款支出增加，新增撥款支付2021年1月至2023年6月退休人員“統籌待遇”，新增人員單列績效清算撥款等支出。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?1912.90萬元，比2022年度決算數增加207.41萬元，增長12.2%,主要原因是人員工資及社保撥款增加，新增2021年1月至2023年6月退休人員“統籌待遇”撥款，新增人員單列績效清算撥款。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數持平,主要原因是本單位本年度沒有政府性基金財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數持平,主要原因是本單位本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2062.64萬元，占本年支出合計的98.4%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加338.16萬元，增長19.6%,主要原因是人員工資及社保支出增加，新增2021年1月至2023年6月退休人員“統籌待遇”支出，新增人員單列績效清算支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2062.64萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出類支出決算數為2062.64?萬元，占100%。主要用于本校人員工資福利支出和學校運轉相關的商品服務支出。

按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，本部門使用科目為教育支出普通教學小學教育（2050202）和初中教育（2050203)。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1598.93萬元，支出決算為2062.64萬元，完成年初預算的129.0%.其中：

1.教育支出具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為18.39萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是年中有追加預算，為學生免費教科書支出。

（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）年初預算數為1598.93萬元，支出決算數為2044.25萬元，完成年初預算的127.85%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是人員工資及社保支出增加，新增2021年1月至2023年6月退休人員“統籌待遇”支出，新增人員單列績效清算支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2062.64萬元，其中：

人員經費1956.38萬元，主要包括：基本工資526.56萬元、津貼補貼74.38萬元、獎金246.45萬元、伙食補助費9.69萬元、績效工資425.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費201.35萬元、職業年金繳費45.62萬元、職工基本醫療保險繳費77.99萬元、其他社會保障繳費7.97萬元、住房公積金120.86萬元、其他工資福利支出3.41萬元、撫恤金4.38萬元、生活補助193.41萬元、其他對個人和家庭的補助18.39萬元。

公用經費106.26萬元，主要包括：辦公費10.39萬元、印刷費0.06萬元、水費5.82萬元、電費13.18萬元、郵電費4.91萬元、物業管理費14.45萬元、維修(護)費3.92萬元、培訓費2.69萬元、專用材料費0.19萬元、勞務費4.6萬元、工會經費21.75萬元、福利費4.65萬元、其他商品和服務支出15.07萬元、辦公設備購置4.4萬元、其他資本性支出0.16萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平,主要原因：根據中央八項規定結合本單位實際情況嚴控支出，2023年度“三公”經費預算數為零。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%較上年持平,主要原因：本單位沒有因公出國(境)情況。持平全年預算數的主要原因：本單位沒有因公出國(境)情況。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%；較與上年持平，主要原因：本單位沒有公務用車。其中：

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，主要用于。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，。公務接待費與上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因是根據中央八項規定結合本單位實際情況嚴控支出。

其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.00萬元，接待對象主要是，主要是開展工作。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

1. 機關運行經費支出說明

本單位屬于非參公管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額?0.60萬元，其中：政府采購貨物支出?0.60萬元。授予中小企業合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.60萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，咸寧市第三初級中學（紅旗路中學）共有車輛?0輛，其中，副省級及以上領導干部用車?0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車?0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車?0輛、離退休干部服務用車?0輛、其他用車?0輛；單位價值100?萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，由于本部門今年沒有項目支出。本部門沒有組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內，2023年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中沒有項目支出。

（三）績效評價結果應用情況。

針對2023年度績效自評結果指出的相關問題，我們組織有關處室制定整改方案，開展整改。

（1）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

（2）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

2.部門績效評價結果擬應用情況。

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門

本單位2023年度沒有財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本單位2023年度沒有其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指區級財政和中央直達一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指區級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指區級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 附件

一、2023年度咸寧市第三初級中學整體績效評價自評表

二、2023年度咸寧市第三初級中學決算公開表

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