CAOPORN免费视频国产,99精品国产一区二区三区不卡,亚洲日韩在线中文字幕综合,亚洲人成网7777777国产

目 錄

第一部分? 咸寧市第九小學概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?咸寧市第九小學2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 咸寧市第九小學2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

（說明：目錄頁碼自行編輯）

第一部分 咸寧市第九小學概況

1. 部門主要職責

根據《咸安區編辦職能配置、內設機構和人員編制方案》規定,咸寧市第九小學的主要職責是：

認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。負責領導和組織學校的教學工作，堅持以教學為中心，保證教學計劃的貫徹執行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學第一線，了解教師教學和學生學習情況，要大力推進教學改革，加強科研工作的組織領導。有計劃地組織質量檢查、分析，提出提高教學質量的方法。

二、機構設置情況

從單位構成看，咸寧市第九小學部門決算由實行獨立核算的咸寧市第九小學本級決算組成。

納入咸寧市第九小學2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 咸寧市第九小學本級

本單位內設教務處、總務處等機構開展日常工作。

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為545.04萬元。與2022年度相比，收、支總計增加56.66萬元，增長11.6%,主要原因是從2023年度開始教師的績效獎金按月隨教師工資發放，教師的績效獎金納入了預算。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計545.04萬元，與2022年度相比，收入合計增加56.66萬元，增長11.6%。其中：財政撥款收入490.31萬元，占本年收入90.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入54.74萬元，占本年收入10.0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計545.04萬元，與2022年度相比，支出合計增加56.66萬元，增長11.6%。其中：基本支出545.04萬元，占本年支出100.0%；項目支出0.00萬元，占本年支出0.0%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為490.31萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加14.59萬元，增長3.1%。

主要原因是從2023年度開始教師的績效獎金按月隨教師工資發放，教師的績效獎金納入了預算。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入490.31萬元，比2022年度決算數增加14.59萬元，增長3.1%,主要原因是從2023年度開始教師的績效獎金按月隨教師工資發放，教師的績效獎金納入了預算。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數持平,主要原因是學校無政府性基金財政撥款預算。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數持平,主要原因是學校無國有資本經營財政撥款預算。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出490.31萬元，占本年支出合計的90.0%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加14.59萬元，增長3.1%,主要原因是從2023年度開始教師的績效獎金按月隨教師工資發放，教師的績效獎金納入了預算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出490.31萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出類支出決算數為490.31萬元，占100%。主要用于人員經費和日常運轉經費。其中人員經費447.36萬元，公用經費42.95萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為488.49萬元，支出決算為490.31萬元，完成年初預算的100.4%.其中：

1.教育支出具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）年初預算數為488.49萬元，支出決算數為 490.31萬元，完成年初預算的100.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是是追加了退休教師統籌待遇的預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出490.31萬元，其中：

人員經費447.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費42.95萬元，主要包括：辦公費0.78萬元、印刷費1.37萬元、水費0.45萬元、電費0.72萬元、郵電費2.01萬元、物業管理費12.23萬元、維修(護)費6.1萬元、培訓費1.06萬元、委托業務費0.87萬元、工會經費5.28萬元、福利費2.97萬元、其他商品和服務支出9.09萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平,決算數全年預算數的主要原因：咸寧市第九小學屬咸安區實驗學校教育集團的一個校區，“三公”經費支出在集團支出，無“三公”經費預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%較上年持平,主要原因：無因公出國(境)費預算。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%；較與上年持平，主要原因：無公務用車購置及運行費預算。其中：

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，主要用于。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。公務接待費與上年持平。決算數持平。

外賓接待支出0.00萬元，主要是開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.00萬元，2023年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位不填寫，也不用說明。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，咸寧市第九小學共有車輛 0輛，其中，副區級及以上領導干部用車 0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值100 萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織開展了2023年部門整體績效評價，從評價情況來看，

1、建立績效評估制度。結合實際，圍繞學校的職能職責，制定和建立績效評估制度，努力建立以目標為導向、以績效為核心的績效評價體系和績效評估機制，主要建立以下制度：績效目標落實責任制度、績效運行跟蹤監控制度、績效情況分析總結制度、績效評估制度、績效信息收集制度、績效改進制度和績效結果運用制度。

　2、制定績效評估方案。結合學校職能職責、年度財務工作計劃制定績效評估工作方案，

　3、績效分析和總結。按照工作程序和基本要求，對本校各項績效目標的運行情況進行半年分析和年終總結。

4、評估方法

　　采取平時考評、單位自評、目標考評、公眾評議、察訪核驗等方法相結合對績效管理指標完成情況進行評估。

5、結果運用

　　績效評估結果綜合應用到領導班子、領導干部考核以及各級各類評先評優工作中。根據績效評估結果，實行獎優罰劣、以精神獎勵為主，物質獎勵為輔，發揮導向和激勵作用。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

在全體教職員工的共同努力工作下，教育質量、綜合工作和單項工作取得一些成績。特別是在開展桂花節活動中,讓學生全方位發展，給學生提供一個展現自我的舞臺,獲得家長的一致好評。

通過自評，我們給出98分。我們認為，學校財政支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執行進度，各項專項經費按預算實施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果。

1. 績效評價結果應用情況。

學校資金使用基本是按先申報后審再支付的原則，做到了基本收支平衡，根據部門要求，立足從經費節約的原則出發，做到合理安排，合理使用，從而做到使用良好。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門

本單位本年度沒有財政專項支出和專項轉移支出。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指區級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指區級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指區級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度咸寧市第九小學整體績效評價自評表