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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、政府采購(gòu)支出說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分
其他需要說明的情況
第五部分
名詞解釋
第六部分
附件
第一部分
咸寧市溫泉中學(xué)概況
一、部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞等方面的教育,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。
2、負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、
少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育。
3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落 實(shí)工作。
4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃，教學(xué)大綱，課程設(shè)置等，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。
6、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。
7、依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從單位構(gòu)成看，咸寧市溫泉中學(xué)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的咸寧市溫泉中學(xué)本級(jí)決算和0 個(gè)下屬單位決算組成。
納入咸寧市溫泉中學(xué)2023年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1. 咸寧市溫泉中學(xué)（本級(jí)）
第二部分 2023年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：咸寧市溫泉中學(xué)單位：萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,181.62 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5,235.25 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 892.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 372.08 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 119.51 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 346.78 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 6,073.61 | 本年支出合計(jì) | 58 | 6,073.61 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 6,073.61 | 總計(jì) | 62 | 6,073.61 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開02表
部門：咸寧市溫泉中學(xué) 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 6,073.61 | 5,181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.00 | |
205 | 教育支出 | 5,235.25 | 4,343.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.00 |
20502 | 普通教育 | 5,235.25 | 4,343.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.00 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 5,204.18 | 4,312.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 372.09 | 372.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 357.48 | 357.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 334.22 | 334.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 119.51 | 119.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.51 | 119.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.51 | 119.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 346.77 | 346.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 346.77 | 346.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 289.74 | 289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 57.03 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：咸寧市溫泉中學(xué) 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支 出 | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 6,073.61 | 4,378.95 | 1,694.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 5,235.25 | 3,540.58 | 1,694.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 5,235.25 | 3,540.58 | 1,694.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 31.04 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 5,204.18 | 3,540.58 | 1,663.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 372.09 | 372.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 357.48 | 357.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 334.22 | 334.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 119.51 | 119.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.51 | 119.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.51 | 119.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 346.77 | 346.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 346.77 | 346.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 289.74 | 289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 57.03 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：咸寧市溫泉中學(xué)單位：萬(wàn)元
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,181.62 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4,343.25 | 4,343.25 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 372.08 | 372.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 119.51 | 119.51 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 346.78 | 346.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 5,181.62 | 本年支出合計(jì) | 59 | 5,181.62 | 5,181.62 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 5,181.62 | 總計(jì) | 64 | 5,181.62 | 5,181.62 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：咸寧市溫泉中學(xué)單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 5,181.62 | 4,378.95 | 802.67 | |
205 | 教育支出 | 4,343.25 | 3,540.58 | 802.67 |
20502 | 普通教育 | 4,343.25 | 3,540.58 | 802.67 |
2050202 | 小學(xué)教育 | 31.04 | 0.00 | 31.04 |
2050203 | 初中教育 | 4,312.18 | 3,540.58 | 771.60 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 372.09 | 372.09 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 357.48 | 357.48 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 334.22 | 334.22 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 119.51 | 119.51 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.51 | 119.51 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 119.51 | 119.51 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 346.77 | 346.77 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 346.77 | 346.77 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 289.74 | 289.74 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 57.03 | 57.03 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表
部門：咸寧市溫泉中學(xué)單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代 碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代 碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代 碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 4,027.78 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 317.54 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 850.10 | 30201 | 辦公費(fèi) | 15.10 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 139.24 | 30202 | 印刷費(fèi) | 18.57 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 1,500.60 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 68.61 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 357.45 | 30205 | 水費(fèi) | 8.40 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 334.22 | 30206 | 電費(fèi) | 31.14 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 23.26 | 30207 | 郵電費(fèi) | 2.49 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 119.51 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 37.71 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 14.61 | 30211 | 差旅費(fèi) | 17.56 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 289.74 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 11.96 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 330.43 | 30214 | 租賃費(fèi) | 6.78 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 33.64 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 13.51 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 5.59 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 28.05 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 25.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 25.24 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 25.52 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 77.21 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 4,061.42 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 317.54 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：咸寧市溫泉中學(xué) 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表
部門：咸寧市溫泉中學(xué) 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開09表
部門：咸寧市溫泉中學(xué) 單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為6073.61萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)增加157.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%,主要原因是：一、2023年我校擴(kuò)建教學(xué)樓一棟，收到財(cái)政專項(xiàng)資金500萬(wàn)元并按約定完成支付；二、我校2023年清償歷史債務(wù)549.58萬(wàn)元。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)6073.61萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加157.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。其中：財(cái)政撥款收入5181.62萬(wàn)元，占本年收入85.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)
元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；其他收入892.00萬(wàn)元，占本 年收入14.7%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)6073.61萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加157.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。其中：基本支出4378.95萬(wàn)元，占本年支出72.1%；項(xiàng)目支出1694.66萬(wàn)元，占本年支出27.9%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出
0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5181.62萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少61.62萬(wàn)元，降低1.2%。主要原因是單列核定績(jī)效發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)明確，2022年發(fā)放當(dāng)年及補(bǔ)發(fā)2021年單列核定績(jī)效，2023年發(fā)放正常年度單列核定績(jī)效。
2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5181.62萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)減少61.62萬(wàn)元，降低1.2%,主要原因是2022年發(fā)放當(dāng)年及補(bǔ)發(fā)2021年單列核定績(jī)效，2023年發(fā)放正常年度單列核定績(jī)效。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5181.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.3%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)
政撥款支出減少61.62萬(wàn)元，降低1.2%,主要原因是2022年 發(fā)放當(dāng)年及補(bǔ)發(fā)2021年單列核定績(jī)效，2023年發(fā)放正常年度單列核定績(jī)效。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5181.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1.教育支出類支出決算數(shù)為 4343.25萬(wàn)元，占83.82%。主要用于發(fā)放教職工工資福利待遇；支付維持學(xué)校日常教育教學(xué)水電、維修維護(hù)、學(xué)生活動(dòng)等各項(xiàng)支出；支付頂崗教師、安保人員、外教勞務(wù)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為 372.09萬(wàn)元，占7.18%。主要用于繳納教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
3.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為119.51 萬(wàn)元，占2.31%。主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.住房保障支出類支出決算數(shù)為346.77 萬(wàn)元，占6.69%。主要用于繳納住房公積金，發(fā)放教職工住房補(bǔ)貼。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3842.66萬(wàn)元，支出決算為5181.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.8%.其中：
1.教育支出具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)） 年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 31.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)高 于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是義務(wù)教育階段學(xué)校免費(fèi)教科書據(jù)實(shí)計(jì)入。
（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 2927.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 4312.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.28%，支出決算數(shù)高 于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是1、2023年我校校園擴(kuò)建，經(jīng)發(fā)改委批復(fù)，財(cái)政局、教育局同意新增項(xiàng)目一個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算3500萬(wàn)元，2023年項(xiàng)目開始施工并支付項(xiàng)目款項(xiàng)。2、2023年新招錄16名教職工，人員經(jīng)費(fèi)較預(yù)算增加。
（3）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 0.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)高 于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年因收款方賬號(hào)錯(cuò)誤退回的困難學(xué)生資助款。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)
算數(shù)為 331.81萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 334.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.73%，支出決算數(shù)高 于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是2023年7月養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 105.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 23.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.05%，支出決算數(shù)低 于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是2023年職業(yè)年金單位部分為虛數(shù)，預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)全額計(jì)數(shù)，決算按實(shí)際退休或離職人員做實(shí)職業(yè)年金計(jì)數(shù)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為14.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.76%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是2023年7月社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為118.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為119.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.72%，支出決算數(shù)高 于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算
數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是2023年年中繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
4.住房保障支出具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 287.66萬(wàn)元，支出決算數(shù)為289.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.72%，支出決算數(shù)高于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是2023年新招錄教職工16名，此部分教職工按基數(shù)繳納公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為 56.62萬(wàn)元，支出決算數(shù)為57.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.72%，支出決算數(shù)高 于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因是2023年新招錄教職工16名，此部分教職工按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放提租補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4378.95萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4061.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生
活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)317.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.0%。較上年減少0.05萬(wàn)元，降低100.0%,決算數(shù)低全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，減少不必要支出。大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，減少不必要的因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平,主要原因：厲行節(jié)約，減少不必要的因公出國(guó)（境）活動(dòng)。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，減少不必要的因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作：。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：未使用公務(wù)車。決算數(shù)大于的主要原因：無(wú)。其中：
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要是。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要用于。截至2023年12月31 日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.0%，。公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.05萬(wàn)元，降低100.0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的校際交流活動(dòng)。其中：
外賓接待支出0.00萬(wàn)元，主要是開展無(wú)工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。來訪對(duì)象主要是無(wú)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是無(wú)，主要是開展無(wú)工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元（本部
門為非參公管理的事業(yè)單位。）
十一、政府采購(gòu)支出說明
本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額64.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 54.20 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31 日，咸寧市溫泉中學(xué)共有車輛 2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是校園巡邏車；單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上設(shè)備 0臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資
金771.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96.13％。從評(píng)價(jià)情況來看，本單位2023年度預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴(yán)格貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制有力，總體效果好。
組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、執(zhí)行情況及效果可以看出，我校預(yù)算執(zhí)行率較高、資金使用及時(shí)。在今后的工作中，也需根據(jù)實(shí)際情況框定資金需求，并制定資金使用進(jìn)度表，不定期自查資金使用情況，是否落實(shí)專款專用，是否做到按項(xiàng)目進(jìn)度付款，爭(zhēng)取能夠完成績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的有效運(yùn)用。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。
困難學(xué)生資助款項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.97萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是資助困難學(xué)生159人次，資助款發(fā)放率100%；二是保障困難學(xué)生正常入學(xué)，維護(hù)政府辦學(xué)形象。
咸寧市溫泉中學(xué)校園擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為500萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是新建教學(xué)樓面積5814.09㎡，報(bào)告廳面積807.8㎡；二是擴(kuò)建教學(xué)樓擴(kuò)大學(xué)
位供給，學(xué)校面貌煥然一新，大大提高學(xué)校辦學(xué)實(shí)力。
名師工作室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是組織教師參與培訓(xùn)2次，開展送教下鄉(xiāng)活動(dòng)2次，開展教學(xué)研討活動(dòng)2次；二是老帶新的方式結(jié)隊(duì)幫扶，提高學(xué)校教師隊(duì)伍綜合實(shí)力，維護(hù)政府辦學(xué)形象。
校園安保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，項(xiàng) 目全年預(yù)算數(shù)為38.89萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是聘請(qǐng)安保人員10名，購(gòu)置安保器材10套；二是提高了校園治安、維護(hù)校園安全。
聘請(qǐng)外教項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，項(xiàng) 目全年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.77萬(wàn)元，完成預(yù)算95％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)生每周口語(yǔ)課次數(shù)為1次，提升學(xué)生口語(yǔ)交際能力；二是通過三方公司聘請(qǐng)外教人員，維持外教穩(wěn)定性；三是提升學(xué)校綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
頂崗教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目為常年性項(xiàng) 目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是聘請(qǐng)編外欠缺教師人數(shù)40人。健全激勵(lì)機(jī)制，有效實(shí)施聘用制，簽有聘用合同，明確權(quán)利義務(wù)。保證教師隊(duì)伍穩(wěn)定，無(wú)不正常流動(dòng)現(xiàn)象；二是提供就業(yè)機(jī)會(huì)，解決部分教職工就業(yè)問題，更多的人投入到教育事業(yè)中，為校園文化建設(shè)提供必要的人才基礎(chǔ)，從而更好的培養(yǎng)社會(huì)主義接班人，為高校輸送合格人才，促進(jìn)社會(huì)的安定和諧。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
（1）根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果建立整改機(jī)制
針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。
（2）強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題、達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差的項(xiàng)目，予以整改。
同時(shí)建立部門內(nèi)部的信息反饋機(jī)制。我部將自評(píng)項(xiàng)目績(jī)效結(jié)果信息、問題及整改意見等及時(shí)反饋給項(xiàng)目實(shí)施單位。充分運(yùn)用自評(píng)結(jié)果，發(fā)揮其在促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
第四部分 其他需要說明的情況
無(wú)
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位
取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))
1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))，反映各部門舉辦的初中教育支出；
2.一般教育支出(類)普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)），反映除學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）
(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年
或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資 金。
(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)
行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第六部分附件
一、2023年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
2023年度咸寧市溫泉中學(xué)整體績(jī)效自評(píng)表
單位名稱： 咸寧市溫泉中學(xué)填報(bào)日期：2024.04.09
單位名稱 | 咸寧市溫泉中學(xué) | |||||
基本支出總額 | 4378.95萬(wàn)元 | 項(xiàng)目支出總額 | 802.67萬(wàn)元 | |||
年度目標(biāo)： | 目標(biāo)1：保障學(xué)校正常教育教學(xué)工作，為社會(huì)發(fā)展輸送人才。目標(biāo)2：聘請(qǐng)優(yōu)質(zhì)編外 教師，緩解“大班額”現(xiàn)象，提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量。目標(biāo)3：聘請(qǐng)外籍教師提升學(xué)生口語(yǔ)能力。 | |||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指 標(biāo) | 指標(biāo)分類 | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值 (B) |
運(yùn)行成 本 | 公用經(jīng)費(fèi)控制 | 公用經(jīng) 費(fèi)控制率 | 績(jī)效基本型 | 317.54萬(wàn)元 | 317.54萬(wàn)元 | |
在職人員 控制 | 在職人員控制率 | 績(jī)效基本型 | 4061.42萬(wàn)元 | 4061.42萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目支出成本控制 | 會(huì)議費(fèi) 控制 率 | 績(jī)效基本型 | 0 | 0 | ||
“三公 經(jīng) 費(fèi)”變 動(dòng)率 | 績(jī)效基本型 | 95% | 100% | |||
管理效 率 | 戰(zhàn)略管理 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |
工作計(jì) 劃健 全性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
預(yù)算編制 | 預(yù)算編 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | ||
制科學(xué)性 | ||||||
預(yù)算編制合理性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
立項(xiàng)規(guī)范性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
預(yù)算調(diào)整率 | 績(jī)效基本型 | 0 | 0 | |||
預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行率 | 績(jī)效基本型 | 98% | 98% | ||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余率 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
非稅收入預(yù)算完成率 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
績(jī)效管理 | 事前績(jī)效評(píng)估完成率 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | ||
績(jī)效目標(biāo)合理性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
績(jī)效監(jiān) 控開展率 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
績(jī)效評(píng) 價(jià)覆蓋率 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)管理制度健全性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | ||
資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理制度健全性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% |
會(huì)計(jì)核算規(guī)范性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
資金使用合規(guī)性 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
履職效能 | 核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出1 | 兩學(xué)期按時(shí)完成教學(xué)任務(wù) | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |
核心業(yè)務(wù) 產(chǎn)出2 | 教師教學(xué)成果考核合格率 | 績(jī)效基本型 | 95% | 95% | ||
社會(huì)效 應(yīng) | 社會(huì)效益 | 參訓(xùn) 教師教 育教學(xué) 能力提 高（明 顯提 高) | 績(jī)效基本型 | 95% | 95% | |
生態(tài)效益 | 用現(xiàn)代教育理念影響學(xué)生，讓學(xué)生感悟到時(shí)代的 進(jìn)步 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | ||
可持續(xù) 發(fā)展能 力 | 體制機(jī)制改革 | 服務(wù)體制改革成效 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |
行政管理體制改革成效 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
人才支撐 | 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | ||
干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% |
高學(xué) 歷、高 層次人 才儲(chǔ)備 率 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | |||
科技支撐 | 信息化建設(shè)情況 | 績(jī)效基本型 | 100% | 100% | ||
滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 學(xué)生及 家長(zhǎng)滿 意度 (≥) | 績(jī)效基本型 | 98% | 98% | |
聯(lián)系部門滿意度 | 主管單 位滿意 度 | 績(jī)效基本型 | 98% | 98% | ||
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 無(wú) | |||||
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、執(zhí)行情況及效果可以看出，我校預(yù)算執(zhí)行率較高、資金使用及時(shí)。在今后的工作中，也需根據(jù)實(shí)際情況框定資金需求，并制定資金使用進(jìn)度表，不定期自查資金使用情況，是否落實(shí)專款專用，是否做到按項(xiàng)目進(jìn)度付款，爭(zhēng)取能夠 完成績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的有效運(yùn)用。 | |||||
備注：1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
3.項(xiàng)目支出總額含義務(wù)教育階段免費(fèi)教科書310384.32元，此筆款項(xiàng)由財(cái)政直接支付給三方書店，未從我校賬戶支出。
二、2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
附件
2023年度困難學(xué)生資助款項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
填報(bào)日期：2024.04.09 填報(bào)單位：咸寧市溫泉中學(xué)
項(xiàng)目名稱 | 困難學(xué)生資助款 | ||||
主管部門 | 咸安區(qū)教育局 | 實(shí)施單位 | 咸寧市溫泉中學(xué) | ||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ? 2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)□3、上級(jí)專項(xiàng)□ | ||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ?2、新增項(xiàng)目□ | ||||
項(xiàng)目類別 | 1、常年性項(xiàng)目 ? 2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□ | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||
年度財(cái)政資金總額 | 4.97萬(wàn)元 | 4.97萬(wàn)元 | 100% | ||
項(xiàng)目目標(biāo)下 | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||
發(fā)困難學(xué)生資助款，保障困難學(xué)生正常入學(xué) | 下。發(fā)困難學(xué)生資助款，保障困難學(xué)生正常入學(xué)。 | ||||
一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度目標(biāo)值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指 標(biāo) | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 312.5元/生.學(xué)期 | 312.5元/生.學(xué)期 | |
總成本 | 49687.5元 | 49687.5元 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 困難學(xué)生人數(shù) | 159人次 | 159人次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 資助款發(fā)放率 | 100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 資助款發(fā)放時(shí)間 | 1學(xué)期 | 1學(xué)期 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指 標(biāo) | 維護(hù)政府辦學(xué)形象 | 100% | 100% | |
保障困難學(xué)生正常入學(xué) | 100% | 100% | |||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生對(duì)項(xiàng)目的滿意度 | 95% | 95% | |
家長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目的滿意度 | 95% | 95% | |||
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 項(xiàng)目完成度較高。 | ||||
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用方案：通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、執(zhí)行情況及效果可以看出，我校預(yù)算執(zhí)行率較高、資金使用及時(shí)。在今后的工作中，也需根據(jù)實(shí)際情況框定資金需求，并制定資金使用進(jìn)度表，不定期自查資金使用情況，是否落實(shí)專款專用，是否做到按項(xiàng)目進(jìn)度付款，爭(zhēng)取能夠完成績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的有效運(yùn)用， | ||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金 使用單位 財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 .
3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，區(qū)直專項(xiàng)、上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。
附件
2023年度校園擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
填報(bào)日期：2024.04.09 填報(bào)單位：咸寧市溫泉中學(xué)
項(xiàng)目名稱 | 咸寧市溫泉中學(xué)校園擴(kuò)建項(xiàng)目 | ||||
主管部門 | 咸安區(qū)教育局 | 實(shí)施單位 | 咸寧市溫泉中學(xué) | ||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ? 2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)□3、上級(jí)專項(xiàng)□ | ||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目□2、新增項(xiàng)目 ? | ||||
項(xiàng)目類別 | 1、常年性項(xiàng)目□ 2、延續(xù)性項(xiàng)目? 3、一次性項(xiàng)目□ | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||
年度財(cái)政資金總額 | 500萬(wàn)元 | 500萬(wàn)元 | 100% | ||
項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||
一步改善辦學(xué)條件，擴(kuò)大義務(wù)教育學(xué)位供給 | 進(jìn)。一步改善辦學(xué)條件，擴(kuò)大義務(wù)教育學(xué)位供給。 | ||||
一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度目標(biāo)值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指 標(biāo) | 建筑安裝工程 | 500萬(wàn)元 | 500萬(wàn)元 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 教學(xué)樓面積 | 5814.09㎡ | 5814.09㎡ | |
報(bào)告廳面積 | 807.8㎡ | 807.8㎡ | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 建筑樓體質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 100% | 100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目施工時(shí)長(zhǎng) | 1年 | 1年 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指 標(biāo) | 學(xué)校面貌煥然一新，大大提高學(xué)校辦學(xué)實(shí)力 | 100% | 100% | |
擴(kuò)建教學(xué)樓擴(kuò)大學(xué)位供給 | 100% | 100% | |||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 教職工對(duì)項(xiàng)目的滿意度 | 100% | 100% | |
學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目的滿意度 | 100% | 100% | |||
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 項(xiàng)目完成度較高。 | ||||
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用方案：通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、執(zhí)行情況及效果可以看出，我校預(yù)算執(zhí)行率較高、資金使用及時(shí)。在今后的工作中，也需根據(jù)實(shí)際情況框定資金需求，并制定資金使用進(jìn)度表，不定期自查資金使用情況，是否落實(shí)專款專用，是否做到按項(xiàng)目進(jìn)度付款，爭(zhēng)取能夠完成績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的有效運(yùn)用， | ||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金 使用單位 財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 .
3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，區(qū)直專項(xiàng)、上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。
附件
2023年度名師工作室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
填報(bào)日期：2024.04.09 填報(bào)單位：咸寧市溫泉中學(xué)
項(xiàng)目名稱 | 名師工作室 | ||||
主管部門 | 咸安區(qū)教育局 | 實(shí)施單位 | 咸寧市溫泉中學(xué) | ||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ? 2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)□3、上級(jí)專項(xiàng)□ | ||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ?2、新增項(xiàng)目□ | ||||
項(xiàng)目類別 | 1、常年性項(xiàng)目 ? 2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□ | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||
年度財(cái)政資金總額 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 100% | ||
項(xiàng)目目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||
增強(qiáng)師資力量，提升學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力。 | 增強(qiáng)師資力量，提升學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力。 | ||||
一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度目標(biāo)值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指 標(biāo) | 差旅費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
活動(dòng)費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織教師參與培訓(xùn)次數(shù) | 2次 | 2次 | |
開展送教下鄉(xiāng)活動(dòng) | 2次 | 2次 | |||
開展教學(xué)研討活動(dòng) | 2次 | 2次 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 提升教師教學(xué)質(zhì)量 | 92% | 92% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 活動(dòng)開展率 | 95% | 95% | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) | 帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) | 100% | 100% | |
社會(huì)效益指 標(biāo) | 維護(hù)政府辦學(xué)形象 | 100% | 100% | ||
老帶新的方式結(jié)隊(duì)幫扶，提高學(xué)校教師隊(duì)伍綜合實(shí)力 | 92% | 92% | |||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 教師滿意度 | 92% | 92% | |
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 項(xiàng)目完成度較高。 | ||||
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用方案：通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、執(zhí)行情況及效果可以看出，我校預(yù)算執(zhí)行率較高、資金使用及時(shí)。在今后的工作中，也需根據(jù)實(shí)際情況框定資金需求，并制定資金使用進(jìn)度表，不定期自查資金使用情況，是否落實(shí)專款專用，是否做到按項(xiàng)目進(jìn)度付款，爭(zhēng)取能夠完成績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的有效運(yùn)用， |
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金 使用單位 財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 .
3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，區(qū)直專項(xiàng)、上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。
附件
2023年度校園安保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
填報(bào)日期：2024.04.09 填報(bào)單位：咸寧市溫泉中學(xué)
項(xiàng)目名稱 | 校園安保 | ||||
主管部門 | 咸安區(qū)教育局 | 實(shí)施單位 | 咸寧市溫泉中學(xué) | ||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ? 2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)□3、上級(jí)專項(xiàng)□ | ||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ?2、新增項(xiàng)目□ | ||||
項(xiàng)目類別 | 1、常年性項(xiàng)目 ? 2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□ | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||
年度財(cái)政資金總額 | 38.89萬(wàn)元 | 38.89萬(wàn)元 | 100% | ||
項(xiàng)目目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||
建平安校園，確保師生生命財(cái)產(chǎn)及校園安全。 | 全年無(wú)重大安全事故。 | ||||
一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度目標(biāo)值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指 標(biāo) | 安保人員勞務(wù)費(fèi) | 35萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | |
安保器材購(gòu)置 | 3.89萬(wàn)元 | 3.89萬(wàn)元 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 安保人員數(shù)量 | 10人 | 10人 | |
安保器材套數(shù) | 10套 | 10套 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 安保器材質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 100% | 100% | ||
安保人員服務(wù)質(zhì)量 | 100% | 100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 安保器材購(gòu)置完成率 | 100% | 100% | ||
安保服務(wù)周期 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) | 提高了校園治安、維護(hù)校園安全 | 100% | 100% | |
社會(huì)效益指 標(biāo) | 維護(hù)政府辦學(xué)形象 | 100% | 100% | ||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 家長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目的滿意度 | 95% | 95% | |
教職工對(duì)項(xiàng)目的滿意度 | 100% | 100% | |||
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 項(xiàng)目完成度較高。 | ||||
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 下一步措施：第一、不定期對(duì)安保人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括對(duì)安保器材使用的培訓(xùn)，突發(fā)應(yīng)急事件的處理。第二、加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的宣傳教育，每一位學(xué)生也要作為學(xué)校的主人，嚴(yán)格按照學(xué)校的管理要求，服從學(xué)校的日常管理。 績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用方案：通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、執(zhí)行情況及效果可以看出，我校預(yù)算執(zhí)行率較高、資金使用及時(shí)。在今后的工作中，也需根據(jù)實(shí)際情況框定資金需求，并制定資金使用進(jìn)度表，不定期自查資金使用情況，是否落實(shí)專款專用，是否做到按項(xiàng)目進(jìn)度付款，爭(zhēng)取能夠完成績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的有效運(yùn)用 |
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金 使用單位 財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 .
3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，區(qū)直專項(xiàng)、上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。
附件
2023年度聘請(qǐng)外教項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
填報(bào)日期：2024.04.09 填報(bào)單位：咸寧市溫泉中學(xué)
項(xiàng)目名稱 | 聘請(qǐng)外教 | ||||
主管部門 | 咸安區(qū)教育局 | 實(shí)施單位 | 咸寧市溫泉中學(xué) | ||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ? 2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)□3、上級(jí)專項(xiàng)□ | ||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ?2、新增項(xiàng)目□ | ||||
項(xiàng)目類別 | 1、常年性項(xiàng)目 ? 2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□ | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||
年度財(cái)政資金總額 | 24萬(wàn)元 | 22.77萬(wàn)元 | 95% | ||
項(xiàng)目目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||
提高學(xué)生口語(yǔ)能力，能把英語(yǔ)作為一種僅次 于漢語(yǔ)的語(yǔ)言工具。 | 提高學(xué)生口語(yǔ)能力，能把英語(yǔ)作為一種僅次 于漢語(yǔ)的語(yǔ)言工具。 | ||||
一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度目標(biāo)值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指 標(biāo) | 外教服務(wù)費(fèi) | 24萬(wàn)元 | 22.77萬(wàn)元 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 學(xué)生每周口語(yǔ)課次數(shù) | 1次 | 1次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 提升學(xué)生口語(yǔ)交際能力 | 100% | 100% | ||
通過三方公司聘請(qǐng)外教人員 | 100% | 100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 外教工作時(shí)長(zhǎng) | 10個(gè)月 | 10個(gè)月 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) | 提供就業(yè)機(jī)會(huì) | 100% | 100% | |
社會(huì)效益指 標(biāo) | 維護(hù)政府辦學(xué)形象 | 100% | 100% | ||
提升學(xué)校綜合競(jìng)爭(zhēng)力 | 95% | 95% | |||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生滿意度 | 92% | 92% | |
家長(zhǎng)滿意度 | 93% | 93% | |||
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 績(jī)效成本指標(biāo)未完成原因如下：落實(shí)“過緊日子”，為外教提供更具有性價(jià)比的生活服務(wù)，從而節(jié)省資金用于2024年的外教服務(wù)。 | ||||
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 改進(jìn)措施：第一、合理匡算項(xiàng)目資金。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需求，合理匡算外教需求量，并報(bào)預(yù)算。第二、及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目資金，在明確項(xiàng)目執(zhí)行受不可抗力因素影響的情況下，及時(shí)做出調(diào)整，有效減少資金閑置造成的浪費(fèi)。 |
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金 使用單位 財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 .
3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，區(qū)直專項(xiàng)、上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。
附件
2023年度頂崗教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
填報(bào)日期：2024.04.09 填報(bào)單位：咸寧市溫泉中學(xué)
項(xiàng)目名稱 | 頂崗教師補(bǔ)助 | ||||
主管部門 | 咸安區(qū)教育局 | 實(shí)施單位 | 咸寧市溫泉中學(xué) | ||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ? 2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)□3、上級(jí)專項(xiàng)□ | ||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ? 2、新增項(xiàng)目□ | ||||
項(xiàng)目類別 | 1、常年性項(xiàng)目 ? 2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□ | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | ||
年度財(cái)政資金總額 | 200萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 | 100% | ||
項(xiàng)目目標(biāo)緩 | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||
解“大班額”現(xiàn)象，解決編外教師工資問題 | 緩。解“大班額”現(xiàn)象，解決編外教師工資問題。 | ||||
一級(jí) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度目標(biāo)值（A） | 全年完成值（B） | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指 標(biāo) | 每人每年費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
年總成本 | 200萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 編外教師人數(shù) | 40人 | 40人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 頂崗教師簽訂勞務(wù)派遣合同 | 100% | 100% | ||
提高教師工作積極性 | 95% | 95% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 服務(wù)時(shí)效 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo) | 提供就業(yè)機(jī)會(huì)、增加就業(yè)率 | 100% | 100% | |
社會(huì)效益指 標(biāo) | 維護(hù)政府辦學(xué)形象 | 100% | 100% | ||
保障編外教師工資待遇，利于社會(huì)穩(wěn)定。 | 100% | 100% | |||
有效緩解“大班額”現(xiàn)象，提升學(xué)校辦學(xué)實(shí)力。 | 100% | 100% | |||
滿意度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 家長(zhǎng)滿意度 | 93% | 93% | |
教師對(duì)項(xiàng)目的滿意度 | 95% | 95% | |||
偏差大或目標(biāo)未完成原因分析 | 項(xiàng)目完成度較高。 | ||||
改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案 | 結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，根據(jù)學(xué)生人數(shù)及初中教職工與學(xué)生1:13.5的比例，提前做好編外教師、臨代人員的安排，保證教學(xué)的有序進(jìn)行，并且按照實(shí)際情況編制預(yù)算，保證資金使用合規(guī)、項(xiàng)目實(shí)施有序。 | ||||
備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金 使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。 .
3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，區(qū)直專項(xiàng)、上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。
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