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目 錄

第一部分? 咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，對學(xué)生進(jìn)行德、智、體、美、勞等方面的教育，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

　　2、負(fù)責(zé)配合政府部門依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育。

　　3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

　　4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃，教學(xué)大綱，課程設(shè)置等，組織實(shí)施教育教學(xué)活動。

　　5、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極爭取財(cái)政資金，改善辦學(xué)條件。

　　6、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對教育教學(xué)活動進(jìn)行非法干涉。

7、依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨建辦、課程管理處、學(xué)生成長處、教師發(fā)展處、后勤服務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會、信息管理中心、托管部、校安辦，我校在職在編教職工165人，編外頂崗教師111人，退休教師61人。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

備注：我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

備注：我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為5427.43萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少440.62萬元，降低7.5 %，主要原因是人員退休及離職導(dǎo)致人員支出有所下降。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)5427.43萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少440.62萬元，降低7.5 %，主要原因是人員支出有所下降。其中：財(cái)政撥款收入5427.43萬元，占本年收入100%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)5427.43萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少440.62萬元，降低7.5 %，主要原因是人員支出大幅下降。其中：基本支出4315.2萬元，占本年支出79.5%；項(xiàng)目支出1112.22萬元，占本年支出20.5%。；

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5427.43萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11.93萬元，降低0.2 %。主要原因是人員支出的大幅下降。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5427.43萬元，比2022年度決算數(shù)減少11.93萬元，降低0.2 %。主要原因是人員支出大幅下降。我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5427.43萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少11.93萬元，降低0.2%。主要原因是人員支出的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5427.43萬元，主要用于教育支出（類）支出5427.43萬元，占100%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3763.51萬元，支出決算為5427.43萬元，完成年初預(yù)算的144.2%。其中：

1.教育支出(類)。年初預(yù)算為3763.51萬元，支出決算為5427.43萬元，完成年初預(yù)算的144.2%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：增加公用經(jīng)費(fèi)、年中追加人員預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4315.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3936.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)379.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1 萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0 萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的8 %，比年初預(yù)算減少0.02萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬元，接待對象主要是新疆博州溫泉縣教育系統(tǒng)代表團(tuán)，主要是開展中小學(xué)閱讀現(xiàn)狀調(diào)研工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組1個(gè)，8人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

無

十一、政府采購支出說明

我單位2022年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元。授予中小企業(yè)合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值?50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值?100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金1112.22萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的25.77％。從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)目運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和滿意度維度等各項(xiàng)績效目標(biāo)均已完成。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，本單位運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和滿意度維度等各項(xiàng)績效目標(biāo)均已完成。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

頂崗教師補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為540萬元，執(zhí)行數(shù)為540萬元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：年初制定數(shù)量指標(biāo)：（1）年工資額：5萬元。2023年度實(shí)際支付頂崗教師工資為5萬元/人/年。（2）聘請教師人數(shù)：小于或等于108人。2023年度實(shí)際招聘111名頂崗教師。2.效益指標(biāo)完成情況分析：年初制定社會效益指標(biāo)：消除大班額指標(biāo)率：95%。2023年度實(shí)際考核合格率為95%。

下一步改進(jìn)措施：我校充分認(rèn)識到預(yù)算編制和預(yù)算支出績效管理的意義，在今后的工作中將加強(qiáng)預(yù)算編制的細(xì)化工作，使本部門預(yù)算編制全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且收支平衡。并加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，提高財(cái)政資金使用效益。

校園安保項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為47萬元，執(zhí)行數(shù)為47萬元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：年初制定數(shù)量指標(biāo)：安保設(shè)施設(shè)備配套完善率：95%。2023年度實(shí)際配套完善率為90%。年初制定質(zhì)量指標(biāo)：（1）保安專項(xiàng)專核情況：全天候24小時(shí)在職在崗。2023年度安保人員實(shí)際全天候24小時(shí)在職在崗。（2）減少事故：事故發(fā)生率0。2023年度我校未發(fā)生安全事故。2.效益指標(biāo)完成情況分析：年初制定經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：（1）提升軟實(shí)力：保證師生人身財(cái)產(chǎn)安全。2023年度我校未發(fā)生安全及財(cái)產(chǎn)損失事故。（2）保安服務(wù)單位成本經(jīng)濟(jì)性：優(yōu)化性價(jià)比。年初制定社會效益指標(biāo)：提升治安：建設(shè)安全和諧的校園環(huán)境。年初制定生態(tài)效益指標(biāo)：防災(zāi)減災(zāi)生態(tài)效益：降低災(zāi)害發(fā)生事故。2023年度我校未發(fā)生安全事故。年初制定可持續(xù)影響指標(biāo)：（1）示范形象作用：樹立安全文明的校園形象。（2）提升單位整體形象：樹立安全文明的校園形象。

下一步改進(jìn)措施：我校充分認(rèn)識到預(yù)算編制和預(yù)算支出績效管理的意義，在今后的工作中將加強(qiáng)預(yù)算編制的細(xì)化工作，使本部門預(yù)算編制全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且收支平衡。并加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，提高財(cái)政資金使用效益。

名師工作室項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26萬元，執(zhí)行數(shù)為26萬元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：年初制定數(shù)量指標(biāo)：主要產(chǎn)出和效益：一是名師工作室數(shù)量；二是圖書購買、外出培訓(xùn)、成果匯編、工作室成員專業(yè)發(fā)展；三是提升學(xué)校知名度。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制的細(xì)化工作，使本部門預(yù)算編制全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且收支平衡；二是加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，提高財(cái)政資金使用效益。

下一步改進(jìn)措施：我校充分認(rèn)識到預(yù)算編制和預(yù)算支出績效管理的意義，在今后的工作中將加強(qiáng)預(yù)算編制的細(xì)化工作，使本部門預(yù)算編制全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且收支平衡。并加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，提高財(cái)政資金使用效益。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

我校充分認(rèn)識到預(yù)算編制和預(yù)算支出績效管理的意義，在今后的工作中將加強(qiáng)預(yù)算編制的細(xì)化工作，使本部門預(yù)算編制全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且收支平衡。并加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，提高財(cái)政資金使用效益。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)整體績效自評結(jié)果

2023年度咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)整體績效自評結(jié)果

一 、自評結(jié)論

1. 部門整體績效自評得分

根據(jù)績效評價(jià)指標(biāo)體系，市實(shí)小2023年度預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴(yán)格貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制有力，總體效果好。

通過自評，市實(shí)小2023年度部門整體支出績效自評95分。

(二)部門整體績效目標(biāo)完成情況

1、本單位運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)和滿意度維度等各項(xiàng)績效目標(biāo)均已完成。

2、我校無績效創(chuàng)新型指標(biāo)。

(三)主要成效、存在的突出問題和原因

我校按照財(cái)政局要求強(qiáng)化績效管理理念，秉承客觀公正、 實(shí)事求是的原則開展了單位自評工作，各項(xiàng)績效目標(biāo)均已100%完成。主要成效：我校按照財(cái)政局要求強(qiáng)化績效管理理念，秉承客觀公正、 實(shí)事求是的原則開展了單位自評工作，各項(xiàng)績效目標(biāo)完成度較高。

存在的突出問題：1、項(xiàng)目執(zhí)行過程中進(jìn)展緩慢；2、項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在預(yù)算調(diào)整現(xiàn)象。

主要原因：1、、未熟練掌握一體化系統(tǒng)的使用，未時(shí)刻保持學(xué)習(xí)的態(tài)度。2、申請項(xiàng)目資金時(shí)，未按照合同約定以及實(shí)際進(jìn)度匡算資金，從而導(dǎo)致年中預(yù)算調(diào)整。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，在今后的工作中要明確支出項(xiàng)目，合理選擇資金用途，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。同時(shí)在編制預(yù)算的時(shí)候要嚴(yán)格按照規(guī)章制度的要求以及學(xué)校實(shí)際情況，合理匡算資金需求、設(shè)置績效目標(biāo)。保證資金使用合規(guī)、項(xiàng)目實(shí)施有序。端正學(xué)習(xí)態(tài)度，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，不斷學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)軟件和財(cái)務(wù)相關(guān)制度，按要求完成財(cái)務(wù)工作。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。根據(jù)預(yù)算資金下達(dá)情況，合理安排資金的支付，確保資金使用及時(shí)，執(zhí)行率高。

二、 佐證材料

(一)基本情況

1.我校2023年度基本支出4315.2萬元，項(xiàng)目支出1112.22萬元，總支出5427.43萬元。2023年區(qū)委、區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作為維持正常教育教學(xué)工作。

2.年度部門整體績效目標(biāo)：目標(biāo)1：提高學(xué)校安保工作效率，將學(xué)生安全放在第一位。目標(biāo)2：聘請優(yōu)質(zhì)編外教師，緩解教學(xué)壓力，提高辦學(xué)質(zhì)量。目標(biāo)3：保障學(xué)校正常教育教學(xué)工作。

(二)部門自評工作開展情況

根據(jù)咸寧市咸安區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2023年度項(xiàng)目績效自評和部門整體績效自評工作的通知》（咸安財(cái)績發(fā)【2023】3號）和《咸安區(qū)區(qū)直部門整體績效管理暫行辦法》（咸安財(cái)績發(fā)【2023】2號）文件精神，我校積極開展2023年度項(xiàng)目支出績效自評工作。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1.運(yùn)行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

我校2023年度公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算388.9萬元，實(shí)際完成379.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率97.5%；在職人員年初預(yù)算為167人，實(shí)際完成值為165人，在職人員控制率高；會議費(fèi)控制率年初目標(biāo)值為0%，實(shí)際完成值為0%，無會議費(fèi)；三公經(jīng)費(fèi)變動率年初目標(biāo)值為＜0%，實(shí)際完成值為0%；

2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

中長期規(guī)劃相符性、工作計(jì)劃健全性、預(yù)算編制科學(xué)性、預(yù)算編制合理性、立項(xiàng)規(guī)范性、預(yù)算調(diào)整率、非稅收入預(yù)算完成率、事前績效評估完成率、績效目標(biāo)合理性、績效監(jiān)控開展率、績效評價(jià)覆蓋率、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率、資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理規(guī)范性、財(cái)務(wù)管理制度健全性、會計(jì)核算規(guī)范性、資金使用合規(guī)性等指標(biāo)均已按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1-按時(shí)完成教學(xué)任務(wù)年初目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成值為100%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2-教師教學(xué)成果考核合格率年初目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成值為100%。

4.社會效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

經(jīng)濟(jì)效益-帶動周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展年初目標(biāo)為效果顯著，實(shí)際完成值為達(dá)成預(yù)期指標(biāo)；社會效益-維護(hù)政府辦學(xué)形象，學(xué)校面貌煥然一新，提升教師教學(xué)質(zhì)量年初目標(biāo)值為效果顯著，實(shí)際完成值為達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

服務(wù)體制改革成效、行政管理體制改革成效、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況、高學(xué)歷、高層次人才儲備率、信息化建設(shè)情況等指標(biāo)均已按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率年初目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成值為100%，主要原因?yàn)槭芤咔橛绊懀瑴p少跨區(qū)域培訓(xùn)。

6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

學(xué)生及家長滿意度年初目標(biāo)值為98%，實(shí)際完成值為98%；主管單位滿意度年初目標(biāo)值為98%，實(shí)際完成值為98%。

二、2023年度教育部門部門整體績效自評表