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目 錄
第一部分? 咸寧實驗外國語學校概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?咸寧實驗外國語學校2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?咸寧實驗外國語學校2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分? 其他需要說明的情況
第五部分? 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 咸寧實驗外國語學校概況
一、部門主要職責
（1）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。
（2）配合市政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（3）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
（4）堅持以教學為中心，按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量，培養人才，為國家的各項發展提供人才保障。
（5）按照教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
二、機構設置情況
從單位構成看，咸寧實驗外國語學校部門決算由實行獨立核算的咸寧實驗外國語學校本級決算組成。
學校主要內設機構：辦公室、黨辦、教務處、政教處、總務處、外事辦、信息技術中心、體衛藝處、后勤服務中心、工會、團委、小學部、初中部等。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：咸寧實驗外國語學校 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 5,837.08 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4,762.74 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 469.29 |
| 9 |
| 九、衛生健康支出 | 40 | 157.20 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 447.85 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 5,837.08 | 本年支出合計 | 58 | 5,837.08 |
使用非財政撥款結余和專用結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
總計 | 31 | 5,837.08 | 總計 | 62 | 5,837.08 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | |||||
二、收入決算表
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門：咸寧實驗外國語學校 | 單位：萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 5,837.08 | 5,837.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,762.74 | 4,762.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,762.74 | 4,762.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小學教育 | 937.72 | 937.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 3,825.02 | 3,825.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 469.28 | 469.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 450.07 | 450.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 446.04 | 446.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 447.85 | 447.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 447.85 | 447.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 390.58 | 390.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
三、支出決算表
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門：咸寧實驗外國語學校 | 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 5,837.08 | 5,351.08 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,762.74 | 4,276.74 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,762.74 | 4,276.74 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小學教育 | 937.72 | 937.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 3,825.02 | 3,339.02 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 469.28 | 469.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 450.07 | 450.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 446.04 | 446.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 447.85 | 447.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 447.85 | 447.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 390.58 | 390.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門：咸寧實驗外國語學校 | 單位：萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 5,837.08 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 4,762.74 | 4,762.74 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 40 | 469.29 | 469.29 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛生健康支出 | 41 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 447.85 | 447.85 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 5,837.08 | 本年支出合計 | 59 | 5,837.08 | 5,837.08 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
總計 | 32 | 5,837.08 | 總計 | 64 | 5,837.08 | 5,837.08 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門：咸寧實驗外國語學校 | 單位：萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 5,837.08 | 5,351.08 | 486.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,762.74 | 4,276.74 | 486.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,762.74 | 4,276.74 | 486.00 | ||
2050202 | 小學教育 | 937.72 | 937.72 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 3,825.02 | 3,339.02 | 486.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 469.28 | 469.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 450.07 | 450.07 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 446.04 | 446.04 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 157.20 | 157.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 447.85 | 447.85 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 447.85 | 447.85 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 390.58 | 390.58 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門：咸寧實驗外國語學校 | 單位：萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 4,651.38 | 302 | 商品和服務支出 | 649.14 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 1,099.49 | 30201 | 辦公費 | 115.68 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 294.61 | 30202 | 印刷費 | 0.71 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 2.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 113.16 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 2,119.56 | 30205 | 水費 | 5.93 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 446.04 | 30206 | 電費 | 38.76 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 4.03 | 30207 | 郵電費 | 9.39 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 157.20 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 29.17 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 19.21 | 30211 | 差旅費 | 10.61 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 390.58 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 61.29 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.49 | 30214 | 租賃費 | 2.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 50.56 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 2.64 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.72 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 216.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 50.56 | 30228 | 工會經費 | 69.34 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 4.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務支出 | 79.94 |
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人員經費合計 | 4,701.94 | 公用經費合計 | 649.14 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開07表 | ||||||||||
部門：咸寧實驗外國語學校 | 金額單位：萬元 | |||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | ||||||||||
備注：我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。 | ||||||||||
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門：咸寧實驗外國語學校 | 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注：我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
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第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為5837.08萬元。與2022年度相比，收、支總計均減少531.07萬元，降低8.3 %，主要原因是人員支出下降。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5837.08萬元，與2022年度相比，收入合計減少531.07萬元，降低8.3%，主要原因是人員支出下降。其中：財政撥款收入5837.08萬元，占本年收入100%。
圖2：收入決算結構
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5837.08萬元，與2022年度相比，支出合計減少531.07萬元，降低8.3%，主要原因是人員支出下降。其中：基本支出5351.08萬元，占本年支出91.7%；項目支出486萬元，占本年支出8.3%。
圖3：支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為5837.08萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計均減少531.07萬元，降低8.3 %，主要原因是人員支出下降。
2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5837.08萬元，比2022年度決算數減少531.07萬元。主要原因是人員支出下降。我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入。我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出5837.08萬元，占本年支出合計的100 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少531.07萬元，降低8.3%。主要原因是人員支出下降。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出5837.08萬元，主要用于以下方面：
1.教育支出（類）4762.74萬元，占81.59%。主要是用于普通教育支出。
2.社會保障和就業支出（類）469.29萬元，占8.04%。主要是用于養老支出及其它社會保障和就業支出。
3.衛生健康支出（類）157.2萬元，占2.69%。主要是用于醫療支出。
4.住房保障支出（類）447.85萬元，占7.68%。主要是用于住房改革支出。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5506.36萬元，支出決算為5837.08萬元，完成年初預算的106.01%。其中：
1.教育支出(類)。年初預算為4290.5萬元，支出決算為4762.74萬元，完成年初預算的111.01%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：增加公用經費。
2.社會保障和就業支出(類)。年初預算為607.9萬元，支出決算為469.29萬元，完成年初預算的77.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：人員支出下降。
3.衛生健康支出(類)。年初預算為157.96萬元，支出決算為157.2萬元，完成年初預算的99.52%。
4.住房保障支出(類)。年初預算為450萬元，支出決算為447.85萬元，完成年初預算的99.52%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5351.08萬元，其中：
人員經費4701.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費649.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.72萬元，完成預算的72%。決算數小于預算數的主要原因：我單位嚴格控制公務接待支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出決算為0。
3.公務接待費支出決算為0.72萬元，完成年初預算的72%，比年初預算減少0.28萬元，主要原因是我單位嚴格控制公務接待支出。其中：
國內公務接待支出0.72萬元，接待對象主要是新疆溫泉呼和托哈中心小學教師、新疆博州溫泉縣教育代表團，主要是開展教學研討工作。2023年共接待國內來訪團組2個，75人次（不包括陪同人員）。
十、機關運行經費支出說明
無
十一、政府采購支出說明
我單位2023年度政府采購支出總額51.15萬元，其中：政府采購貨物支出51.15萬元。授予中小企業合同金額51.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額51.15萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，我單位無車輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套）；單位價值100 萬元以上專用設備1臺（套）。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金486萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，各項目運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和滿意度維度等各項績效目標均已完成。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本單位運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和滿意度維度等各項績效目標均已完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。
校園安保項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算100％。
主要產出和效益：1.產出指標完成情況分析：年初制定數量指標：安保設施設備配套完善率：95%。2023年度實際配套完善率為90%。年初制定質量指標：（1）保安專項專核情況：全天候24小時在職在崗。2023年度安保人員實際全天候24小時在職在崗。（2）減少事故：事故發生率0。2023年度我校未發生安全事故。2.效益指標完成情況分析：年初制定經濟效益指標：（1）提升軟實力：保證師生人身財產安全。2023年度我校未發生安全及財產損失事故。（2）保安服務單位成本經濟性：優化性價比。年初制定社會效益指標：提升治安：建設安全和諧的校園環境。2023年度我校被評為省文明單位。年初制定生態效益指標：防災減災生態效益：降低災害發生事故。2023年度我校未發生安全事故。年初制定可持續影響指標：（1）示范形象作用：樹立安全文明的校園形象。（2）提升單位整體形象：樹立安全文明的校園形象。2023年度我校被評為省文明單位。
下一步改進措施：我校充分認識到預算編制和預算支出績效管理的意義，在今后的工作中將加強預算編制的細化工作，使本部門預算編制全面、真實、準確、完整且收支平衡。并加強對預算支出的管理，嚴格執行預算法，嚴格按照預算規定的支出用途使用資金，提高財政資金使用效益。
頂崗教師補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為380萬元，執行數為380萬元，完成預算100％。
主要產出和效益：1.產出指標完成情況分析：年初制定數量指標：（1）年工資額：5萬元。2023年度實際支付頂崗教師工資為5萬元/人/月。（2）聘請教師人數：小于或等于76人。2023年度實際招聘76名頂崗教師。2.效益指標完成情況分析：年初制定社會效益指標：教學績效考核合格率：90%。2023年度實際考核合格率為85%。
下一步改進措施：我校充分認識到預算編制和預算支出績效管理的意義，在今后的工作中將加強預算編制的細化工作，使本部門預算編制全面、真實、準確、完整且收支平衡。并加強對預算支出的管理，嚴格執行預算法，嚴格按照預算規定的支出用途使用資金，提高財政資金使用效益。頂崗教師補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為380萬元，執行數為380萬元，完成預算100％。
聘請外籍教師項目績效自評綜述：項目全年預算數為46萬元，執行數為46萬元，完成預算100％。
主要產出和效益：1.產出指標完成情況分析：年初制定數量指標：（1）英語活動舉辦場次：4場。2023年度實際舉辦英語活動場次為4場。（2）外籍教師聘用人數：3人。2023年度實際招聘3名外籍教師。（3）打造英語教學示范校：1個。2023年度實際打造1個英語教學示范校。（4）學生英語競賽獲獎：12人。2023年度實際英語競賽獲獎人數12人。2.效益指標完成情況分析：年初制定社會效益指標：創建英語教學示范學校形象：提升。
下一步改進措施：我校充分認識到預算編制和預算支出績效管理的意義，在今后的工作中將加強預算編制的細化工作，使本部門預算編制全面、真實、準確、完整且收支平衡。并加強對預算支出的管理，嚴格執行預算法，嚴格按照預算規定的支出用途使用資金，提高財政資金使用效益。
（三）績效評價結果應用情況。
我校充分認識到預算編制和預算支出績效管理的意義，在今后的工作中將加強預算編制的細化工作，使本部門預算編制全面、真實、準確、完整且收支平衡。并加強對預算支出的管理，嚴格執行預算法，嚴格按照預算規定的支出用途使用資金，提高財政資金使用效益。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
第四部分 其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）
(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
2.…
（參考《2021年政府收支分類科目》說明逐項解釋）
(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六)“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）
第六部分 附件
一、2023年度咸寧實驗外國語學校整體績效自評
2023年度咸寧實驗外國語學校整體績效自評表 | ||||||
單位名稱：咸寧實驗外國語學校 | 填報日期：2024年4月8日 | |||||
單位名稱 | 咸寧實驗外國語學校 | |||||
基本支出總額 | 5300.52 | 項目支出總額 | 486 | |||
年度目標： | 目標1：提高學校安保工作效率，將學生安全放在第一位。目標2：聘請優質編外教師，緩解教學壓力，提高辦學質量。目標3：招聘外籍教師提升外語教學質量，創辦實驗型外語教學示范校。 | |||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標分類 | 年初目標值(A) | 實際完成值 |
運行成本 | 公用經費控制 | 公用經費控制率 | 績效基本型 | 100% | 100% | |
在職人員控制 | 在職人員控制率 | 績效基本型 | 100% | 100% | ||
項目支出成本控制 | 會議費控制率 | 績效基本型 | 100% | 100% | ||
“三公經費”變動率 | 績效基本型 | 0 | 0% | |||
…… |
|
|
| |||
管理效率 | 戰略管理 | 中長期規劃相符性 | 績效基本型 | 相符 | 相符 | |
工作計劃健全性 | 績效基本型 | 健全完整 | 健全完整 | |||
預算編制 | 預算編制科學性 | 績效基本型 | 科學充分 | 科學充分 | ||
預算編制合理性 | 績效基本型 | 合理 | 合理 | |||
立項規范性 | 績效基本型 | 規范 | 規范 | |||
預算調整率 | 績效基本型 | 0 | 0 | |||
預算執行 | 預算執行率 | 績效基本型 | 100% | 100% | ||
結轉結余率 | 績效基本型 | 0 | 0 | |||
政府采購執行率 | 績效基本型 | 100% | 100% | |||
非稅收入預算完成率 | 績效基本型 | 100% | 100% | |||
績效管理 | 事前績效評估完成率 | 績效基本型 | 100% | 100% | ||
績效目標合理性 | 績效基本型 | 合理 | 合理 | |||
績效監控開展率 | 績效基本型 | 100% | 100% | |||
績效評價覆蓋率 | 績效基本型 | 100% | 100% | |||
評價結果應用率 | 績效基本型 | 100% | 100% | |||
資產管理 | 資產管理制度健全性 | 績效基本型 | 完善健全 | 完善健全 | ||
資產管理規范性 | 績效基本型 | 規范 | 規范 | |||
財務管理 | 財務管理制度健全性 | 績效基本型 | 健全完整 | 健全完整 | ||
會計核算規范性 | 績效基本型 | 符合規范 | 符合規范 | |||
資金使用合規性 | 績效基本型 | 合規 | 合規 | |||
履職效能 | 核心業務產出1 | 兩學期按時完成教學任務 | 績效基本型 | 100% | 100% | |
核心業務產出2 | 教師教學成果考核合格率 | 績效基本型 | 100% | 100% | ||
…… | …… |
|
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| ||
社會效應 | 經濟效益 | …… |
|
|
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社會效益 | 參訓教師教育教學能力提高（明顯提高) | 績效基本型 | 95% | 95% | ||
生態效益 | 用現代教育理念影響學生，讓學生感悟到時代的進步 | 績效基本型 | 100% | 100% | ||
可持續發展能力 | 體制機制改革 | 服務體制改革成效 | 績效基本型 | 良好 | 良好 | |
行政管理體制改革成效 | 績效基本型 | 良好 | 良好 | |||
人才支撐 | 業務學習與培訓完成率 | 績效基本型 | 100% | 100% | ||
干部隊伍體系建設規劃情況 | 績效基本型 | 科學合理 | 科學合理 | |||
高學歷、高層次人才儲備率 | 績效基本型 | 95% | 95% | |||
科技支撐 | 信息化建設情況 | 績效基本型 | 良好 | 良好 | ||
…… |
|
| ||||
滿意度 | 服務對象滿意度 | 學生及家長滿意度(≥) | 績效基本型 | 95% | 95% | |
聯系部門滿意度 | 主管單位滿意度 | 績效基本型 | 98% | 98% | ||
偏差大或目標未完成原因分析 | 無 | |||||
改進措施及結果應用方案 | 無 | |||||
備注：1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數。 | ||||||
二、校園安保項目績效自評表
2023年度校園安保項目績效自評表 | ||||||||
填報日期：2024年4月7日 | 填報單位：咸寧實驗外國語學校 | |||||||
項目名稱 | 校園安保 | |||||||
主管部門 | 咸安區教育局 | 實施單位 | 咸寧實驗外國語學校 | |||||
項目類別 | 1、部門預算項目 √ 2、區級專項 □ 3、上級專項 □ |
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項目屬性 | 1、持續性項目 √ 2、新增項目 □ |
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項目類別 | 1、常年性項目 √ 2、延續性項目 □ 3、一次性項目 □ |
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預算執行情況 |
| 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | ||||
年度財政資金總額 | 60 | 60 | 100% | |||||
項目目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||
提高學校安保工作效率，將學生安全放在第一位。 | 提高學校安保工作效率，將學生安全放在第一位。 | |||||||
一級 | 二級指標 | 三級指標 | 年度目標值（A） | 全年完成值（B） | ||||
成 | 經濟成本指標 | 安保人員工資 | 49.5萬元 | 49.5萬元 | ||||
經濟成本指標 | 安保設施設備維護 | 10.5萬元 | 10.5萬元 | |||||
社會成本指標 |
|
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…… |
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| |||||
生態環境成本指標 |
|
|
| |||||
…… |
|
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| |||||
產 | 數量指標 | 安保設施設備配套率 | 95% | 95% | ||||
數量指標 | 聘用安保人數 | 18人 | 18人 | |||||
數量指標 | 安保器材采購次數 | 2次 | 2次 | |||||
質量指標 | 保安專項考核情況 | 全天候24小時在崗 | 全天候24小時在崗 | |||||
質量指標 | 事故發生率 | 0 | 0 | |||||
時效指標 |
|
|
| |||||
…… |
|
|
| |||||
效 | 經濟效益指標 | 提升軟實力 | 保證師生人身財產安全 | 保證師生人身財產安全 | ||||
經濟效益指標 | 保安服務單位成本經濟性 | 優化性價比 | 優化性價比 | |||||
社會效益指標 | 治安環境 | 建設安全和諧校園環境 | 建設安全和諧校園環境 | |||||
…… |
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生態效益指標 | 防災減災生態效益 | 降低災害發生事故 | 降低災害發生事故 | |||||
…… |
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滿意滿意 | 服務對象滿意度指標 | 學生及家長滿意度 | 98% | 98% | ||||
…… |
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偏差大或目標未完成原因分析 | 無 | |||||||
改進措施及結果應用方案 | 無 | |||||||
備注： |
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1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金 使用單位財政資金實際支出數。 | ||||||||
2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||
3.部門預算項目以二級項目填報，區直專項、上級專項項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。 | ||||||||
填報人： 劉佩 聯系電話：8106810 | ||||||||
三、頂崗教師補助項目績效自評表
2023年度頂崗教師補助項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期：2024年4月7日 | 填報單位：咸寧實驗外國語學校 | |||||||||
項目名稱 | 頂崗教師補助 | |||||||||
主管部門 | 咸安區教育局 | 實施單位 | 咸寧實驗外國語學校 | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目 √ 2、區級專項 □ 3、上級專項 □ |
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項目屬性 | 1、持續性項目 √ 2、新增項目 □ |
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項目類別 | 1、常年性項目 √ 2、延續性項目 □ 3、一次性項目 □ |
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預算執行情況 |
| 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | ||||||
年度財政資金總額 | 380 | 380 | 100% | |||||||
項目目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
聘請優質編外教師，緩解教學壓力，提高辦學質量。 | 聘請優質編外教師，緩解教學壓力，提高辦學質量。 | |||||||||
一級 | 二級指標 | 三級指標 | 年度目標值（A） | 全年完成值（B） | ||||||
成 | 經濟成本指標 | 年工資額 | 5萬 | 5萬 | ||||||
經濟成本指標 |
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社會成本指標 |
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…… |
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生態環境成本指標 |
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產 | 數量指標 | 聘請教師人數 | 76人 | 76人 | ||||||
數量指標 | 每學期承擔課時量 | 300個 | 300個 | |||||||
數量指標 |
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質量指標 | 教學績效考核優秀率 | 90% | 90% | |||||||
質量指標 |
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時效指標 | 招聘完成時間 | 及時 | 及時 | |||||||
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效 | 經濟效益指標 |
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經濟效益指標 |
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社會效益指標 | 教學質量 | 提升 | 提升 | |||||||
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生態效益指標 |
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…… |
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滿意滿意 | 服務對象滿意度指標 | 學生及家長滿意度 | 98% | 98% | ||||||
服務對象滿意度指標 | 媒體及社會公眾滿意度 | 90% | 90% | |||||||
偏差大或目標未完成原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及結果應用方案 | 無 | |||||||||
備注： |
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1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金 使用單位財政資金實際支出數。 | ||||||||||
2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 . | ||||||||||
3.部門預算項目以二級項目填報，區直專項、上級專項項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。 | ||||||||||
填報人： 劉佩 聯系電話：8106810 | ||||||||||
四、聘請外籍教師項目績效自評表
2023年度聘請外籍教師項目績效自評表 | ||||||||||
填報日期：2024年4月7日 | 填報單位：咸寧實驗外國語學校 | |||||||||
項目名稱 | 聘請外籍教師 | |||||||||
主管部門 | 咸安區教育局 | 實施單位 | 咸寧實驗外國語學校 | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目 √ 2、區級專項 □ 3、上級專項 □ |
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項目屬性 | 1、持續性項目 √ 2、新增項目 □ |
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項目類別 | 1、常年性項目 √ 2、延續性項目 □ 3、一次性項目 □ |
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預算執行情況 |
| 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | ||||||
年度財政資金總額 | 46 | 46 | 100% | |||||||
項目目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
招聘外籍教師提升外語教學質量，創辦實驗型外語教學示范校。 | 招聘外籍教師提升外語教學質量，創辦實驗型外語教學示范校。 | |||||||||
一級 | 二級指標 | 三級指標 | 年度目標值（A） | 全年完成值（B） | ||||||
成 | 經濟成本指標 | 外籍教師年工資額 | 46萬元 | 46萬元 | ||||||
經濟成本指標 |
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社會成本指標 |
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生態環境成本指標 |
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產 | 數量指標 | 英語活動舉辦場次 | 4場 | 4場 | ||||||
數量指標 | 外籍教師聘用人數 | 3人 | 3人 | |||||||
數量指標 | 打造英語教學示范校 | 1個 | 1個 | |||||||
數量指標 | 學生英語競賽獲獎 | 12人 | 12人 | |||||||
數量指標 | 每學期口語課時 | 90個 | 90個 | |||||||
質量指標 | 英語教學普及率 | 95% | 95% | |||||||
質量指標 | 學生口語交流興趣 | 提高 | 提高 | |||||||
時效指標 | 外籍教師到崗 | 及時 | 及時 | |||||||
…… |
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效 | 經濟效益指標 | 外籍教育教學人才引進 | 優化性價比 | 優化性價比 | ||||||
經濟效益指標 |
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社會效益指標 | 創建英語教學示范學校形象 | 提升 | 提升 | |||||||
社會效益指標 | 隊伍建設 | 加強 | 加強 | |||||||
生態效益指標 |
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…… |
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滿意滿意 | 服務對象滿意度指標 | 學生及家長滿意度 | 98% | 98% | ||||||
服務對象滿意度指標 |
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偏差大或目標未完成原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及結果應用方案 | 無 | |||||||||
備注： |
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1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執行數為資金 使用單位財政資金實際支出數。 | ||||||||||
2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 . | ||||||||||
3.部門預算項目以二級項目填報，區直專項、上級專項項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。 | ||||||||||
填報人： 劉佩 聯系電話：8106810 | ||||||||||
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