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目 錄

第一部分? 湖北省咸寧市咸安區工業行業協會概況

1. 部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?湖北省咸寧市咸安區工業行業協會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??湖北省咸寧市咸安區工業行業協會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 湖北省咸寧市咸安區工業行業協會概況

1. 部門主要職責

咸安區工業行業協會是政府管理企業的綜合職能部門，擔任著對工業企業進行行業管理，維護好系統內企業的穩定工作。

1. 機構設置情況

咸安區工業行協會內設機構：辦公室、行業指導辦公室。

從單位構成看，湖北省咸寧市咸安區工業行業協會部門決算由實行獨立核算的湖北省咸寧市咸安區工業行業協會本級決算。

納入湖北省咸寧市咸安區工業行業協會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.湖北省咸寧市咸安區工業行業協會本級

第二部分?2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位無政府性基金預算財政撥款收入。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為123.83萬元。與2022年度相比，收、支總計增加19.86萬元，增長19.1%,主要原因是人員經費較上年有所增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計123.83萬元，與2022年度相比，收入合計增加19.86萬元，增長19.1%。其中：財政撥款收入123.83萬元，占本年收入100.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計123.83萬元，與2022年度相比，支出合計增加19.86萬元，增長19.1%。其中：基本支出104.83萬元，占本年支出84.7%；項目支出19.00萬元，占本年支出15.3%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為123.83萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加19.86萬元，增長19.1%。

主要原因是人員經費較上年均有所增長。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入123.83萬元，比2022年度決算數增加19.86萬元，增長19.1%,主要原因是人員經費有所增長。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數持平,主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數持平,主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出123.83萬元，占本年支出合計的100.0%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加19.86萬元，增長19.1%,主要原因是人員經費較上年有所增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出123.83萬元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出類支出決算數為2.29萬元，占1.8%。主要用于完成區委、區政府安排的項目協調等中心工作。

2.農林水支出類支出決算數為7.77萬元，占6.2%。主要用于信紡維穩工作，保持系統內穩定。

3.資源勘探工業信息等支出類支出決算數為113.77萬元，占92%。主要用于發放人員工資及日常開支。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為129.65萬元，支出決算為123.83萬元，完成年初預算的95.5%.其中：

1.公共安全支出具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）年初預算數為0元，支出決算數為2.29萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是因工作需要，科目調整支付了。

2.農林水支出具體包括：

（1）農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為7.77元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是因工作需要，科目調整支付了。

3.資源勘探工業信息等支出具體包括：

（1）資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）年初預算數為?7萬元，支出決算數為?7萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照年初預算執行支付。

（2）資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）年初預算數為122.65萬元，支出決算數為106.77萬元，完成年初預算的87%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是有部分支出用其他科目支付了。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出104.83萬元，其中：

人員經費97.35萬元，主要包括：基本工資34.67萬元、津貼補貼5.3萬元、獎金7萬元、伙食補助費0.95萬元、績效工資7.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.7萬元、職業年金繳費12.8萬元、職工基本醫療保險繳費3萬元、其他社會保障繳費0.2萬元、住房公積金6萬元、其他工資福利支出5.2萬元、撫恤金4.33萬元。

公用經費7.48萬元，主要包括：辦公費1.66萬元、印水費0.04萬元、電費0.77萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.39萬、維修(護)費0.06萬元、培訓費0.03萬元、勞務費0.18萬元、福利費2.25萬元、稅金及附加費用0.12萬元、其他商品和服務支出1.02萬元、辦公設備購置0.81萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年減少0.06萬元，降低100.0%,決算數全年預算數的主要原因：節約費用，過緊日子。持平全年預算數的主要原因：節約費用，過緊日子。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%較上年持平,主要原因：節約費用，過緊日子。持平全年預算數的主要原因：節約費用，過緊日子。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%；較與上年持平，主要原因：無公務用車費用。

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是節約費用，過緊日子，無公務用車費用。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，。公務接待費比上年減少0.06萬元，降低100.0%。決算數持平全年預算數的主要原因是其中：節約費用，過緊日子。

外賓接待支出0.00萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.00萬元，無公務接待支出。

十、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額?0.95萬元，其中：政府采購貨物支出?0.95萬元、政府采購工程支出?0.00萬元、政府采購服務支出?0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，湖北省咸寧市咸安區工業行業協會共有車輛?0輛，單位價值100?萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。按照2023年區委、區政府工作安排部署，扎實開展為群眾辦實事活動，積極協調解決企業遺留問題，化解企業職工矛盾，確保系統內穩定。

組織開展部門整體績效評價，主要成效是：

1、積極解決企業遺留問題。

一是有力推進陽光電氣破產清算。根據4月18日關于湖北陽光電氣問題區長專題辦公會會議精神，在我們的多方努下，區人民法院依照《中華人民共和國企業破產法》之規定裁定受理湖北陽光電氣有限公司破產清算申請，并指定湖北開誠律師事務所擔任湖北陽光電氣有限公司管理人，湖北陽光電氣公司于今年5月已依法啟動破產清算。為最大限度維護國有資產收益，協會對陽光電氣2015-2023年來的借款憑證進行核查核實，會同國資局、社保局對陽光電氣歷欠借款進行債權申報。為最大限度維護職工利益，協會協調解決了陽光電氣資產未變現前到齡退休職工差欠社保醫保問題，遵循2015年8月、2017年5月陽光電氣信訪問題會議紀要精神，以破產管理人名義向政府借款，延用“退一補一”政策繳納到齡退休職工歷欠社保醫保，確保到齡職工能正常辦理退休享受待遇。同時，協會全力配合破產管理人做好債權人及陽光電氣職工的思想工作，確保了系統內穩定。

二是依法推進三六還建房一、二期的不動產辦證工作。二期還建房大力爭取了政府政策支持，已完成了總證的辦理，但一期辦證、二期分戶工作由于涉及華博三六與開發商的債務糾紛致使辦證受阻。協會協調指導三六小區對一期還建房資料進行收集整理，提交住建部門進行入庫登記；引導開發商郭揚宗通過訴訟程序，起訴華博三六有限公司支付職工還建房工程款，解決歷史遺留問題；積極向上反映，爭取市、區政府政策支持，按《市人民政府辦公室關于加快解決不動產登記歷史遺留問題的通知》(咸政辦函【2021】20號）文件要求，以“證繳分離”原則辦理三六還建戶不動產權證。同時，密切關注關愛還建房職工群體，大力疏通職工因房屋產權問題產生的思想負面情緒。

2、確保平安穩定守牢底線。

一是開展積案化解攻堅。協會層層落實“五包一”包案機制，密切關心關注系統內涉軍人員、重點信訪人員的思想動態，通過開展拉網式排查，召開專題分析研討會，準確把握信訪規律性、苗頭性、傾向性問題。及時受理辦理信訪事項，做到疏導教育早、政策解釋清、矛盾化解及時，確保了系統內穩定。如重點信訪人潘慶榮多年來的積案得到了化解銷號；協調解決了咸寧三鼎機電股份有限公司工程項目拖欠郭揚宗工程款引發的信訪問題；對原起重設備廠張良應要求解決企業改制時產權不明晰的遺留問題，協會通過多次與信訪人及相關職能部門溝通協商，最后達成一致意見，在尊重原改制方案的前提下予以減免部分稅費來辦理相關產權證。

二是堅決防范安全事故。圍繞從根本上消除事故隱患，從根本上解決問題，開展安全隱患排查、整治及宣傳活動。協會針對三六綜合樓三樓護欄倒塌存在安全隱患問題，及時與華博三六及綜合樓業主協商即時進行了修復。針對陽光電氣門面租戶存在亂搭亂建、飛線亂牽問題，會同城管部門對亂搭亂建的違章建筑全部拆除，會同電力部門對亂牽的飛線進行整治，切實將安全隱患扼殺在萌芽狀態。同時圍繞用氣、用電安全問題對陽光電氣及三六小區各門面租戶進行安全知識宣傳，不斷提高群眾安全意識，確保人民群眾生命財產安全。

三是加大依法行政宣傳力度。協會加強黨員干部對《習近平法治思想學習綱要》《論堅持全面依法治國》的學習，努力提高黨員干部依法決策、依法行政、依法辦事的水平。開展對企業下崗職工《民法典》《信訪工作條例》的宣傳宣講活動，崇尚學法、知法、懂法，積極引導企業下崗職工對《信訪工作條例》的準確理解，不渲染、不夸大信訪的作用，從思想上破除涉訪人員的心理動機，營造辦事依法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好氛圍。全年來，共接待群眾來訪100余人次，受理回復上級交辦信訪件6個。

3、聚焦民生深化實踐活動。協會圍繞服務下崗企業職工、鄉村振興、文明創建、化解信訪矛盾等問題用心用情用力深化實踐活動。班子成員深入鄉村振興幫扶點、包保社區、改制企業了解社情民意，傾聽群眾呼聲，收集民情民意微心愿，領辦并辦結群眾急難愁盼問題10個。如組織資金3萬元助力馬橋村12組門口塘的於泥清污、河堤改造美化了鄉村環境，加裝塘邊護欄預防溺水隱患。投入資金3萬元為白茶新屋張小區黨群服務中心購置乒乓球桌1張，棋牌桌2張，電視機1臺，安裝飲水機1臺，電子顯示屏1個，大大改善了黨群服務中心硬件設施與辦公環境。修繕積水路面、破損下水管道2處，規范停車位18個，定期對背街小巷進行衛生整治，小區面貌煥然一新。協調鄰里矛盾糾紛，解決居民采光問題。開展民主議事，積極推進了白茶2組煤氣管網的安裝施工等，以實實在在的成效贏得了群眾滿意。

4.文明創建助推首創首成。協會以黨建引領基層治理，充分發揮好黨員先鋒模范作用。對單位辦公樓及自管小區認真落實“門前四包”制度，確保環境衛生干凈、車輛停放有序、公共設施完好無損。嚴格執行垃圾分類處置，倡導建設節約型單位，做到節約用水，節約用電，節約用紙，尚儉戒奢。黨員全覆蓋下沉社區，積極開展“文明交通”“學雷鋒”等志愿者服務活動。組織志愿者入青龍路包保路段、包保社區開展文明交通勸導20余人次、定期入白茶新屋張小區開展學雷鋒衛生大掃除30余人次、河道清理2次，同時開展創文宣傳、暑期安全宣傳、防范非法集資宣傳、法律法規宣傳等，發放各類宣傳單100余份，開展創文知識問卷測試200余人次；針對電信詐騙層出不窮，廣泛開展防詐騙宣傳，指導居民下載使用防詐騙APP。在迎檢期間參與社區值守，組織干部在白茶社區和青龍路包保路段管控動態問題，落實衛生環境清掃，整理未蓋蓋和臟污的垃圾桶6個，清理外溢垃圾，勸導車輛亂停亂放、行人遵守交通規章30余人次。配合社區清零靜態問題，清理樓道小廣告及亂堆亂放20余處、開展飛線充電整治3處、對公共消防設施2處及公益廣告1處存在問題及時作出了整改。

5.穩步推進鄉村振興暨共同締造。充分發揮“第一書記”駐村工作隊的作用，以村灣夜話形式全面宣講黨的二十大精神，黨在“十四五”時期全面推進鄉村振興的總體部署精神，習近平總書記關于鄉村振興工作的重要論述。通過開展“遍訪”活動，對脫貧戶、監測戶、邊緣戶進行常態化防止返貧動態監測和幫扶。大力推進職工愛心消費12750元助農興農，促進鄉村振興與共同富裕。制定協會2023年鄉村振興暨共同締造工作計劃，一是有力打造了馬橋村16組共同締造示范點，通過對16組違章建筑進行拆除、環組公路進行瀝青硬化、村前溝渠進行整治綠化美化，倡導群眾做好房前屋后環境衛生等，共同打造了示范點建設。二是在村兩委的帶領下，以產業帶動群眾共同締造，將賈陸畈一組閑置土地收益的30%統一流轉到集體，入股農機大市場，與村民收益共享，實現規?；?、效益化，群眾滿意度不斷提高。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

項目績效自評綜述：項目全年預算數為17萬元，執行數為17萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是機關正常事務；二是解決陽光電氣公司特困職工差欠工資、養老、醫保問題。發現的問題及原因：一是工資預算金額不足。二是單位人少，普遍年齡偏大，工作任務缺乏主動性。三是處置維穩信訪工作，化解企業遺留問題無法到位。下一步改進措施：一是繼續爭取區政府政策支持，統籌資金解決到齡退休職工享受退一補政策。二是對陽光電氣差欠社保醫保問題進行深入研究分析，提出合理化可行性建議，徹底解決陽光電氣群體化矛盾。三是協調樣職能部門爭取政策支持，推動還建房的分戶辦證工作。

（三）績效評價結果應用情況。

（1）部門績效評價結果應用情況。

加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、合理配置資金、優化支出結構，提高資金使用效益，為以后年度資金分配提供重要依據。

1. 部門績效評價結果擬應用情況。

將進一步提升預算績效管理水平，完善項目績效目標及指標體系，通過績效評估，績效跟蹤，績效評價結果運用等來激勵和改進績效工作，使其達到預期目標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指區級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指區級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指區級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指區直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

2023年度整體績效自評表

單位名稱：咸安區工業行業協會

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2023年度工業行業協會項目績效自評表

單位名稱：咸安區工業行業協會

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。