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目 錄

第一部分? 湖北咸安經濟開發區管理委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?湖北咸安經濟開發區管理委員會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??湖北咸安經濟開發區管理委員會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 湖北咸安經濟開發區管理委員會概況

1. 部門主要職責

(一)咸安開發區黨工委
1.貫徹落實黨的路線、方針、政策和區委、區政府的決策、部署。
2.落實黨建工作主體責任，規范及指導園區非公黨組織建設，加強對群團組織領導及其他社會組織指導；按照黨要管黨、全面從嚴治黨原則，負責抓好開發區紀檢監察工作和黨風廉政建設工作。
3.抓好黨的思想建設、組織建設和作風建設，抓好意識形態和精神文明建設工作。
4.按照干部管理權限，做好干部任免、獎懲、培養、教育和選拔管理工作。
5.負責開發區人才工作，加強人才管理及使用。
6.貫徹落實全面深化改革工作，推動開發區機制體制改革、推進園區高質量發展。
7.按照民主集中制原則，研究、決定咸安開發區的重大事項；研究和處理開發區內重大突發事件，并落實重大事項報告制度。
8.完成上級交辦的其他工作。
(二)咸安開發區管委會
1.貫徹區委、區政府有關經濟發展決策，編制開發區國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃，并組織實施。
2.根據區政府授權，負責開發區的行政管理和經濟社會發展事務。
3.負責開發區招商引資工作。
4.統籌、指導、協助向陽湖鎮做好開發區內的征地拆遷工作。
5.負責開發區內各項基礎設施的建設、監督和管理。
6.負責項目和企業服務管理工作，保障開發區的企業依法自主經營。
7.會同有關部門依法管理開發區的科技、經濟貿易、金融、統計、市場監管、生態環保、應急管理等工作。
8.落實區域內信訪維穩、平安建設、法治建設、文明城市創建、鄉村振興等工作。
9.完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，湖北咸安經濟開發區管理委員會部門決算由實行獨立核算的湖北咸安經濟開發區管理委員會本級決算和3個下屬單位決算組成。

納入湖北咸安經濟開發區管理委員會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.湖北咸安經濟開發區管理委員會（本級）

2.湖北咸安經濟開發區產業服務中心
3.湖北咸安經濟開發區項目推進中心
4.湖北咸安經濟開發區企業服務中心

第二部分?2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為18011.91萬元。與2022年度相比，收、支總計減少17111.62萬元，降低48.72%,主要原因是本年專項債券項目減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計18011.91萬元，與2022年度相比，收入合計減少17111.62萬元，降低48.72%。其中：財政撥款收入18011.91萬元，占本年收入100.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計18011.91萬元，與2022年度相比，支出合計減少17111.62萬元，降低48.72%。其中：基本支出608.09萬元，占本年支出3.38%；項目支出17403.81萬元，占本年支出96.62%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為18011.91萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少17111.62萬元，降低48.72%。

主要原因是本年專項債券項目減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5891.28萬元，比2022年度決算數增加1568.58萬元，增長36.29%,主要原因是本年度單位項目收入增加。政府性基金預算財政撥款收入12120.62萬元，比2022年度決算數減少18680.20萬元，降低60.65%,主要原因是本年專項債券項目減少。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數持平。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出5891.28萬元，占本年支出合計的32.7%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1568.58萬元，增長36.3%,主要原因是本年度單位項目收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出5891.28萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出（類）699.88萬元，占11.88%。主要用于工資福利及公用經費支出。

2.科學技術支出（類）4234.43萬元，占71.88%。主要用于對企業補助。

3.資源勘探工業信息等支出（類）956.97萬元，占16.24%。主要用于對企業補助。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5891.28萬元，支出決算為5891.28萬元。其中：

1.一般公共服務支出具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）年初預算數為577.09萬元，支出決算數為577.09萬元，完成年初預算的100%。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算數為122.79萬元，支出決算數為122.79萬元，完成年初預算的100%。

2.科學技術支出具體包括：

（1）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）年初預算數為3883.63萬元，支出決算數為3883.63萬元，完成年初預算的100%。

（2）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）年初預算數為300萬元，支出決算數為300萬元，完成年初預算的100%。

（3）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）年初預算數為50.8萬元，支出決算數為50.8萬元，完成年初預算的100%。

3.資源勘探工業信息等支出具體包括：

（1）資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）年初預算數為300萬元，支出決算數為300萬元，完成年初預算的100%。

（2）資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）年初預算數為656.97萬元，支出決算數為656.97萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出608.09萬元，其中：

人員經費555.776萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費52.315萬元，主要包括：辦公費、印刷費、、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入12120.62萬元，本年支出12120.62萬元，年末結轉和結余0.00萬元。具體支出情況為：

1.城鄉社區支出類支出決算數為8720.62萬元,主要用于基礎設施建設、拆遷補償、企業補助等方面支出。

2.其他支出類支出決算數為3400萬元,主要用于保障性人才公寓安居工程等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.23萬元，支出決算為1.23萬元，完成全年預算的100.0%。較上年減少0.23萬元，降低16.0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%較上年持平。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成全年預算的100.0%；較比上年減少0.43萬元，降低29.5%，主要原因是厲行節約。其中：

(1)公務用車購置費支出0.00萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.03萬元，主要用于車輛加油及維修保養。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成全年預算的100.0%。公務接待費比上年增加0.19萬元，增長0.00%。其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.19萬元，主要是指導工作。2023年共接待國內來訪團組2個，25人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2023年度機關運行經費支出?52.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年減少9.52萬元，降低22.24%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額?10.21萬元，其中：政府采購貨物支出?4.91萬元、政府采購工程支出?0.00萬元、政府采購服務支出?5.30萬元。授予中小企業合同金額10.21萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額10.21萬元，占授予中小企業合同金額的100.0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，湖北咸安經濟開發區管理委員會共有車輛?2輛，其中，副省級及以上領導干部用車?0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車?2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車?0輛、離退休干部服務用車?0輛、其他用車?0輛；單位價值100?萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金91.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的91.11％。從評價情況來看，開發區主要分為三個項目，保安維控、協調運轉、招商引資，完成情況相對較好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，在區委、區政府的正確領導下，開發區以工業強區為宗旨，圍繞開發區產業發展規劃，以抓重點工業招商引資項目為切入點，使一些重點項目順利推進。從運行成本來看，開發區在公用經費控制、在職人員控制、會議費控制率、三公經費變動率等方面完成情況好，實際完成值與年初目標值一致。從管理效率來看，開發區戰略管理、預算編制、預算執行、績效管理等多方面，完成情況好。從社會發展、可持續發展能力、滿意度來看，完成情況好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

保安經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為29.04萬元，完成預算96.80％。主要產出和效益：及時與園區110家企業簽訂平安建設工作責任書，聘請治保人員已達437人，園區監控攝像頭增至903個，有效防范各類違法犯罪案件的發生；積極配合區鐵路護路領導小組，對園區鐵路沿線巡查19次，并及時完成了昊天建材城彩鋼棚重點問題的整改工作，確保隱患排查整改無死角、全覆蓋。發現的問題及措施：強化檔案管理，對保安服務的實施有關資料的收集歸檔，對保安服務實施效果監督檢查結果整理歸檔。

協調運轉經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算100％。主要產出和效益：2023年協調化解企業矛盾糾紛，全年共計接訪360余人次，協調處理企業勞務、勞資、征地拆遷、合同等矛盾糾紛190余件，協調處理合同糾紛10起，協調勞資債務糾紛16起、協調勞動糾紛18起。發現的問題及措施：工作計劃及總結量化反映，將具體工作內容量化。

招商經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為35萬元，執行數為27.06萬元，完成預算77.31％。主要產出和效益：與區招投中心建立聯動協作招商工作機制，前往北京、上海、廣東、江蘇等地開展招商考察35次，完善動態項目信息庫，收集招商信息49條，中龍元高科、京東物流供應鏈、咸安東湖高新產業園、共創達新能源汽車等20個項目簽約落地，項目總投資額達22.2億元，擬用地614.96畝，盤活閑置廠房5.15萬平方米，落地開工項目增加至22個。發現的問題及措施：加強預算制定工作的科學性。項目支出預算金額的測算應更加科學、合理，對項目支出應進行有效監控。

（三）績效評價結果應用情況。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務區委決策。

（2）強化預算控制，使預算執行率達到90%以上且不超預算支出。

（3）嚴格經費管理，杜絕超范圍使用項目資金。

（4）績效自評結果提供給上級主管部門作為合理安排專項資金分配的重要依據。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

本單位當年財政專項支出、專項轉移支付支出情況

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)

2.一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2023年度湖北咸安經濟開發區管理委員會整體績效評價自評表

二、2023年度保安經費項目績效評價自評表

三、2023年度協調運轉經費項目績效評價自評表

四、2023年度招商經費項目績效評價自評表