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目 錄

第一部分? 咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

（說明：目錄頁碼自行編輯）

第一部分 咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會概況

1. 部門主要職責

主要職責：貫徹執行黨和國家的方針、政策、法律、法規和區人民政府的有關規定，制定低碳經濟示范區建設和經濟發展的規劃、各項計劃和行政管理規定，并組織實施；按照區政府城市規劃行政主管部門的總體規劃依法進行區內規劃管理，負責按低碳經濟示范區建設總體規劃編制，實施詳細規劃；負責區內各項基礎設施、公共設施和其他建設項目的建設、監督和管理；按照有關規定和委托權限，負責區內建設用地的開發、利用和管理；負責區內房地產開發、房屋產權、產籍管理；維護社會秩序，保障公民人身權利，保障企業的自主權和職工的合法權益，保障農村集體經濟組織應有的自主權；行使區政府授予的其他職權。

二、機構設置情況

從單位構成看，咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會部門決算由實行獨立核算的咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會本級

無二級預算單位；

機構設置：單位下設綜合辦、開發協調部、工程部、警務室四個部辦室。

（單戶表和單位決算填寫內部機構設置情況。）

第二部分 2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（說明：公開表格插入到相應標題下面，注意排版。空表要列出并附注說明）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為59.59萬元。與2022年度相比，收、支總計減少510.51萬元，降低89.5%,主要原因是2022年償還債務500萬元，2022年存在2個聘用人員導致工資福利支出高于2023年。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計59.59萬元，與2022年度相比，收入合計減少510.51萬元，降低89.5%。其中：財政撥款收入59.59萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0；事業收入0萬元，占本年收入0；經營收入0萬元，占本年收入0；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0；其他收入0萬元，占本年收入0。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計59.59萬元，與2022年度相比，支出合計減少510.51萬元，降低89.5%。其中：基本支出42.25萬元，占本年支出70.9%；項目支出17.34萬元，占本年支出29.1%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0；經營支出0萬元，占本年支出0；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為59.59萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少510.51萬元，降低89.5%。主要原因是2022年償還債務500萬元，2022年存在2個聘用人員導致工資福利支出高于2023年。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入59.59萬元，比2022年度決算數減少510.51萬元，降低89.5%,主要原因是2022年償還債務500萬元，2022年存在2個聘用人員導致工資福利支出高于2023年。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數持平,主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數持平,主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出59.59萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少510.51萬元，降低89.5%,主要原因是2022年償還債務500萬元，2022年存在2個聘用人員導致工資福利支出高于2023年。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出59.59萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出類支出決算數為 51.32萬元，占86.12%。主要用于單位人員工資福利支出及維持單位運轉經費。

2.社會保障和就業支出類支出決算數為 3.59萬元，占6.03%。主要用于單位養老保險繳納。

3.衛生健康支出類支出決算數為 1.98萬元，占3.32%。主要用于單位醫療保險繳納。

4.住房保障支出類支出決算數為 2.70萬元，占4.53%。主要用于單位住房公積金繳納。

（按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為53.96萬元，支出決算為59.59萬元，完成年初預算的110.4%.其中：

(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.一般公共服務支出具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算數為 44.01萬元，支出決算數為 51.32萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因是2023年調入一人存在職級晉升的工資上調；賬務處理時工資支出與社保類的支出存在需要互用情況；2023年進行房屋維修。

（2）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）年初預算數為 0萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0，支出決算數等于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因是無。

2.社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數為 5.13萬元，支出決算數為 3.59萬元，完成年初預算的70%，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因是賬務處理時工資支出與社保類的支出存在需要互用情況。

3.衛生健康支出具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算數為 1.98萬元，支出決算數為 1.98萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因是無。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數為 2.85萬元，支出決算數為 2.70萬元，完成年初預算的94.74%，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因是賬務處理時工資支出與社保類的支出存在需要互用情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出42.25萬元，其中：

人員經費38.43萬元，主要包括：基本工資9.90萬元、津貼補貼1.97萬元、績效工資9.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.70萬元、職業年金繳費0.80萬元、職工基本醫療保險繳費2.45萬元、其他社會保障繳費0.29萬元、住房公積金7.04萬元。

公用經費3.82萬元，主要包括：辦公費0.04萬元、印刷費0.37萬元、水費0.03萬元、電費0.24萬元、差旅費0.20萬元、公務接待費0.04萬元、勞務費0.05萬元、工會經費0.15萬元、其他交通費用1.74萬元、其他商品和服務支出0.96萬元。

(只說明本部門使用科目)

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。(政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

(如果本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，則寫本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，同時在公開空白的“2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表7)”下作說明)。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

(國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析)

(如果本部門沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，則寫本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，同時在公開空白的“2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表(表8)”下作說明)

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.60萬元，支出決算為0.04萬元，完成全年預算的6.7%。較上年增加0.04萬元，增長100%,決算數小于全年預算數的主要原因：精簡支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%較上年持平,主要原因：本單位無因公出國（境）情況。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%；較與上年持平，主要原因：單位無公車。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.60萬元，支出決算為0.04萬元，完成全年預算的6.7%，。公務接待費比上年增加0.04萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因是精簡支出。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是開展無本項工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.04萬元，接待對象主要是工會審計，主要是開展工會審計工作。2023年共接待國內來訪團組1個，3人次（不包括陪同人員）。

（注意事項：“三公”經費為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。）

十、機關運行經費支出說明

部門（單位）應當按照如下格式說明：咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會為非參公管理的事業單位。

（說明：非參公管理的事業單位不填寫，也不用說明。）

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，咸寧市咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 0輛；單位價值100 萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，占一般公共預算項目支出總額的29.23％。從評價情況來看，各項目經費管理規范，工作已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。各項目所有資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，部門整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復和追加額度內且有結余，年度績效目標完成情況良好。

（請對部門整體績效評價情況進行綜述，并將《2023年度XX部門整體部門自評表》作為附件附后）。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。對于產出指標、效益指標、滿意度指標都基本滿足條件，在工作中能準時準量，有效透明的使用資金。未發現其他問題。

（請對每個自評項目進行綜述，并將《2023年度XX項目自評表》作為附件附后。）。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。

（1）進一步加強與基層、部門的緊密聯系，開展重點課題調研，提高調查研究的前瞻性、針對性、實效性，更好地服務省委決策。

（2）根據績效指標實際完成情況，調整完善績效目標和績效指標，使之更科學，便于考核。

部門績效評價結果擬應用情況。

（1）嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。

（2）結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸安區華彬金桂湖低碳經濟示范區管理委員會部門整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位本年度無專項支出、專項轉移支付支出

1. 其他需要說明的情況

無其他情況說明

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

二、2023年度單位運轉項目績效評價自評表或（報告）