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目 錄

第一部分? 咸安區公共檢驗檢測中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?咸安區公共檢驗檢測中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??咸安區公共檢驗檢測中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分附件

第一部分 咸安區公共檢驗檢測中心概況

1. 部門主要職責

1. 負責為政府相關職能部門下達的農產品（含生產環節的種植養殖蔬菜水果食用菌、畜禽產品、水生產品等食用農產品、農資產品，下同）、糧油產品、林產品（含食用林品）、食品（含市場食用農產品、食品添加劑、保健食品，酒類產品，下同）、藥品（含中藥、民族藥、下同）、化妝品、醫療器械、生活飲用水水質、工程建設及建筑材料及其他產（商）品質量安全監督提供分析、調查和查詢服務。
   2、承擔政府相關部門食品、藥品、化妝品、醫療器械、農產品及其他產（商）品質量監督檢驗檢測任務和水質安全監督、工程建設及建筑材料質量監督檢驗檢測任務。
   3、承擔食品、藥品、化妝品、醫療器械、農產品及其他產（商）品等生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量(技術)鑒定。
   4、受理公民、法人和其他組織申請的食品、藥品、化妝品、醫療器械、農產品及其他產（商）品等委托檢驗檢測和仲裁檢驗檢測。
   5、承擔食品、藥品、化妝品、醫療器械、農產品及其他產（商）品等生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務。
   6、開展食品、藥品、化妝品、醫療器械、農產品及其他產（商）品等檢驗檢測方法、質量及技術標準等科研工作。
   7、負責建立檢驗檢測信息通報和追溯制度，建立質量安全數據庫，定期向社會公布檢驗檢測結果。
   8、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，咸安區公共檢驗檢測中心部門決算由實行獨立核算的咸安區公共檢驗檢測中心本級決算組成。

納入咸安區公共檢驗檢測中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 咸安區公共檢驗檢測中心本級

咸安區公共檢驗檢測中心于2016年7月份成立，是區政府直屬正科級事業單位。設2個內設機構：辦公室、業務管理股，下設4個股級事業單位：咸安區食品藥品檢驗檢測中心、咸安區農產品檢驗檢測中心、咸安區工業產品檢驗檢測中心、咸安區公共檢測檢測中心綜合檢驗中心。

第二部分?2023年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為389.00萬元。與2022年度相比，收、支總計減少16.19萬元，降低4.0%,主要原因是項目經費支出減少，是想節約經費在2024年購置一臺高效液相色譜儀。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計389.00萬元，與2022年度相比，收入合計減少16.19萬元，降低4.0%。其中：財政撥款收入389.00萬元，占本年收入100.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計389.00萬元，與2022年度相比，支出合計減少16.19萬元，降低4.0%。其中：基本支出285.90萬元，占本年支出73.5%；項目支出103.11萬元，占本年支出26.5%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為389.00萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少16.19萬元，降低4.0%。

主要原因是項目經費支出減少，是想節約經費在2024年購置一臺高效液相色譜儀。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入389.00萬元，比2022年度決算數減少16.19萬元，降低4.0%,主要原因是項目經費支出減少，是想節約經費在2024年購置一臺高效液相色譜儀。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出389.00萬元，占本年支出合計的100.0%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少16.19萬元，降低4.0%,主要原因是項目經費支出減少，是想節約經費在2024年購置一臺高效液相色譜儀。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出389.00萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出類支出決算數為?307.12萬元，占%。主要用于職工工資福利發放、機關運行支出、2023年產品質量檢驗檢測等業務支出。

2.社會保障和就業支出類支出決算數為?33.5萬元，占%。主要用于職工養老保險、職業年金、工傷保險、失業保險的繳納。

3.衛生健康支出類支出決算數為?12.94萬元，占%。主要用于職工基本醫療保險及大病保險的繳納。

4.農林水支出類支出決算數為?11.56萬元，占%。主要用于2022年人員年終結算-人員調進調出差額及晉級進檔等經費。

5.住房保障支出類支出決算數為?23.89萬元，占%。主要用于職工住房補貼的發放及住房公積金的繳存。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為415.08萬元，支出決算為389.00萬元，完成年初預算的93.7%.其中：

1.一般公共服務支出具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）年初預算數為338.69萬元，支出決算數為?307.12萬元，完成年初預算的90.7%，支出決算數低于年初預算數的主要原因是2023年節約定補項目經費預計在2024年采購一臺高效液相色譜儀。

2.社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數為?26.33萬元，支出決算數為?26.33萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算數為?11.46萬元，支出決算數為?5.4萬元，完成年初預算的47%，支出決算數低于年初預算數的主要原因是職業年金單位部分年初有預算，但沒有下達預算指標。

（3）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算數為1.77萬元，支出決算數為?1.77萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

3.衛生健康支出具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算數為12.94萬元，支出決算數為?12.94萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

4.農林水支出具體包括：

（1）農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）年初預算數為?0萬元，支出決算數為?11.56萬元，完成年初預算的-100%，支出決算數高于年初預算數的主要原因是2022年人員年終結算-晉級進檔等經費。

5.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數為?20.65萬元，支出決算數為?20.65萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算數為3.24萬元，支出決算數為?3.24萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出285.90萬元，其中：

人員經費268.35萬元，主要包括：基本工資34.45萬元、津貼補貼25.82萬元、獎金48.57萬元、伙食補助費0.06萬元、績效工資31.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費41.66萬元、職業年金繳費12.94萬元、職工基本醫療保險繳費14.84萬元、其他社會保障繳費1.75萬元、住房公積金52.25萬元、其他工資福利支出4.28萬元。

公用經費17.55萬元，主要包括：辦公費2.79萬元、印刷費0.76萬元、手續費0.09萬元、水費0.07萬元、電費1.09萬元、郵電費0.67萬元、物業管理費0.18萬元、差旅費0.48萬元、維修(護)費0.92萬元、租賃費0.11萬元、培訓費0.63萬元、公務接待費1.48萬元、勞務費0.27萬元、工會經費2.08萬元、福利費1.23萬元、公務用車運行維護費2.08萬元、其他商品和服務支出2.64萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5.50萬元，支出決算為3.56萬元，完成全年預算的64.7%。較上年減少0.08萬元，降低2.2%，決算數小于預算數的主要原因：落實過緊日子要求逐年壓減三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，較上年持平,持平全年預算數的主要原因：我單位本年度無因公出國(境)費。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.00萬元，支出決算為2.08萬元，完成全年預算的69.3%；較比上年減少0.03萬元，降低1.4%，主要原因：落實過緊日子要求逐年壓減三公經費支出。

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.08萬元，主要用于公車維修養護、公車保險、過路費、燃油費。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為2.50萬元，支出決算為1.48萬元，完成全年預算的59.2%，。公務接待費比上年減少0.05萬元，降低3.0%。決算數小于全年預算數的主要原因是落實過緊日子要求逐年壓減三公經費支出，其中：

外賓接待支出0.00萬元。

國內公務接待支出1.48萬元，接待對象主要是其他縣市區檢測中心、咸安區鄉鎮單位、檢測設備供應商，主要是開展檢測業務工作、駐村工作、設備維修工作。2023年共接待國內來訪團組20個，148人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

我單位屬于非參公管理的事業單位。

（說明：非參公管理的事業單位不填寫，也不用說明。）

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額?0.00萬元，其中：政府采購貨物支出?0.00萬元、政府采購工程支出?0.00萬元、政府采購服務支出?0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，咸安區公共檢驗檢測中心共有車輛?1輛，其中其他用車?1輛，其他用車主要是檢測業務下鄉抽樣用；單位價值50?萬元以上通用設備1臺（套）進口原子吸收分光光度計；單位價值100?萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金136.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目績效自評得分93.2分，2023年產品質量檢驗檢測項目財政撥款預算收入136.3萬元（含上年結余1.3萬元，本年項目經費135萬元），執行數為103.1萬元，執行率為76%，項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，部門整體績效自評得分92.8分。1、我中心2023年財政撥款預算支出389萬元，其中基本支出285.9萬元（人員支出268.35萬元，公用經費17.55萬元），主要是職工工資福利等人員經費、為保障機關管理工作正常運轉而發生的必要費用。項目支出103.1萬元，主要是產品質量檢驗檢測工作及實驗室運轉費用。2、加強經費及資產管理。特別是加強三公經費支出管理，建立厲行節約反對浪費制度，通過召開“三重一大”會議對單位重要事項進行民主商議等提高辦事效率，通過號召黨員干部節約水電、辦公消耗品等，降低單位運行成本。3、調查服務對象對我中心履職效果的滿意程度。共向果企、蔬菜基地、超市、農貿市場、自來水廠等機構發放滿意度調查問卷表30份，收回30份，其中很滿意29分，較滿意1分，不滿意0份，滿意度97%。

1. 部門決算中項目績效自評結果。

2023年產品質量檢驗檢測項目績效自評綜述：項目全年預算數為136.3萬元，執行數為103.1萬元，完成預算76％。主要產出和效益：（一）水質抽檢守護群眾飲水安全。2023年，咸安區水利與湖泊局下達給區公共檢驗檢測中心372批次水質安全監督抽檢任務，其中規模水廠按兩月抽檢一次、單村工程水質按每半年抽檢一次的方式進行采樣檢測。截止目前，已完成水質檢測394批次，檢測合格377批次，合格率為95.69%，守護了全區群眾生活飲用水安全。此外，在11月至12月，區公共檢驗檢測中心聯合區教育對全區義務教育階段學校直飲水進行了專項抽檢164批次，質量檢測正在進行，檢測結果將及時反饋給區教育局，保障了全區師生飲水質量安全。

（二）食品監督抽檢保障舌尖安全。2023年，區公共檢驗檢測中心全年計劃食品抽檢200批次。其中，咸安區市場監督管理局下達給區公共檢驗檢測中心152批次食品安全監督抽檢任務，區公共檢驗檢測中心自主完成48批次。涉及品種包括糧食加工類大米產品114批次、調味品10批次、油脂及其制品1批次、乳制品2批次、蔬菜制品1批次、酒類4批次、糖果制品6批次、方便食品1批次、食糖1批次、餐飲食品12批次、食用農產品48批次。截止目前，已完成檢測200批次，檢測合格199批次，合格率為99.50%，守護了全區食品質量安全，為國家食品安全示范城市創建工作貢獻了檢驗檢測力量。

（三）生產基地抽檢保障農產品安全。2023年，咸安區農業農村局下達給區公共檢驗檢測中心72批次農產品抽檢任務。尤其在端午、中秋、國慶等重要傳統佳節時間，深入到各鄉鎮大型蔬菜基地和各大農貿市場、商超等進行集中抽檢，抽檢品種主要為黃瓜、青椒、蓮藕、油麥菜、茄子等瓜果蔬菜，主檢農藥殘留。截止目前，已完成檢測73批次，檢測合格73批次，合格率為100.00%，守護了全區老百姓的“菜籃子”安全。

（四）糧油抽檢保障糧食安全。2023年，咸安區發展和改革局下達給區公共檢驗檢測中心74批次糧油抽檢任務。其中，糧食應急配送中心及糧食應急供應網點成品糧油60批次、地方儲備糧輪入出庫銷售和儲存期間糧食品質檢驗檢測14批次。截止目前，已完成檢測74批次，檢測合格74批次，合格率為100.00%，筑牢了全區糧食安全防線。

(五)科學厘定參數申報資質擴項。為進一步強化中心業務能力建設，提升儀器設備和人員的檢測能力。2023年3月，中心積極開展CMA資質擴項和CATL資質申報籌備工作，成立了CMA資質擴項和CATL資質申報工作領導小組，明確黨組成員、總工程師作為領導小組負責人，業務管理股和各直屬檢驗檢測中心主任為成員，分工配合，全力做好資質認定各項準備工作，完成儀器計量校準檢定220批次，開展方法驗證25個參數。6月3日至4日，中心順利通過CMA資質擴項和CATL資質申報現場評審檢查，增新CMA資質14項，CATL資質60項。截止目前，已取得CMA資質認定項目的檢測參數161項，其中食品類111項、肥料12項、水質類29項、土壤類7項、消毒餐具類2項；已通過CATL資質考核的檢測參數60項，其中農藥殘留類34項、金屬元素類7項、土壤類7項、肥料類12項，填補了區公共檢驗檢測中心檢驗參數上的不足。

發現的問題及原因：一是部分項目由于資金不足，覆蓋面不夠，一定程度上影響了績效目標完成；二是預算績效管理知識不足。下一步改進措施：一是今后我中心將完善預算績效管理相關制度，不斷提高預算項目績效目標設置的科學性，并加大績效運行監控的力度，及時調整績效目標設定的偏差，客觀公正對績效結果進行評價，對績效結果出現的問題及時整改；二是加強預算績效管理工作的培訓，促進對績效管理專業知識的學習，提高績效管理業務工作能力。

（三）績效評價結果應用情況。

年初預算時嚴格按照《中華人民共和國預算法》及區財政局相關文件規定擬定全年預算并及時上報，對各項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，將其作為預算管理工作和安排以后年度預算的依據。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指區級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指區級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指區級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：同級事業單位取得的業務往來資金。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

4.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

委托檢測經費：為了對產品質量監督和判定，委托具有法定檢驗資格的檢驗機構進行檢測發生的費用。檢測機構根據標準或者合同約定對產品檢驗，出具檢驗報告給委托人。

第六部分 附件

一、2023年度咸安區公共檢驗檢測中心整體績效評價自評表

附后

二、2023年度產品質量檢驗檢測項目績效評價自評表

附后

咸安區公共檢驗檢測中心

2024年9月23日