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目 錄

第一部分??咸安區(qū)人大常委會概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??咸安區(qū)人大常委會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??咸安區(qū)人大常委會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 咸安區(qū)人大常委會概況

一、部門主要職責(zé)

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉;

3.召集本級人民代表大會會議;

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng);

5.根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算及部分變更;

6.監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;

7.撤銷下一級人民代表大會的不適當(dāng)?shù)臎Q議;

8.撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;

9.在本級人民代表大會閉會期間，決定副區(qū)長的個(gè)別任免;在區(qū)長、監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;

10.根據(jù)區(qū)長的提名，決定本級人民政府工作部門主任、局長的任免，報(bào)上一級人民政府備案;

11.依照法律規(guī)定的權(quán)限，任免本級監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;

12.在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個(gè)別副區(qū)長的職務(wù);決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

13.在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個(gè)別代表;

14.決定授予地方的榮譽(yù)稱號。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.區(qū)人大專門委員會3個(gè)（正科級）：

區(qū)人大法制委員會、區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會、區(qū)人大社會建設(shè)委員會。

2.區(qū)人大常委會工作機(jī)構(gòu)4個(gè)（正科級）：

區(qū)人大常委會農(nóng)村工作委員會、區(qū)人大常委會城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會、區(qū)人大常委會教育科學(xué)文化衛(wèi)生民族宗教僑務(wù)外事工作委員會、區(qū)人大常委會代表選舉人事任免工作委員會。

3.區(qū)人大常委會辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)（正科級）：

（1）區(qū)人大常委會辦公室（辦公室加掛區(qū)人大常委會政策研究室、區(qū)人大常委會規(guī)范性文件備案審查室、區(qū)人大常委會信訪室牌子），內(nèi)設(shè)秘書科、督辦科。

（2）設(shè)立咸安區(qū)人大在線監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)中心、人大代表履職服務(wù)中心，為區(qū)人大常委會辦公室下屬相當(dāng)股級一類事業(yè)單位。

咸安區(qū)人大常委會辦公室是咸安區(qū)人大常委會機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會公開本單位2023年度部門決算。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1294.80萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少27.36萬元，下降2.07?%，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，精簡不必要開支。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1294.80萬元，與2022年度相比，收入總計(jì)減少27.36萬元，下降2.07?%，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，精簡不必要開支。其中：財(cái)政撥款收入1294.80萬元，占本年收入100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1294.80萬元，與2022年度相比，支出總計(jì)減少27.36萬元，下降2.07?%，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，精簡不必要開支。其中：基本支出1099.88萬元，占本年支出84.95%；項(xiàng)目支出194.92萬元，占本年支出15.05%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1294.80萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少27.36萬元，下降2.07 %，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，精簡不必要開支。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1294.80萬元，比2022年度決算數(shù)減少27.36萬元，下降2.07 %，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，精簡不必要開支。

圖3：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1294.80萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少27.36萬元，下降2.07 %，主要原因一是實(shí)有人數(shù)減少，2023年退休4人，調(diào)入1人；二是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，精簡不必要開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1294.80萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出1047.09萬元，占80.87%。主要是用于機(jī)關(guān)單位運(yùn)行和人大會議支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出115.01萬元，占8.89%。主要是用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和其他社會保障和就業(yè)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出41.54萬元，占3.21%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障（類）支出91.16萬元，占7.03%。主要是用于住房公積金和提租補(bǔ)貼支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1161.61萬元，支出決算為1294.80萬元，完成年初預(yù)算的111.47%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為888.06萬元，支出決算為1047.09萬元，完成年初預(yù)算的117.91%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是根據(jù)規(guī)定更新公務(wù)用車1臺；二是開展咸安區(qū)第六屆人大代表培訓(xùn)班及人大新聞培訓(xùn)班各1期；三是支付退休人員統(tǒng)籌待遇。

2.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為135.53萬元，支出決算為115.01萬元，完成年初預(yù)算的72.11%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算系統(tǒng)中自動將職業(yè)年金單位繳納部分列入當(dāng)年預(yù)算，實(shí)際上職業(yè)年金只在有人員退休時(shí)才予以支付。

3.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為42.17萬元，支出決算為41.54萬元，完成年初預(yù)算的98.51%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年退休4人。

4.住房保障支出。年初預(yù)算為95.85萬元，支出決算為91.16萬元，完成年初預(yù)算的95.11%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年退休4人。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1099.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1005.29萬元，主要包括：基本工資85.27萬元、津貼補(bǔ)貼151.62萬元、獎(jiǎng)金256.86萬元（含基礎(chǔ)績效）、伙食補(bǔ)助費(fèi)19.63萬元、績效工資8.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)163.95萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)79.47萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52.39萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.02萬元、住房公積金182.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.21萬元。養(yǎng)老、年金、醫(yī)療及公積金等繳費(fèi)項(xiàng)目全部為單位和個(gè)人部分合計(jì)數(shù)。

公用經(jīng)費(fèi)94.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.85萬元、印刷費(fèi)1.65萬元、郵電費(fèi)0.65萬元、差旅費(fèi)0.10萬元、維修費(fèi)0.47萬元、會議費(fèi)0.42萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.98萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、勞務(wù)費(fèi)0.49萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.72萬元、工會經(jīng)費(fèi)17.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.95萬元、其他交通費(fèi)用37.54萬元、稅金及附加費(fèi)用0.61萬元、其他商品和服務(wù)支出16.99萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為31.85萬元，支出決算為23.62萬元，完成預(yù)算的74.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因堅(jiān)持過“緊日子”“苦日子”思想，繼續(xù)壓減非必要支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，較年初無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23.53萬元，完成年初預(yù)算的74.93%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)16.58萬元，較2022年增加16.58元，增幅100%，主要原因是原鄂LW1357車出現(xiàn)較大安全隱患，根據(jù)需要報(bào)經(jīng)公車辦批準(zhǔn)，更新公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.95萬元，完成年初預(yù)算的48.25%，比年初預(yù)算減少7.45萬元，主要原因是堅(jiān)持過“緊日子”“苦日子”思想，繼續(xù)壓減非必要支出。運(yùn)行費(fèi)主要用于公務(wù)用車維修和用油。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬元，較2022年增加0.09萬元，增幅100%，主要原因是赤壁市人大常委會組織8名人員來我區(qū)學(xué)習(xí)考察，產(chǎn)生接待費(fèi)用。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少17.5萬元，降低15.61%。主要原因是：堅(jiān)持過“緊日子”“苦日子”思想，繼續(xù)壓減非必要支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額28.64萬元，其中：政府采購貨物支出17.58萬元、政府采購服務(wù)支出11.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.64萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，區(qū)人大常委會辦公室共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車4輛。

我單位無價(jià)值50?萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100?萬元以上專用設(shè)備。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金179萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，人大常委會機(jī)關(guān)2023年運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度指標(biāo)完成情況優(yōu)秀。一是公用經(jīng)費(fèi)、在職人員、三公經(jīng)費(fèi)均在可控范圍內(nèi)，核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出均達(dá)到了年初預(yù)期目標(biāo)。二是年初制訂印發(fā)了《咸安區(qū)人大常委會2023年度工作要點(diǎn)》，工作計(jì)劃健全完整。三是機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制合理，按要求設(shè)立了合理的績效目標(biāo)、自行組織績效監(jiān)控與績效評價(jià)工作，有健全的財(cái)務(wù)制度，會計(jì)核算、資產(chǎn)管理規(guī)范。

一年來，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大常委會堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會制度的重要思想，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省委、市委、區(qū)委人大工作會議精神，認(rèn)真踐行全過程人民民主，依法行使職權(quán)，圓滿完成年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為服務(wù)和助推“四個(gè)首善”之區(qū)建設(shè)、打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市彰顯了人大作為、展現(xiàn)了人大擔(dān)當(dāng)、作出了人大貢獻(xiàn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1.“人大代表履職活動經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為71萬元，執(zhí)行數(shù)為70.2萬元，完成預(yù)算96.87％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)代表重點(diǎn)議案建議的跟蹤督辦，區(qū)六屆人大二次會議以來，區(qū)人大常委會梳理整合代表建議109件，交辦109件，交辦率100%，回復(fù)率100%，辦理滿意率100%；二是組織人大代表列席區(qū)人大常委會會議258人次，參加區(qū)人大常委會組織的各項(xiàng)調(diào)研視察、督查檢查、部門評議等活動761人次；三是規(guī)范建設(shè)代表之家19個(gè)、代表聯(lián)絡(luò)站61個(gè)、基層立法聯(lián)系點(diǎn)3個(gè)；四是舉辦人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，結(jié)合代表行動的主題和內(nèi)容開展針對性業(yè)務(wù)培訓(xùn)，集中培訓(xùn)代表180人；五是為無固定收入代表發(fā)放誤工補(bǔ)助7.95萬元；六是全年共有886名代表參與“代表行動”，收集意見建議470條，辦結(jié)414條。

2.“機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95萬元，執(zhí)行數(shù)為95萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是嚴(yán)格執(zhí)行常委會會議、常委會主任會議議事規(guī)則和法定程序，全年召開常委會會議6次、主任會議7次；二是聯(lián)合區(qū)委宣傳部舉辦人大新聞宣傳工作培訓(xùn)班，共60余人參加培訓(xùn)；三是全年在各級媒體上稿281篇，其中省級以上媒體上稿78篇；在《香城都市報(bào)》設(shè)置“代表風(fēng)采”專欄，深度報(bào)道20名先進(jìn)代表的優(yōu)秀事跡；四是嚴(yán)格落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)人大工作各項(xiàng)制度機(jī)制，重要會議、重要工作、重大事項(xiàng)及時(shí)向區(qū)委請示報(bào)告，全年向區(qū)委匯報(bào)工作46次。充分發(fā)揮人大常委會黨組把方向、管大局、保落實(shí)的政治功能，全年召開9次黨組會研究重點(diǎn)工作、重要議題；五是認(rèn)真做好國家機(jī)關(guān)工作人員任免和人大代表的補(bǔ)選、罷免等工作，依法任免國家機(jī)關(guān)工作人員59人次，增補(bǔ)區(qū)人大代表5人次，接受區(qū)人大代表辭職6人次；六是為豐富人大監(jiān)督形式，有效促進(jìn)政府部門依法行政、履職為民，對區(qū)審計(jì)局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)人社局、區(qū)自然資源和規(guī)劃局、區(qū)醫(yī)保局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6個(gè)部門進(jìn)行工作評議，評議活動中收集的44條意見建議已全部交由各部門限期辦理；七是大力弘揚(yáng)“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，深入開展“一下三民”實(shí)踐活動，配合常委會班子成員開展調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告9篇，推動解決民生實(shí)事39件。

3.“人大信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬元，執(zhí)行數(shù)為9.99萬元，完成預(yù)算76.82％。主要產(chǎn)出和效益：一是審查和批準(zhǔn)2023年度預(yù)算調(diào)整、2022年度決算，聽取和審議預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告和審計(jì)整改情況報(bào)告，預(yù)決算重點(diǎn)審查覆蓋率20%，預(yù)決算審查監(jiān)督覆蓋率100%；二是開展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督數(shù)據(jù)每月及時(shí)更新，平臺運(yùn)維質(zhì)量正常運(yùn)行；三是開展預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃審查監(jiān)督；四是開展備案審查和信訪接待工作，開展備案審查歸集清理專項(xiàng)督辦，備案審查規(guī)范性文件4件；全年受理信訪件7件，辦結(jié)6件，辦結(jié)滿意率100%。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位2023年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出共涉及3個(gè)項(xiàng)目，資金179萬元，占預(yù)算收入總額的15.41%。主要用于人大代表履職活動、預(yù)算在線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督、國有資產(chǎn)審計(jì)及機(jī)關(guān)保障運(yùn)轉(zhuǎn)方面。從總體上看，重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)依據(jù)充分，與部門履職相符；預(yù)算編制較為合理；組織管理機(jī)構(gòu)健全，規(guī)章制度完善；資金使用基本執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)制度；預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行績效評價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，達(dá)到預(yù)期目的。

1. 其他需要說明的情況

無。

1. 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（六）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級）

1.行政運(yùn)行（2010101）：反映為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。一是人員支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。二是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)以及按規(guī)定比例提取的工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

三是反映區(qū)人大常委會機(jī)關(guān)履職過程中發(fā)生的服務(wù)保障類支出和共性工作支出。服務(wù)保障類支出主要包括機(jī)關(guān)自身建設(shè)、機(jī)關(guān)辦公信息化建設(shè)、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理、檔案及保密工作、機(jī)關(guān)退休干部工作、機(jī)關(guān)黨團(tuán)群婦組織工作等開支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準(zhǔn)扶貧等工作開支。四是反映區(qū)人大及其常委會為依法行使監(jiān)督權(quán)，開展監(jiān)督工作進(jìn)行的調(diào)研、視察、考察等方面的支出。包括：常委會專題調(diào)研、執(zhí)法檢查視察費(fèi)用，開展規(guī)范性文件備案審查工作費(fèi)用等。五是反映依法保障人大代表閉會期間的活動開支。包括：辦理代表議案、建議；在區(qū)人民代表大會閉會期間組織區(qū)人大代表調(diào)研、視察、培訓(xùn)。

2.人大會議（2010104）：反映區(qū)人大召開的各類會議項(xiàng)目的支出，包括：區(qū)人民代表大會會議、區(qū)人大常委會會議、全市人大會議咸安代表團(tuán)會務(wù)費(fèi)等。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)依法扣繳養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.行政單位醫(yī)療（2101101）：反映用于機(jī)關(guān)在冊人員醫(yī)療保障方面的支出。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 附件

一、2023年度區(qū)人大辦整體績效評價(jià)報(bào)告

二、2023年度區(qū)人大辦整體績效自評表

2023年度區(qū)人大辦整體績效評價(jià)報(bào)告

一 、部門整體績效目標(biāo)完成情況

一年來，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)人大常委會堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會制度的重要思想，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省委、市委、區(qū)委人大工作會議精神，認(rèn)真踐行全過程人民民主，依法行使職權(quán)，圓滿完成年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為服務(wù)和助推“四個(gè)首善”之區(qū)建設(shè)、打造武漢都市圈自然生態(tài)公園城市彰顯了人大作為、展現(xiàn)了人大擔(dān)當(dāng)、作出了人大貢獻(xiàn)。

人大常委會機(jī)關(guān)2023年運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度指標(biāo)完成情況優(yōu)秀。一是公用經(jīng)費(fèi)、在職人員、三公經(jīng)費(fèi)均在可控范圍內(nèi)，核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出均達(dá)到了年初預(yù)期目標(biāo)。二是年初制訂印發(fā)了《咸安區(qū)人大常委會2023年度工作要點(diǎn)》，工作計(jì)劃健全完整。三是機(jī)關(guān)年初預(yù)算編制合理，按要求設(shè)立了合理的績效目標(biāo)、自行組織績效監(jiān)控與績效評價(jià)工作，有健全的財(cái)務(wù)制度，會計(jì)核算、資產(chǎn)管理規(guī)范。

二、部門整體績效目標(biāo)基本情況

（一）部門整體支出概況

2023年總支出1294.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)1161.61萬元增加133.19萬元，增幅11.47%，其中，基本支出1099.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)982.61萬元增加117.27萬元，增幅11.93%，主要是支付退休人員統(tǒng)籌待遇；項(xiàng)目支出194.92萬元，較年初預(yù)算數(shù)179萬元增加15.92萬元，增幅8.89%，主要是支付2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)費(fèi)用。

1. 部門整體支出績效目標(biāo)

1.做好區(qū)六屆人大二次會議代表提出的議案建議的辦理工作，加強(qiáng)代表重點(diǎn)議案建議的跟蹤督辦。組織好人民代表大會閉會期間代表視察、調(diào)研等活動；通過參加代表小組活動等方式，加強(qiáng)區(qū)人大常委會與人大代表的聯(lián)系；做好區(qū)人大代表、區(qū)人大常委會委員培訓(xùn)，提高代表履職能力；為無固定收入代表發(fā)放誤工補(bǔ)助；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大開展代表活動。

2.加強(qiáng)人民代表大會制度的學(xué)習(xí)研究宣傳，利用網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳人大代表有示范意義的先進(jìn)典型；包保駐點(diǎn)村和社區(qū)的幫扶支出，做好區(qū)六屆人大常委會會議的組織、服務(wù)、保障工作，保證會議出勤率，提高會議服務(wù)工作質(zhì)量。

3.完成區(qū)人大常委會2023年度監(jiān)督工作計(jì)劃，不斷提高監(jiān)督實(shí)效。做好2023年預(yù)算審查和2022年決算審查工作；做好2022年預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)，強(qiáng)化審計(jì)查出問題跟蹤監(jiān)督。

三、主要成效、存在的突出問題和原因

（一）主要成效

1.區(qū)人大常委會始終堅(jiān)持正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督，改進(jìn)監(jiān)督方式方法，提升監(jiān)督質(zhì)量質(zhì)效。一是聚焦高質(zhì)量發(fā)展精準(zhǔn)監(jiān)督。全面貫徹區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，依法審查、批準(zhǔn)咸安區(qū)“十四五”規(guī)劃中期評估報(bào)告。依法聽取和審議咸安區(qū)2021年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況、2022年度區(qū)本級財(cái)政決算和2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、2022年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作等報(bào)告；審查通過2023年度區(qū)級預(yù)算調(diào)整方案；跟蹤督辦審計(jì)查出問題的整改工作。聽取和審議咸安區(qū)2022年度行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況的專項(xiàng)報(bào)告，審議咸安區(qū)2022年度國有資產(chǎn)管理情況的綜合報(bào)告。二是聚焦高品質(zhì)生活精細(xì)監(jiān)督。聽取和審議咸安區(qū)2022年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況的報(bào)告，開展斧頭湖流域水生態(tài)治理情況專項(xiàng)視察。組織開展公租房使用管理情況專題調(diào)研，持續(xù)開展天然林保護(hù)示范區(qū)建設(shè)管理工作視察，深入開展《咸寧市文明行為促進(jìn)條例》《咸寧市城市管理?xiàng)l例》《咸寧市古桂花樹保護(hù)條例》貫徹實(shí)施情況專項(xiàng)檢查。三是聚焦高效能治理精確監(jiān)督。聽取和審議關(guān)于咸安區(qū)2023年上半年禁毒和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作情況的報(bào)告。組織開展咸安區(qū)“教聯(lián)體”建設(shè)工作情況專題調(diào)研。聽取和審議區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院2023年上半年工作報(bào)告，組織區(qū)人大常委會組成人員、法制委委員、人大代表參加法院庭審旁聽活動。持續(xù)推進(jìn)“優(yōu)化法治化營商環(huán)境·行政執(zhí)法專項(xiàng)監(jiān)督檢查活動”，對區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、區(qū)發(fā)改局、昆侖燃?xì)夤尽⒐╇姽镜?/span>11家單位進(jìn)行專題詢問，工業(yè)園區(qū)燃?xì)鈨r(jià)格高、頻繁停電等一批企業(yè)、群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題得到有效解決，取得了良好的社會反響。為豐富人大監(jiān)督形式，有效促進(jìn)政府部門依法行政、履職為民，對區(qū)審計(jì)局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)人社局、區(qū)自然資源和規(guī)劃局、區(qū)醫(yī)保局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6個(gè)部門進(jìn)行工作評議，評議活動中收集的44條意見建議已全部交由各部門限期辦理。完善人大信訪事項(xiàng)辦理反饋機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)信訪工作機(jī)制，加強(qiáng)對交辦信訪件辦理情況的跟蹤監(jiān)督，全年受理信訪件7件，辦結(jié)6件，辦結(jié)滿意率100%。

2.牢牢把握人大的政治屬性，旗幟鮮明講政治，切實(shí)把深刻領(lǐng)會“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)在人大工作中、落實(shí)到代表行動上。一是強(qiáng)化黨的理論武裝。全年組織中心組學(xué)習(xí)9次、交流研討11次。班子成員帶頭，以“堅(jiān)持人民代表大會制度，發(fā)展全過程人民民主”為主題，深入?yún)^(qū)委黨校、汀泗橋鎮(zhèn)、銀泉社區(qū)、劉楨村等8個(gè)單位講授專題黨課。二是堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)人大工作各項(xiàng)制度機(jī)制，重要會議、重要工作、重大事項(xiàng)及時(shí)向區(qū)委請示報(bào)告，全年向區(qū)委匯報(bào)工作46次。充分發(fā)揮人大常委會黨組把方向、管大局、保落實(shí)的政治功能，全年召開9次黨組會研究重點(diǎn)工作、重要議題。認(rèn)真做好國家機(jī)關(guān)工作人員任免和人大代表的補(bǔ)選、罷免等工作，依法任免國家機(jī)關(guān)工作人員59人次，增補(bǔ)區(qū)人大代表5人次，接受區(qū)人大代表辭職6人次。三是執(zhí)行黨的決策部署。大力弘揚(yáng)“四下基層”優(yōu)良傳統(tǒng)，深入開展“一下三民”實(shí)踐活動，配合常委會班子成員開展調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告9篇，推動解決民生實(shí)事39件。建立聯(lián)動工作機(jī)制，整村推進(jìn)汀泗橋鎮(zhèn)黃荊塘村“共同締造”試點(diǎn)工作。持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，助力汀泗橋鎮(zhèn)大坪村進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，完成5個(gè)村民小組的美麗村灣建設(shè)和2個(gè)村民小組“共同締造”點(diǎn)位的鞏固提升工程。

3.充分發(fā)揮人大代表的主體作用，不斷完善代表工作機(jī)制，優(yōu)化代表履職服務(wù)保障，持續(xù)增強(qiáng)代表工作活力，整體提升代表工作實(shí)效。舉辦人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，結(jié)合代表行動的主題和內(nèi)容開展針對性業(yè)務(wù)培訓(xùn)，集中培訓(xùn)代表180人。組織人大代表列席區(qū)人大常委會會議258人次，參加區(qū)人大常委會組織的各項(xiàng)調(diào)研視察、督查檢查、部門評議等活動761人次；規(guī)范建設(shè)代表之家19個(gè)、代表聯(lián)絡(luò)站61個(gè)、基層立法聯(lián)系點(diǎn)3個(gè)；全年共有886名代表參與“代表行動”，收集意見建議470條，辦結(jié)414條；區(qū)六屆人大二次會議以來，區(qū)人大常委會梳理整合代表建議109件，交辦109件，交辦率100%，回復(fù)率100%，辦理滿意率100%。

4.堅(jiān)持刀刃向內(nèi)、固本培元，整體提升人大工作的能力水平。嚴(yán)格執(zhí)行常委會會議、常委會主任會議議事規(guī)則和法定程序，全年召開常委會會議6次、主任會議7次；聯(lián)合區(qū)委宣傳部舉辦人大新聞宣傳工作培訓(xùn)班，共60余人參加培訓(xùn)；全年在各級媒體上稿281篇，其中省級以上媒體上稿78篇；在《香城都市報(bào)》設(shè)置“代表風(fēng)采”專欄，深度報(bào)道20名先進(jìn)代表的優(yōu)秀事跡。協(xié)助上級人大開展《中華人民共和國立法法（修正草案）》《中華人民共和國傳染病防治法（修訂草案）》《咸寧市西涼湖保護(hù)條例（草案）》等13部法律法規(guī)的修訂意見征集工作，全年收集上報(bào)意見建議88條。堅(jiān)持常委會備案審查工作機(jī)構(gòu)向常委會報(bào)告?zhèn)浒笇彶楣ぷ髑闆r，開展備案審查歸集清理專項(xiàng)督辦，備案審查規(guī)范性文件4件。堅(jiān)持民主集中制，“三重一大”等重大問題集體討論決定。深入推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，強(qiáng)化對機(jī)關(guān)黨員干部日常監(jiān)督管理，努力營造積極向上、健康和諧的干事氛圍。

（二）存在的突出問題和原因

部門預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化水平有待進(jìn)一步提高。目前，部門預(yù)算編制時(shí)要求功能科目、經(jīng)濟(jì)分類科目具體化，但在預(yù)算實(shí)際執(zhí)行過程中，由于項(xiàng)目支出的不可預(yù)測性和不確定性，使實(shí)際支出難免出現(xiàn)與預(yù)算編制存在不符現(xiàn)象。

（三）下一步擬改進(jìn)措施

一是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)，要及時(shí)關(guān)注項(xiàng)目完成情況，在項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題要及時(shí)處理或整改，促進(jìn)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期設(shè)定的效果。

二是合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)單位具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

三是加大財(cái)務(wù)績效評價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)。