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目??錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2022年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2022年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分??名詞解釋

第四部分??2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

明細(xì)詳見：咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局2022預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)的制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。推進(jìn)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理。

3.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)報(bào)告制度的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)，負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

4.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評估，開展自然資源利用評價(jià)考核和節(jié)約集約利用工作。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。

5.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)空間規(guī)劃“多規(guī)合一”工作，推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。統(tǒng)籌、審核或者會(huì)同有關(guān)部門編制其他規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等重要控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。承擔(dān)報(bào)國務(wù)院、省、市、區(qū)政府審批的國土空間規(guī)劃的審核、報(bào)批和成果登記備案工作。貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度，研究擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度、制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)地質(zhì)工作。組織實(shí)施全區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查。監(jiān)督管理地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。貫徹落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度。

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治防護(hù)體系。組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。組織開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預(yù)報(bào)預(yù)警及地質(zhì)災(zāi)害工程治理等工作。

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源審批。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

11.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)測繪地理信息成果管理、地圖管理和測量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

12.負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作交流。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃。建立并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和計(jì)劃。組織實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源和規(guī)劃信息化及信息資料的公共服務(wù)。開展自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域的對外合作與交流。

13.負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪等重大違法案件。擬訂全區(qū)自然資源和規(guī)劃督察工作的具體辦法和管理制度并組織實(shí)施。

14.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃審查審批、規(guī)劃許可、驗(yàn)收核實(shí)及批后管理和行政處罰等工作。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收規(guī)劃條件核實(shí)證明的歸口管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)咸安辦文【2019】20號(hào)區(qū)委辦公室區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)《咸寧市咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，區(qū)自然資源和規(guī)劃局是政府工作部門，為正科級(jí)。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)職能股室：1、辦公室2、政策法規(guī)股、3、自然資源調(diào)查登記股4、自然資源權(quán)益與開發(fā)利用股5、國土空間規(guī)劃股6、國土空間用途管制股7、耕地保護(hù)與生態(tài)修復(fù)股8、地質(zhì)與礦產(chǎn)資源管理股9、行政審批股10、人事股。

下設(shè)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃資源所：汀泗、向陽湖、官埠、賀勝、高橋、大幕、馬橋、龍?zhí)丁⒐鸹ā㈦p溪。

下轄5個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位：整治局、交易中心、不動(dòng)產(chǎn)登記分中心、監(jiān)察大隊(duì)、土地儲(chǔ)備中心。

三、人員及編制情況：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)

2、基層自然資源和規(guī)劃所

3、整治局、交易中心、不動(dòng)產(chǎn)登記分中心、監(jiān)察大隊(duì)、土地儲(chǔ)備中心。

全局現(xiàn)有在職干部職工98人，年初87人，考進(jìn)10人，調(diào)進(jìn)3人，年底退休2人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

1、保障項(xiàng)目用地，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、深化節(jié)約集約用地，提高土地利用率。

3、加強(qiáng)基本農(nóng)田保護(hù)與執(zhí)法巡查。

4、預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害防治，減少人民群眾生命財(cái)產(chǎn)損失。

5、加強(qiáng)非煤礦山關(guān)閉巡查及地質(zhì)環(huán)境治理。

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第二部分??2022年部門預(yù)算安排情況

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2022年部門預(yù)算收入安排總計(jì)5119.92萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2019.79萬元，社保基金撥款100.13萬元，納入專戶管理的非稅收入1002萬元，政府性基金撥款3000萬元。收入與2021年相比減少5027.72萬元，減少的原因是，區(qū)人大只批復(fù)了一個(gè)桂花片區(qū)非煤礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。

2022年部門預(yù)算支出安排總計(jì)5119.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1713.27萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出406.65萬元，項(xiàng)目支出3000萬元。支出與2021年相比減少5027.72萬元，減少的原因是，區(qū)人大只批復(fù)了一個(gè)桂花片區(qū)非煤礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出　2019.79萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出159.01萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出106.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出53萬元）；衛(wèi)生健康支出61.52萬元（含行政單位醫(yī)療支出61.52萬元），住房保障支出74.44萬元（含住房公積金74.44萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1610.19萬元（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出367.82萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.94萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出38.84萬元（含辦公設(shè)備購置萬元）。

2022年部門預(yù)算支出較2021年減少5027.72萬元，下降49.5%。

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加315.5萬元，原因說明2021年我局錄用了10名工作人員及每年晉級(jí)晉檔調(diào)資增加。公用經(jīng)費(fèi)增加15.77萬元，原因是因基層所維修費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少5281萬元，原因是我局申報(bào)的27個(gè)項(xiàng)目沒有批復(fù)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　萬元，主要包括辦公費(fèi)43.41萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)21萬元，郵電費(fèi)10萬元，物業(yè)管理費(fèi)10萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29萬元，差旅費(fèi)2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)35萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)35萬元，其他交通費(fèi)用10.74萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出108萬委托業(yè)務(wù)60萬元，資本性支出38.84萬元。與2021年相比增加14.61萬元，增加3.73%。增加原因說明：基層所年數(shù)已久，增加了維修費(fèi)用。

三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2022年，我單位政府采購預(yù)算3041.9萬元，其中貨物類采購預(yù)算35.9萬元，服務(wù)類采購預(yù)算3006萬元。主要用于項(xiàng)目采購。比上年8225.46萬減少5183.56萬元，減少63%。

減少原因說明：我局申報(bào)的28個(gè)項(xiàng)目，只批復(fù)了1個(gè)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排64萬元。與2021年預(yù)算支出萬元相比，減少1.78萬元，減少2.7%。

１、2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算35萬元，與2021年相比，增加13.6萬元，增加38%。

２、2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2021年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2022年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2021年相比減少21萬元，減少100%。

4、2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算29萬元，與2021年相比減少5.62萬元，減少19.3%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出。

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

我局現(xiàn)有房屋建筑面積7780平方米，公務(wù)車2輛，基本農(nóng)田巡查車10輛，電話25部，沒有大型專用設(shè)備

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2022年人大批復(fù)了咸安區(qū)非煤礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理項(xiàng)目，政府性基金撥款3000萬元。

七、2022年部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織開展整體支出績效評價(jià)，對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目28個(gè)，為確保全局2022年預(yù)算支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，加快建立績效監(jiān)控機(jī)制，我局以財(cái)務(wù)股牽頭組織對今年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行跟蹤摸底。通過產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)的完成程度來總結(jié)項(xiàng)目取得的成效，用工作的成效來評價(jià)項(xiàng)目的績效。對照年初績效目標(biāo)，在收集、分析績效運(yùn)行信息的基礎(chǔ)上，對已完成的績效目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填報(bào)《預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況表》。采取各項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況報(bào)送的工作方式，找出工作的薄弱環(huán)節(jié)，通過最后一個(gè)月的精準(zhǔn)工作，確保全年績效目標(biāo)的完成。不足之處是在目標(biāo)細(xì)化和計(jì)劃統(tǒng)籌方面有待進(jìn)一步規(guī)范。

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第三部分??名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表（見附件）