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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸寧市咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)小學2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況
1、主要職責：組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。完成小學學歷教育。
2、機構(gòu)設置：獨立核算機構(gòu)，無下屬事業(yè)單位。
二、部門預算單位構(gòu)成：
根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區(qū)汀泗橋鎮(zhèn)小學
三、人員及編制情況：
學校共有在職教師54人，學生1497人，退休教師14人，民師退休0人，遺屬0人。
四、部門年度工作重點：
?完成教育教學任務，完成小學學歷教育。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計1006.95萬元，比上年增加 ???97.3萬元，增加10.70%，原因是其他收入增加。一般公共預算財政撥款收入913.94萬元，其他收入93.01萬元。
2024年部門預算支出安排總計1006.95萬元，比上年增加97.3萬元，增加10.70%，原因是其他支出增加。其中：人員經(jīng)費支出768.16萬元，標準公用經(jīng)費支出107.78萬元，項目支出131.01萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出913.94萬元；社會保障和就業(yè)支出155.66萬元（含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出78.07萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出34.06萬元）；衛(wèi)生健康支出0萬元（含行政單位醫(yī)療0萬元 ），住房保障支出70.99萬元（含住房公積金61.27萬元，提租補貼9.72萬元）。
按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出875.94萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出107.78萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.14萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2024 年部門預算支出較2023年增加97.3萬元，上升10.70%，
其中：人員經(jīng)費增加218.54萬元，原因說明：預算單位合并，教師人數(shù)增加；標準公用經(jīng)費增加26.2萬元，原因說明：義務教育生均經(jīng)費提高?；項目支出減少147.75萬元，原因說明：本年無大型項目。
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????二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?
??機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)支出以及提供機關(guān)事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排 107.78萬元，主要包括辦公費15.70萬元、印刷費1.13萬元、水費2.40萬元、電費8.72萬元，郵電費2.23萬元，物業(yè)管理費8.06萬元，差旅費1.12萬元，維修（護）費19.7萬元，租賃費0.3萬元，培訓費3.64萬元，專用材料費1.00萬元，勞務費1.10萬元，工會經(jīng)費14.4萬元，其他交通費2.25萬元，其他商品和服務支出26.03萬元。
與2023年相比增加26.2萬元，增加32.12%。 ??
增加原因說明：學校合并，教師人數(shù)增加，義務教育生均經(jīng)費標準提高。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算1.80萬元，其中貨物類采購預算1.80萬元。主要用于購買辦公設備。比上年16.2萬減少14.4萬元，減少88.89%。
減少原因說明：本年政府采購需求減少。
四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經(jīng)費預算安排0萬元。與2023年預算支出0.3萬元相比，減少0.3萬元，減少100%。
１、2024年公務接待經(jīng)費預算0萬元，與2023年相比，減少0.3萬元，減少100%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經(jīng)費減少原因說明：根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮費用支出。
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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
學校占地面積16867平方米，建筑面積10936平方米，其中，教輔用房4030平方米、辦公用房260平方米、生活用房平3770方米、其他用房2876平方米，運動場所5120平方米，綠化5070平方米。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本年度無政府性基金預算開支。
七、2024 年部門預算績效情況說明
??本年無預算項目。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社?；饟芸睿褐赣糜谪摀鷨挝煌诵萑藛T的資金。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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