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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸寧市咸安區汀泗初級中學2024預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。完成中學學歷教育。
2、機構設置：獨立核算機構，無下屬事業單位。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市咸安區汀泗初級中學
三、人員及編制情況：
學校共有在職教師35人，學生747人，退休教師105人，民師退休14人，遺屬42人。
四、部門年度工作重點：
?完成教育教學任務，完成中學學歷教育。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計765.09萬元，比上年減少185.47萬元，減少19.51%，原因是財政撥款收入減少。一般公共預算財政撥款收入715.73萬元，其他收入49.36萬元。
2024年部門預算支出安排總計765.09萬元，比上年減少185.47萬元，減少19.51%，原因是財政撥款支出減少。其中：人員經費支出645.51萬元，標準公用經費支出70.22萬元，項目支出49.36萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出715.73萬元；社會保障和就業支出115.22萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出57.24萬元，機關事業單位職業年金支出25.46萬元）；衛生健康支出0萬元（含行政單位醫療0萬元 ），住房保障支出50.99萬元（含住房公積金44.69萬元，提租補貼6.30萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出558.65萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出70.22萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助86.85萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2024 年部門預算支出較2023年減少185.47萬元，下降19.51%，
其中：人員經費減少5.12萬元，原因說明：教師人數減少；標準公用經費增加8.28萬元，原因說明：義務教育生均經費提高?；項目支出減少188.60萬元，原因說明：本年無大型項目。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 70.22萬元，主要包括辦公費13.11萬元、印刷費2.00萬元、水費0.40萬元、電費4.00萬元，郵電費2.10萬元，物業管理費7.00萬元，差旅費0.80萬元，維修（護）費8.00萬元，租賃費0.20萬元，培訓費2.30萬元，公務接待費0.20萬元，專用材料費0.20萬元，勞務費1.50萬元，工會經費10.00萬元，其他交通費2.00萬元，其他商品和服務支出16.41萬元。
與2023年相比增加8.28萬元，增長13.37%。 ??
增加原因說明：義務教育生均經費標準提高。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024年，我單位政府采購預算2.20萬元，其中貨物類采購預算2.20萬元。主要用于購買辦公設備。比上年的5.00萬元減少2.80萬元，減少56%。
減少原因說明：本年政府采購需求減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排0.20萬元。與2023年預算支出1.00萬元相比，減少0.80萬元，減少80%。
１、2024年公務接待經費預算0.20萬元，與2023年相比，減少0.80萬元，減少80%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校占地面積62331平方米，建筑面積12664平方米，其中，教輔用房4100平方米、辦公用房840平方米、生活用房7694平方米、其他用房30平方米，運動場所5600平方米，綠化18700平方米。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本年度無政府性基金預算開支。
七、2024 年部門預算績效情況說明
??本年無預算項目。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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