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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：寶塔中學?2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。完成初級中學學歷教育。
2、機構設置：獨立核算機構，無下屬事業單位。
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二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸安區向陽湖鎮寶塔初級中學
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三、人員及編制情況：
學校共有在職教師43人，學生684人，退休教師73人，民師退休6人，遺屬24人。
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四、部門年度工作重點：
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完成教育教學任務，完成初中學歷教育。
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第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計855.81萬元。一般公共預算財政撥款收入814.32萬元，納入專戶管理的其他收入41.49萬元。
2024年部門預算支出安排總計855.81萬元。其中：人員經費支出750.02萬元，標準公用經費支出64.3萬元，項目支出41.49 萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出814.32萬元；社會保障和就業支出0（含機關事業單位養老保險繳費支出0萬元，機關事業單位職業年金支出0萬元）；衛生健康支出0萬元（含行政單位醫療0萬元 ），住房保障支出0萬元（含住房公積金0 萬元，提租補貼 0 萬元），項目支出41.49萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出704.74萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出60.8萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助45.28萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出 3.5萬元（含辦公設備購置 3.5萬元）。
2024 年部門預算支出較2023年減少58萬元，下降6.78 %，
其中：人員經費增加92.83萬元，原因說明：人員崗位變動，工資標準提高；標準公用經費增加0.55萬元，原因是標準公用經費標準提高，標準公用經費總額增加?；項目支出增加減少151.38萬元，原因是新建學生廁所，綜合樓改造以及食堂設備添置等已竣工驗收。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排64.3萬元，主要包括辦公費8.2萬元、印刷費2.68萬元、手續費0萬元、水費2萬元、電費5萬元、郵電費2.5萬元、物業管理費10萬元、差旅費2.7萬元、維修（護）費8.5萬元、租賃費0.3萬元、因公出國（境）費0萬元、會議費1萬元、 培訓費2萬元、公務接待費0萬元、專用材料費1.5萬元、勞務費1.0萬元、委托業務費0.3萬元、工會經費9.60萬元、福利費1萬元、 其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出2.52萬元）；對個人和家庭補助45.28萬元（含生活補助21.34萬元、醫療補助費0.79萬元、其他對個人和家庭補助支出23.15萬元）。資本性支出3.5萬元（含辦公設備購置3. 5萬元）。
與2023年相比增加0.55萬元，上升0.86 %。 ??
減少原因說明：標準公用經費標準提高，標準公用經費總額增加?，以確保學校正常運轉。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算6.18萬元，其中貨物類采購預算6.18萬元，主要用于印刷用品及辦公設備購置等。服務類采購預算?0 萬元。比上年4.24萬元增加1.94 萬元，上升45.64%。
減少原因說明：為保證學校正常運轉，根據實際需要，進行采購。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排?0萬元。與2023年預算支出0萬元相比，減少??0萬元，減少?0?%。
１、2024年公務接待經費預算?0?萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0?%。
２、2024年因公出國（境）費預算?0?萬元，與2023年相比，減少?0?萬元，減少?0?%。
３、2024年公務用車購置預算0 ?萬元，與2023年相比減少 0萬元，減少0 ?%。
4、2024年公務用車運行維護費預算0 萬元，與2023年相比減少 0 萬元，減少0 ?%。
（二）“三公”經費減少原因說明：與上年持平。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校占地面積24000平方米，建筑面積5220平方米，其中，教輔用房2420平方米、辦公用房150平方米、生活用房2650平方米、其他用房0平方米，運動場所3500平方米，綠化8000平方米。
六、政府性基金預算支出情況說明
????本年沒有政府性基金預算項目。
七、2024 年部門預算績效情況說明
??根據有關規定，為了提高資金使用效益，我校從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標和社會效益指標等方面進行評價，努力做到使資金效益最大化。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??2024年部門預算表（見附件）
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