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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見：寶塔中學(xué)?2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。完成初級中學(xué)學(xué)歷教育。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，無下屬事業(yè)單位。

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　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸安區(qū)向陽湖鎮(zhèn)寶塔初級中學(xué)

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三、人員及編制情況：

學(xué)校共有在職教師43人，學(xué)生684人，退休教師73人，民師退休6人，遺屬24人。

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　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

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完成教育教學(xué)任務(wù)，完成初中學(xué)歷教育。

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第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預(yù)算收入安排總計(jì)855.81萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入814.32萬元，納入專戶管理的其他收入41.49萬元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計(jì)855.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出750.02萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出64.3萬元，項(xiàng)目支出41.49 萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出814.32萬元；社會保障和就業(yè)支出0（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出0萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出0萬元）；衛(wèi)生健康支出0萬元（含行政單位醫(yī)療0萬元 ），住房保障支出0萬元（含住房公積金0 萬元，提租補(bǔ)貼 0　萬元），項(xiàng)目支出41.49萬元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出704.74萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出60.8萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補(bǔ)助45.28萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出 3.5萬元（含辦公設(shè)備購置 3.5萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較2023年減少58萬元，下降6.78　%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加92.83萬元，原因說明：人員崗位變動，工資標(biāo)準(zhǔn)提高；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加0.55萬元，原因是標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)總額增加?；項(xiàng)目支出增加減少151.38萬元，原因是新建學(xué)生廁所，綜合樓改造以及食堂設(shè)備添置等已竣工驗(yàn)收。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排64.3萬元，主要包括辦公費(fèi)8.2萬元、印刷費(fèi)2.68萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)2.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)2.7萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.5萬元、租賃費(fèi)0.3萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、會議費(fèi)1萬元、 培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)1.5萬元、勞務(wù)費(fèi)1.0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.60萬元、福利費(fèi)1萬元、 其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出2.52萬元）；對個人和家庭補(bǔ)助45.28萬元（含生活補(bǔ)助21.34萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)0.79萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出23.15萬元）。資本性支出3.5萬元（含辦公設(shè)備購置3. 5萬元）。

　與2023年相比增加0.55萬元，上升0.86　%。 ??

　減少原因說明：標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)總額增加?，以確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算6.18萬元，其中貨物類采購預(yù)算6.18萬元，主要用于印刷用品及辦公設(shè)備購置等。服務(wù)類采購預(yù)算?0　萬元。比上年4.24萬元增加1.94 萬元，上升45.64%。

減少原因說明：為保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)實(shí)際需要，進(jìn)行采購。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排?0萬元。與2023年預(yù)算支出0萬元相比，減少??0萬元，減少?0?%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算?0?萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0?%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算?0?萬元，與2023年相比，減少?0?萬元，減少?0?%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0 ?萬元，與2023年相比減少　　0萬元，減少0 ?%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0　萬元，與2023年相比減少　0　萬元，減少0 ?%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：與上年持平。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

學(xué)校占地面積24000平方米，建筑面積5220平方米，其中，教輔用房2420平方米、辦公用房150平方米、生活用房2650平方米、其他用房0平方米，運(yùn)動場所3500平方米，綠化8000平方米。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????本年沒有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

??根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了提高資金使用效益，我校從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)等方面進(jìn)行評價，努力做到使資金效益最大化。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??2024年部門預(yù)算表（見附件）

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