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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市香城學校?2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：我校是九年一貫制學校，實施九年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發展。
2、機構設置：我校為咸安區編制委員會命名的獨立法人機構，為經費獨立核算單位。無直屬下設機構.
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1、咸寧市香城學校
三、人員及編制情況：
我校定編170，現有在職教職工170人，退休職工38人。現有學生2805人，其中小學生1303人，初中生1502人。
四、部門年度工作重點：
全面提升教育教學質量，完成改擴建任務，創辦有特色、高質量的咸寧市名校。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計3035.25萬元，比上年增加 ???344.58萬元，增加12.81 %，原因是課后服務費增加，職業年金單位部分計入預算。一般公共預算財政撥款收入2791.40萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 243.85萬元。
2024 年部門預算支出安排總計3035.25萬元，比上年增加 ???344.58萬元，增加12.81 %，原因是 課后服務費支出增加，單位職業年金單位支出增加。其中：人員經費支出2556.40萬元，標準公用經費支出235萬元，項目支出 243.85萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出2791.40萬元；社會保障和就業支出406.85萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出269.34萬元，機關事業單位職業年金支出119.39萬元，其他社會保障繳費18.12萬元）；衛生健康支出134.32萬元（含職工基本醫療保險繳費134.32萬元 ），住房保障支出210.57萬元（含住房公積金210.57萬元，提租補貼 0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出2552.62萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出235萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助3.78萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出 0萬元（含辦公設備購置 0萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023 年增加344.58萬元，上升 12.81%，
其中：人員經費增加83.93 萬元，原因說明：職業年金單位部分增加 ；公用經費標準增加20.004萬元，原因說明：公用經費標準增加 ；項目支出增加243.85萬元，原因說明：課后服務費增加。
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二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排235 萬元，主要包括辦公費75.89萬元、印刷費0萬元、水費11.20萬元、電費10.00萬元，郵電費2.35萬元，物業管理費17.9萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費1.10萬元，維修（護）費17.50萬元，會議費0萬元，培訓費7.15萬元，公務接待費1.50萬元，委托業務費1.9萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經費35萬元，福利費24.12萬元，其他商品和服務支出29.40萬元。與2023年相比增加20萬元，增加9.3%。 ??
增加原因說明：公用經費標準提高，使運行費用增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算6.27 萬元，其中貨物類采購預算5.57萬元，服務類采購預算 0.7萬元。比上年 3.52?萬元增加2.75萬元，增加78.13 %。
增加原因說明：政府采購工作逐步規范，審批權限前置，方便了學校政府采購工作的實施，對納入政府采購目錄的項目做到“應采盡采”。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排?1.5?萬元。與2023年預算支出2萬元相比，減少?0.5?萬元，減少?25?%。
１、2024年公務接待經費預算1.5?萬元，與2023年相比，減少??0.5?萬元，減少?25?%。
２、2024年因公出國（境）費預算?0?萬元，與2023年相比無增減
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比無增減
4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比無增減
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出0.5萬元，進一步嚴格控制公務接待費支出。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校現有房屋建筑面積13985平方米，其中，教輔用房13985平方米，無機動車、無大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出。
七、2024 年部門預算績效情況說明
（一）預算績效總目標：
1、著力推進兩個提升：提升學校的美譽度、提高師生的知名度：
2、突出三個重點：教育質量的挖潛提升、有效課堂的構建推廣和教育環境的和諧穩定；
3、打造四個團隊：以校長為核心的創新管理團隊、以骨干教師為核心的特色創建團隊、以教研組長為核心的校本研訓團隊、以分管校長為核心的后勤保障團隊；
4、樹立五大品牌：高標準的辦學行為規范、高信度的師生評價機制、高聲譽的系列德育活動、高水平的教育綜合能力、高效益的教學實施行為。
（二）績效指標評價擬應用情況：
1、嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
2、結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸寧市香城學校整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
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第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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