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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

　明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市香城學(xué)校?2024?預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：我校是九年一貫制學(xué)校，實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：我校為咸安區(qū)編制委員會(huì)命名的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位。無(wú)直屬下設(shè)機(jī)構(gòu).

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市香城學(xué)校

三、人員及編制情況：

我校定編170，現(xiàn)有在職教職工170人，退休職工38人。現(xiàn)有學(xué)生2805人，其中小學(xué)生1303人，初中生1502人。

四、部門年度工作重點(diǎn)：

全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，完成改擴(kuò)建任務(wù)，創(chuàng)辦有特色、高質(zhì)量的咸寧市名校。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)3035.25萬(wàn)元，比上年增加 ???344.58萬(wàn)元，增加12.81 %，原因是課后服務(wù)費(fèi)增加，職業(yè)年金單位部分計(jì)入預(yù)算。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2791.40萬(wàn)元，社保基金撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 243.85萬(wàn)元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)3035.25萬(wàn)元，比上年增加 ???344.58萬(wàn)元，增加12.81 %，原因是 課后服務(wù)費(fèi)支出增加，單位職業(yè)年金單位支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2556.40萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出235萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 243.85萬(wàn)元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出2791.40萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出406.85萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出269.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出119.39萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.12萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出134.32萬(wàn)元（含職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)134.32萬(wàn)元 ），住房保障支出210.57萬(wàn)元（含住房公積金210.57萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼 0萬(wàn)元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出2552.62萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出235萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.78萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出 0萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置 0萬(wàn)元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023 年增加344.58萬(wàn)元，上升　12.81%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加83.93 萬(wàn)元，原因說(shuō)明：職業(yè)年金單位部分增加　；公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加20.004萬(wàn)元，原因說(shuō)明：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加 ；項(xiàng)目支出增加243.85萬(wàn)元，原因說(shuō)明：課后服務(wù)費(fèi)增加。

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二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排235　　萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)75.89萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)11.20萬(wàn)元、電費(fèi)10.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.35萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)17.9萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.10萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)17.50萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.9萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，福利費(fèi)24.12萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出29.40萬(wàn)元。與2023年相比增加20萬(wàn)元，增加9.3%。 ??

增加原因說(shuō)明：公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，使運(yùn)行費(fèi)用增加。

三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算6.27 萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算5.57萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0.7萬(wàn)元。比上年 3.52?萬(wàn)元增加2.75萬(wàn)元，增加78.13 %。

增加原因說(shuō)明：政府采購(gòu)工作逐步規(guī)范，審批權(quán)限前置，方便了學(xué)校政府采購(gòu)工作的實(shí)施，對(duì)納入政府采購(gòu)目錄的項(xiàng)目做到“應(yīng)采盡采”。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排?1.5?萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支出2萬(wàn)元相比，減少?0.5?萬(wàn)元，減少?25?%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5?萬(wàn)元，與2023年相比，減少??0.5?萬(wàn)元，減少?25?%。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算?0?萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)增減

３、2024年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)增減

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)增減

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出0.5萬(wàn)元，進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

學(xué)校現(xiàn)有房屋建筑面積13985平方米，其中，教輔用房13985平方米，無(wú)機(jī)動(dòng)車、無(wú)大型專用設(shè)備。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效總目標(biāo)：

1、著力推進(jìn)兩個(gè)提升：提升學(xué)校的美譽(yù)度、提高師生的知名度：

2、突出三個(gè)重點(diǎn)：教育質(zhì)量的挖潛提升、有效課堂的構(gòu)建推廣和教育環(huán)境的和諧穩(wěn)定；

3、打造四個(gè)團(tuán)隊(duì)：以校長(zhǎng)為核心的創(chuàng)新管理團(tuán)隊(duì)、以骨干教師為核心的特色創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)、以教研組長(zhǎng)為核心的校本研訓(xùn)團(tuán)隊(duì)、以分管校長(zhǎng)為核心的后勤保障團(tuán)隊(duì)；

4、樹(shù)立五大品牌：高標(biāo)準(zhǔn)的辦學(xué)行為規(guī)范、高信度的師生評(píng)價(jià)機(jī)制、高聲譽(yù)的系列德育活動(dòng)、高水平的教育綜合能力、高效益的教學(xué)實(shí)施行為。

（二）績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)擬應(yīng)用情況：

1、嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施部門的預(yù)算編制、執(zhí)行主體責(zé)任。

2、結(jié)合工作實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高咸寧市香城學(xué)校整體預(yù)算執(zhí)行率，促進(jìn)部門預(yù)算更加科學(xué)、可行。

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第三部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見(jiàn)附件）

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