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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市第三小學?2024?預算公開表
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???第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：我校是完全小學學校，實施六年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發(fā)展。
2、機構設置：我校為咸安區(qū)編制委員會命名的獨立法人機構，為經(jīng)費獨立核算單位。無直屬下設機構。
二、部門預算單位構成：
根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市第三小學
三、人員及編制情況：
我校定編87人，現(xiàn)有在職在編教師87人，退休教師61人。在校學生1727人。
四、部門年度工作重點：
?推進建擴建項目全面竣工，以此為契機，美化、亮化校園，全面提升教育教學質量，創(chuàng)辦有特色、高質量的小學教育。
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計1666.35萬元，比上年增加 177.88萬元，增加11.95 %，原因是職業(yè)年金單位支出增加和學生課后服務費增加 。一般公共預算財政撥款收入1509.4 萬元，社保基金撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。
2024 年部門預算支出安排總計 1666.35萬元，比上年增加 ???177.88萬元，增加11.95 ?%，原因是職業(yè)年金單位支出增加和學生課后服務費增加。其中：人員經(jīng)費支出1385.06 萬元，標準公用經(jīng)費支出124.34萬元，項目支出 156.95萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1509.4萬元；社會保障和就業(yè)支出 221.44萬元（含機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出146.29萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出65.26萬元，其他社會保障繳費支出9.89萬元）；衛(wèi)生健康支出73.82萬元（含職工基本醫(yī)療保險支付73.82萬元 ），住房保障支出 114.1萬元（含住房公積金114.1 萬元，提租補貼 0萬元）。
按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出1384.4萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出124.34萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.66萬元（含醫(yī)療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出 0萬元（含辦公設備購置 0萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023 年增加177.88萬元，上升11.95%，
其中：人員經(jīng)費增加15.21萬元，原因說明職業(yè)年金單位支出增加；標準公用經(jīng)費增加5.71萬元，原因說明公用經(jīng)費標準增加?，公用經(jīng)費增加；項目支出增加156.95萬元，原因說明增加了學生課后服務費支出。
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????二、機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經(jīng)費主要用于機關事業(yè)單位日常運轉支出以及提供機關事業(yè)單位后勤服務發(fā)生的支出。2024年機關運行經(jīng)費預算安排 萬元，主要包括辦公費29.44萬元、印刷費 0萬元、水費 4萬元、電費 10萬元，郵電費 3.1萬元，物業(yè)管理費1.9萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0萬元，維修（護）費7.3萬元，會議費0萬元，培訓費 8.4萬元，公務接待費0.3萬元，其他交通費用0.5萬元，專用材料0.5萬元、公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費3.61萬元，其他商品和服務支出55.3萬元。
與2023年相比增加5.71萬元，增加4.8%。 ??
增加原因說明：公用經(jīng)費標準增加，公用經(jīng)費支出也就增加。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算 2萬元，其中貨物類采購預算2萬元，服務類采購預算 0萬元。主要用于設備和辦公耗材采購。比上年?2.5萬減少 0.5?萬元，減少 20%。
減少原因說明：教育裝備已滿足日常運轉需要，設備采購預算減少。
四、“三公”經(jīng)費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經(jīng)費預算安排?0.3?萬元。與2023年預算支出0萬元相比，增加?0.3?萬元，增加100?%。
１、2024年公務接待經(jīng)費預算?0.3?萬元，與2023年相比，增加0.3萬元，增加100?%。
２、2024年因公出國（境）費預算?0?萬元，與2023年相比，無增減。
３、2024年公務用車購置預算?0?萬元，與2023年相比，無增減
4、2024年公務用車運行維護費預算 0萬元，與2023年相比，無增減。
（二）“三公”經(jīng)費增加原因說明：上一年度沒有預算公務接待經(jīng)費，但是隨著學校各項對外交流活動的日益增加，需增加公務接待經(jīng)費支出，以提高學校的辦學品位。
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
學校現(xiàn)有房屋建筑面積15700平方米，其中，教輔用房15700平方米，無機動車、無大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
????本單位無政府性基金預算支出
七、2024 年部門預算績效情況說明
（一）部門預算績效總目標：
1、圍繞一個中心，強化兩個陣地，突出三個發(fā)力；
2、創(chuàng)建五個校園，實現(xiàn)五大突破；
3、增強服務意識，加強內部管理。
（二）績效指標評價擬應用情況：
1、嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執(zhí)行主體責任。
2、結合工作實際，優(yōu)化支出結構，進一步提高咸寧市第三小學整體預算執(zhí)行率，促進部門預算更加科學、可行。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???7、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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