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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸寧市第五小學2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：我校是完全小學學校，實施六年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發展。
2、機構設置：我校為咸安區編制委員會命名的獨立法人機構，為經費獨立核算單位。無直屬下設機構。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2023年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市第五小學
三、人員及編制情況：
我校定編75人，現有在職在編教師75人，退休教師52人。在校學生1481人。
四、部門年度工作重點：
?????全面提升教育教學質量，完成改擴建準備任務，創辦有特色、高質量的小學教育。
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計1313.12萬元，比上年增加63.59 ???萬元，增加5.1%，原因是增加了學生課后服務費支出和職業年金單位支出增加。一般公共預算財政撥款收入1204.43萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2024 年部門預算支出安排總計1313.12萬元，比上年增加 ???63.59萬元，增加5.1%，原因是增加了學生課后服務費支出和職業年金單位支出增加。其中：人員經費支出1107.37萬元，標準公用經費支出97.06萬元，項目支出108.69萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1204.43萬元；社會保障和就業支出176.57萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出116.66萬元，機關事業單位職業年金支出52.04萬元，其它社會保障繳費支出7.87萬元）；衛生健康支出58.55萬元（職工基本醫療保險繳費支出58.55萬元 ），住房保障支出91.07萬元（含住房公積金91.07萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1104.54萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出97.06萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助2.83萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023年增加63.59萬元，上升5.1%，
其中：人員經費減少45.9萬元，原因說明教師人員的減少；標準公用經費增加0.79萬元，原因說明公用經費標準增加；項目支出增加108.69萬元，原因說明增加了課后服務費支出。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排97.06萬元，主要包括辦公費15萬元、印刷費0萬元、水費2.8萬元、電費7萬元，郵電費1.8萬元，物業管理費5.46萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0.2萬元，維修（護）費13.05萬元，會議費0萬元，培訓費6萬元，公務接待費0.1萬元，其他交通費用0.3萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費3萬元，工會經費13.02萬元，福利費5.34萬元，其他商品和服務支出23.74萬元，委托業務費0.25萬元。
與2023年相比增加0.79萬元，增加0.8%。 ??
增加原因說明：公用經費標準增加。
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算3.85萬元，其中貨物類采購預算3.6萬元，服務類采購預算0.25萬元。主要用于辦公電腦采購。比上年的10.53萬元減少6.93萬元，減少66%。
減少原因說明：減少教學辦公設備之類的采購。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排0.1萬元。與2023年預算支出萬元相比，減少0.4萬元，減少80%。
１、2024年公務接待經費預算0.1萬元，與2023年相比，減少???0.4萬元，減少80%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出……。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校現有房屋建筑面積20100平方米，其中，教輔用房20100平方米，無機動車、無大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
?本單位無政府性基金預算支出
七、2024 年部門預算績效情況說明
（一）整體績效總目標：
1、創建市級文明校園；
2、全面推行素質教育，豐富學生課間活動，促進學生全面發展；
3、增強服務意識；
4、加強創客教育。
（二）績效指標評價擬應用情況：
1、嚴格預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
2、結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸寧市第五小學整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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