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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市實驗外國語學校玉泉校區?2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：我校是依托咸寧市實驗外國語學校優質資源進行管理的完全小學學校，實施六年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發展。
2、機構設置：我校為咸安區編制委員會命名的獨立法人機構，為經費獨立核算單位。無直屬下設機構。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市實驗外國語學校玉泉校區
三、人員及編制情況：
我校定編97人，現有在職教職工97人，退休職工16人。在校學生1973人。
四、部門年度工作重點：
???全面提升教育教學質量，完成改擴建任務，創辦有特色、高質量的咸寧市名校。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計1897.49萬元，比上年增加 ???336.11萬元，增加21.52 %，原因是課后服務費增加，職業年金單位?支出增加。一般公共預算財政撥款收入1547.34萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2024 年部門預算支出安排總計1897.49萬元，比上年增加 ???336.11萬元，增加21.52 %，原因是課后服務費增加，職業年金單位支出增加。其中：人員經費支出1405.29萬元，標準公用經費支出262.06萬元，項目支出230.15萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出1547.34萬元；社會保障和就業支出223.67萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出147.93萬元，機關事業單位職業年金支出65.73萬元,其他社會保障10.01萬元）；衛生健康支出73.93萬元（含職工基本醫療保險繳費支出73.93萬元 ），住房保障支出115.84萬元（含住房公積金115.84萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出1405.11 萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出142.06萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0.17萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2024 年部門預算支出較 2022 年增加336.11 萬元，上升21.52%，
其中：人員經費減少27.39萬元，原因是教師人數減少；公用經費標準增加13.36萬元，原因是公用經費標準增加；項目支出增加230.15 萬元，原因是課后服務費增加。
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????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 萬元，主要包括辦公費25.25萬元、印刷費0萬元、水費5.3萬元、電費8萬元，郵電費3.3萬元，物業管理費19.38萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0萬元，維修（護）費8.8萬元，會議費0萬元，培訓費7.1萬元，公務接待費0.7萬元，其他交通費用0萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費1.2萬元，專用材料費0.9萬元，租賃費3萬元，工會經費20萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出39.13萬元。
與2023年相比增加133.36萬元，增加10.38%。 ??
增加原因說明：公用經費標準增加
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三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算0.75萬元，其中貨物類采購預算0.75萬元，服務類采購預算0萬元。比上年的4.7萬元減少3.95萬元，減少84.04%。
減少原因說明：教學設備滿足日常教學，減少政府采購。
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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排0.7萬元。與2023年預算支出萬元相比，增加0.7萬元，增加?100?%。
１、2024年公務接待經費預算0.7萬元，與2023年相比，增加0.7萬元，增加?100?%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0 萬元，減少0?%。
4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經費增加原因說明：學校對外活動日益頻繁，公務接待經費增加。
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五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校現有房屋建筑面積6040平方米，其中，教輔用房6040平方米，無機動車、無大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
???本年無政府性基金預算支出。
七、2024 年部門預算績效情況說明
(1)?完善教學管理各項制度，加強教研改革，提高師資隊伍建設，積極打造優秀教學團隊，提升教學水平。
(2)?圍繞學校中心工作，認真落實教育教學管理的精細化。
(3)?堅持以學生為中心的辦學思想，辦人民滿意教育。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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