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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市銀桂學(xué)校2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：我校是九年一貫制學(xué)校，與華中師范大學(xué)教育學(xué)院深度合作，作為其在咸寧的實(shí)驗(yàn)學(xué)校之一，繼續(xù)實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：學(xué)校設(shè)有辦公室、教務(wù)處、科教處、政教處、年級組、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會、團(tuán)委、少先隊(duì)大隊(duì)部等職能處室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入202４年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市銀桂學(xué)校

三、人員及編制情況：

我校定編101人，現(xiàn)有在職在編教師101人，退休教師１人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，繼續(xù)提振教育質(zhì)量，打造咸寧教育品牌，抓好校園足球,做好“雙減”工作，豐富文明校園內(nèi)涵。

第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1549.05萬元，比上年增加 ???510.89萬元，增加49 %，原因是學(xué)校學(xué)生數(shù)增加，規(guī)模擴(kuò)大，新招錄教師、調(diào)入人員、調(diào)整工資及增加了績效獎金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1549.05萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1549.05萬元，比上年增加 ???510.89萬元，增加49 %，原因是學(xué)校學(xué)生數(shù)增加，規(guī)模擴(kuò)大，新招錄教師、調(diào)入人員、調(diào)整工資及增加了績效獎金?。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出?1318.39萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出230.66萬元，項(xiàng)目支出369.16萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出1549.05萬元；社會保障和就業(yè)支出（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出138.22萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出60.55萬元）；衛(wèi)生健康支出0萬元（含行政單位醫(yī)療0萬元 ），住房保障支出 108.76萬元（含住房公積金　108.76萬元，提租補(bǔ)貼 0萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出?1318.38萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出230.66萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補(bǔ)助0.01萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出 0萬元（含辦公設(shè)備購置 0萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2022 年增加510.89 萬元，上升49%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加414.92萬元，原因說明：新招錄教師、調(diào)入人員、調(diào)整工資及增加了績效獎金；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加95.97萬元，原因說明：學(xué)校學(xué)生數(shù)增加，規(guī)模擴(kuò)大；項(xiàng)目支出增加369.16萬元，原因說明：新建校園工程款。

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????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　230.66萬元，主要包括辦公費(fèi)38.90萬元、印刷費(fèi)1.10萬元、水費(fèi)5.60萬元、電費(fèi)25.50萬元，郵電費(fèi)5.20萬元，物業(yè)管理費(fèi)11.36萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)12萬元，維修（護(hù)）費(fèi)36萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)11.53萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用0萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬元，勞務(wù)費(fèi)2.10萬元，工會經(jīng)費(fèi)23.48萬元，福利費(fèi)6萬元，其他商品和服務(wù)支出32.19萬元。

　與2023年相比增加95.97萬元，增加71.25%。 ??

　增加原因說明：主要是學(xué)校規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生數(shù)增加。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算1.1萬元，其中貨物類采購預(yù)算1.1萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。主要用于教學(xué)。比上年增加1.1 萬元， 增加100　%。

增加原因說明：設(shè)備購置由教育局統(tǒng)一采購，學(xué)校負(fù)責(zé)辦公打印紙。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排?0?萬元。與2023年預(yù)算支0出萬元相比，不變。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算?0萬元，與2023年相比不變。　　　　　２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算?0?萬元，與2023年相比不變。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算?0萬元，與2023年相比不變。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比不變。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

學(xué)校占地面積45686平方米。建筑面積11954平方米，其中，教輔用房8454平方米、辦公用房1300平方米、生活用房2200平方米。固定資產(chǎn)8847.53萬元，與上年8842.21萬元相比，增加5.32萬元，增加0.6%。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

??本年度本單位沒有政府性基金預(yù)算支出

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　　七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

??本年度按照預(yù)算績效的要求進(jìn)行了績效評價。總的要求是保證教學(xué)需要，從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等方面進(jìn)行了評價，確保資金安全有效。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見咸寧市銀桂學(xué)校2024年部門預(yù)算公開說明

目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市銀桂學(xué)校2024?預(yù)算公開表

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