熱門搜索：
目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
明細詳見：咸寧市第二實驗小學2024?預算公開表
?
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1、主要職責：我校是完全小學，實施六年義務教育，促進基礎教育的全面、均衡、高效發展。
2、機構設置：我校為咸安區編制委員會命名的獨立法人機構，為經費獨立核算單位。無直屬下設機構。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：咸寧市第二實驗小學。
三、人員及編制情況：
我校定編教師49人，現有在職在編教師49人，退休教師0人。
四、部門年度工作重點：
全面提升教育教學質量，創辦咸寧市一流的小學教育。
?
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計889.30萬元，比上年增加246.80萬元，增加38.41%，原因是教師和學生人數增加，同時新增了職業年金單位部分和課后服務費用。一般公共預算財政撥款收入746.15萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入143.15萬元。
2024 年部門預算支出安排總計889.30萬元，比上年增加246.80萬元，增加38.41%，原因是教師和學生人數增加，同時新增了職業年金單位部分支出和課后服務費支出。其中：人員經費支出662.49萬元，標準公用經費支出83.66萬元，項目支出143.15萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出746.15萬元；社會保障和就業支出104.90萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出69.55萬元，機關事業單位職業年金支出30.65萬元，其他社會保障繳費支出4.70萬元）；衛生健康支出34.48萬元（含職工基本醫療保險繳費支出34.48萬元 ），住房保障支出54.63萬元（含住房公積金54.63萬元，提租補貼0萬元）。
按經濟科目分類：工資福利支出662.49萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出83.66萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助0萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023年增加246.80萬元，上升38.41%，
其中：人員經費增加131.74萬元，原因說明：教師新增8人，所需人員經費增加；標準公用經費減少3.09萬元，原因說明：上年有經費結轉；項目支出增加118.15萬元，原因說明：增加課后服務費和勞務派遣人員勞務費支出。
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排 83.66萬元，主要包括辦公費13.57萬元、印刷費0.40萬元、水費 2.00萬元、電費10.50萬元，郵電費1.80萬元，物業管理費11.31萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費0萬元，維修（護）費4.20萬元，會議費0.40萬元，培訓費2.72萬元，公務接待費0萬元，其他交通費用0.30萬元，公務交通補貼0萬元，勞務費0萬元，工會經費9.37萬元，福利費0萬元，其他商品和服務支出25.99萬元。
與2023年相比減少3.09萬元，減少3.56%。 ??
減少原因說明：上年有經費結轉。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算5.50萬元，其中貨物類采購預算5.50萬元，服務類采購預算0萬元。主要用于辦公電腦打印機等辦公設備購置。比上年的6.20萬減少0.7萬元，減少11.29%。
減少原因說明：辦公設備需求減少，所以政府采購資金預算減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排0萬元。與2023年預算支出0.27萬元相比，減少0.27萬元，減少100%。
１、2024年公務接待經費預算0萬元，與2023年相比，減少0.27萬元，減少100%。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比，無增減。
３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比，無增減。
4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比，無增減。
（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出0.27萬元,嚴格控制公務接待經費支出。?
五、國有資產占用及增減變化情況說明
學校現有房屋建筑面積8950平方米，其中，教輔用房4550平方米，無機動車、無大型專用設備。
六、政府性基金預算支出情況說明
本單位無政府性基金預算支出。
七、2024 年部門預算績效情況說明
（一）預算績效總目標：
1、繼續改進學校自主管理模式，努力打造現代校園文化。
2、創新學校德育工作思路，打造優秀學生團隊。
3、深化課堂研究，提高教學質量，建設學校優質課堂。
4、維護學習教學秩序，為師生創造良好的學習工作環境。
5、保障人員工資福利支出，保障學校正常運轉。
（二）績效指標評價擬應用情況：
1、嚴格落實預算剛性約束，強化項目實施部門的預算編制、執行主體責任。
2、結合工作實際，優化支出結構，進一步提高咸寧市第二實驗小學整體預算執行率，促進部門預算更加科學、可行。
?
第三部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
?
第四部分??部門預算表?（見附件）
?
?
?
新聞資訊一網打盡，政務服務盡在手中。
- 歡迎下載“云上咸安”APP、關注咸安政府網官方微信“咸安發布”。
- ① 打開微信——發現——掃一掃，掃描左側的“云上咸安”二維碼下載APP。
- ② 打開微信——發現——掃一掃，或搜索“咸安發布”、“xianancn”關注微信公眾號。
