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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市第三初級(jí)中學(xué)?2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（3）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理。

（4）認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：學(xué)校設(shè)有辦公室、教務(wù)處、科教處、政教處、年級(jí)組、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、團(tuán)委等職能處室。??

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1、咸寧市第三初級(jí)中學(xué)

三、人員及編制情況：

在職教職工88人，退休教職工57人，遺屬10人。

　四、部門年度工作重點(diǎn)：

??咸寧市第三初級(jí)中學(xué)本年度工作重點(diǎn)是提高中學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)1,743.53萬元，比上年增加10.7 萬元，增加0.62 %，原因是2024年人員工資、五險(xiǎn)一金預(yù)算收入增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,675.53萬元，社?；饟芸?萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元,其他收入68萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)1,743.53萬元，比上年增加10.7萬元，增加0.62 %，原因是人員工資、五險(xiǎn)一金支出增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1,533.5萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出101.9萬元，項(xiàng)目支出108.13萬元。

按功能科目分類：基本保障支出1,635.4萬元（含人員經(jīng)費(fèi)支出1,533.5萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出101.9萬元）；項(xiàng)目支出108.13萬元。其中：一般公共預(yù)算基本保障支出1,635.4萬元（含人員經(jīng)費(fèi)支出1,533.5萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出101.9萬元）；一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出40.13萬元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：一般公共預(yù)算基本支出1,635.4萬元。其中：工資福利支出1,521.88萬元（含基本工資535.31萬元、津貼補(bǔ)貼61.13萬元、獎(jiǎng)金254.96萬元、績效工資217.54萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)161.25萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)73.09萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)82.23萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11萬元、住房公積金125.37萬元）；商品和服務(wù)支出101.3萬元（含辦公費(fèi)7.42萬元、水費(fèi)6萬元、電費(fèi)12.17萬元、郵電費(fèi)6.76萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.9萬元、 培訓(xùn)費(fèi)5.1萬元、專用材料費(fèi)2.27萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.6萬元、福利費(fèi)20.8萬元、 其他交通費(fèi)用1萬元、其他商品和服務(wù)支出13.63萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.62萬元（含生活補(bǔ)助11萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.62萬元）。資本性支出0.6萬元（含辦公設(shè)備購置0.6萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023 年增加10.7萬元，上升0.62%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加31.22萬元，原因說明人員工資、五險(xiǎn)一金經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加5.25萬元，原因說明改善教學(xué)條件和提高教學(xué)質(zhì)量，郵電費(fèi)、專用材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等預(yù)算支出增加 ；項(xiàng)目支出減少25.77 萬元，原因說明學(xué)校統(tǒng)籌合理安排經(jīng)費(fèi)支出，2024年教育運(yùn)行項(xiàng)目預(yù)算支出減少。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　101.9萬元，主要包括辦公費(fèi)7.42萬元、水費(fèi)6萬元、電費(fèi)12.17萬元、郵電費(fèi)6.76萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.9萬元、?培訓(xùn)費(fèi)5.1萬元、專用材料費(fèi)2.27萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.6萬元、福利費(fèi)20.8萬元、?其他交通費(fèi)用1萬元、其他商品和服務(wù)支出13.63萬元、辦公設(shè)備購置0.6萬元。

　與2023年相比增加5.25萬元，增加5.43%。 ??

　增加原因說明：改善教學(xué)條件和提高教學(xué)質(zhì)量，郵電費(fèi)、專用材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等預(yù)算支出增加。

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算0.6萬元，其中貨物類采購預(yù)算0.6萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，建筑工程采購預(yù)算0萬元。主要用于購買3臺(tái)打印機(jī)。比上年的3.787萬減少3.187萬元，減少84.15%。

減少原因說明：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制統(tǒng)籌合理安排經(jīng)費(fèi)支出，2024年度比2023年度減少了貨物類采購預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。與2023年預(yù)算支出0萬元相比，減少0萬元，減少0%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)無增減原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，2024年度與2023年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)相同。

??五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

咸寧市第三初級(jí)中學(xué)現(xiàn)有房屋固定資產(chǎn)原值2,631.91萬元，其中：房屋1,702.11萬元，構(gòu)筑物535.92萬元，設(shè)備320.87萬元，圖書6.63萬元，家具用具66.38萬元。無形資產(chǎn)原值1437.7萬元。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

???咸寧市第三初級(jí)中學(xué)無政府性基金預(yù)算支出。

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

????咸寧市第三初級(jí)中學(xué)充分認(rèn)識(shí)預(yù)算編制和預(yù)算支出績效管理的意義。設(shè)立整體績效目標(biāo)的依據(jù)充分，整體績效目標(biāo)與部門履職相符。我校規(guī)范了預(yù)算編制、審核、上報(bào)、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行相關(guān)程序，強(qiáng)化資金管控、規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出，以資金管控為核心，通過建章立制規(guī)范經(jīng)費(fèi)預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算管理，在體制機(jī)制上落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例的相關(guān)要求。績效評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較為理想，達(dá)到預(yù)期目的。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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