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目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開(kāi)此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧市第九小學(xué)2024?預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)：我校是咸安區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán)的一個(gè)校區(qū)，一個(gè)單位兩塊牌子，繼續(xù)實(shí)施小學(xué)六年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的全面、均衡、高效發(fā)展。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：學(xué)校設(shè)有教務(wù)處、總務(wù)處、少先隊(duì)大隊(duì)部等職能處室。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位如下：咸寧市第九小學(xué)

三、人員及編制情況：

我校定編23人，現(xiàn)有在職在編教師23人，退休教師21人

　　四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

?落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，繼續(xù)提振教育質(zhì)量，打造咸寧教育品牌，依托實(shí)驗(yàn)學(xué)校，抓好校園足球,做好“雙減”工作，豐富文明校園內(nèi)涵。

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第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)479.25萬(wàn)元，比上年減少9.24萬(wàn)元，減少1.89%，原因是學(xué)生數(shù)量減少。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入366.96萬(wàn)元，社保基金撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入77.16萬(wàn)元，其他收入35.13 萬(wàn)元。

2024年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)479.25萬(wàn)元，比上年減少9.24萬(wàn)元，減少1.89%，原因是學(xué)生數(shù)量減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出344.06萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出22.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出112.29萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)：一般公共預(yù)算支出366.96萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.40萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出15.17萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元（含行政單位醫(yī)療0萬(wàn)元 ），住房公積金26.96萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)17.06萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.32萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出326.82萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出22.90萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助17.24萬(wàn)元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。資本性支出0萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置 0萬(wàn)元）。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出較 2023 年減少9.24萬(wàn)元，下降1.89%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)減少108.94萬(wàn)元，原因說(shuō)明：本年學(xué)校移交了附屬幼兒園，減少了人員經(jīng)費(fèi)；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)減少12.59萬(wàn)元，原因說(shuō)明：學(xué)校減少了學(xué)生人數(shù)，生均公用經(jīng)費(fèi)安排減少；項(xiàng)目支出不變。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.90萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)1.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.75萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3.12萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.15萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.16萬(wàn)元，福利費(fèi)5.56萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。

　與2023年相比減少12.59萬(wàn)元，減少35.47%。 ??

　減少原因說(shuō)明：主要是學(xué)生人數(shù)減少，從而減少了經(jīng)費(fèi)撥款。

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　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

???嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2024年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，維修類(lèi)0萬(wàn)元。主要用于教學(xué)辦公用品及安保服務(wù)等。比上年末增加0萬(wàn)元，增加0 %。

原因說(shuō)明：政府采購(gòu)由教育局統(tǒng)一采購(gòu)。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排?0萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支出0萬(wàn)元相比，不變。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0?萬(wàn)元，與2023年相比不變。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算?0萬(wàn)元，與2023年相比不變。

３、2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算?0?萬(wàn)元，與2023年相比不變。

4、2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算　0萬(wàn)元，與2023年相比不變。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出。

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五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

學(xué)校建筑面積3320平方米，其中，教輔用房3220平方米、辦公用房100平方米。固定資產(chǎn)529.63萬(wàn)元。我校無(wú)公務(wù)用車(chē)。

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　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

?本年度本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出

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　　七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

??根據(jù)文件要求，我校認(rèn)真組織目標(biāo)編制和申報(bào)工作，對(duì)長(zhǎng)期和年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)設(shè)置；并對(duì)年度考核績(jī)效指標(biāo)進(jìn)分類(lèi)、細(xì)化，形成科學(xué)、合理、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。并對(duì)50萬(wàn)元以上項(xiàng)目支出進(jìn)行單獨(dú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

且在本年度按照預(yù)算績(jī)效的要求進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。總的要求是保證教學(xué)需要，從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等方面進(jìn)行了評(píng)價(jià)，確保資金安全有效。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門(mén)預(yù)算表?（見(jiàn)附件）

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