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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

　明細詳見：咸寧市溫泉中學?2024?預算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

　　1、負責貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,對學生德、智、體、美、勞等方面的教育,堅持依法治教、依法治學。

????2、負責配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學依法保證適齡兒童、少年接受義務教育。

????3、負責制定學校教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。

????4、負責按照教育主管部門發布的指導性教學計劃，教學大綱，課程設置等，組織實施教育教學活動。

????5、負責科學管理、合理使用學校的設施和經費，并積極籌措資金，改善辦學條件。

????6、負責維護學校、師生的合法權益，有權拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。

7、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督。　

　（二）機構設置

我校為咸安區教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，?按照有關文件規定，學校內設12個機構，分別是辦公室、工會、黨建辦、教務處、教科處、政教處、體衛藝處、總務處、校安辦、團委、寄宿部、服務中心。

　　二、部門預算單位構成：

本次納入2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、咸寧市溫泉中學

三、人員及編制情況：

我校人員編制數160個，實際教師人數282人，其中在職在編158人，頂崗老師41人，退休人員83人。

　　四、部門年度工作重點：

認真學習貫徹黨的方針和政策，錨定加快建設教育強國的目標，推進教育高質量發展和促進教育公平。加快建設高質量教育體系，辦好學校，不斷深化教育教學改革，全面提高學校教學質量，教好每一個學生。堅定不移把“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規矩，確保教育領域始終是堅持黨的領導的堅強陣地。堅持立德樹人、五育并舉的根本任務,全面實施素質教育，著力提高德育實效，努力提升學生學業水平和綜合素養，努力實現“科學發展、內涵發展、特色發展和跨越發展”，為咸寧教育發展貢獻溫中人的力量！

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第二部分??2024年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預算收入安排總計4041.61萬元，比上年增加198.95萬元，增加5%，原因是2023年區招16人納入預算。一般公共預算財政撥款收入4041.61萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

2024 年部門預算支出安排總計4041.61萬元，比上年增加198.95萬元，增加5 %，原因是2023年區招16人納入預算導致人員經費支出增多，生均公用經費標準上漲導致公用經費支出增多。其中：人員經費支出3498.19萬元，標準公用經費支出278.42萬元，項目支出265萬元。

按功能科目分類：一般公共預算教育支出3072.04萬元；社會保障和就業支出479.01萬元（含機關事業單位養老保險繳費支出　　347.41萬元，機關事業單位職業年金支出111.42萬元）；衛生健康支出125.35萬元（含行政事業單位醫療125.35萬元 ），住房保障支出365.2萬元（含住房公積金308.51萬元，提租補貼56.7萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出3484.29萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出278.42萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助13.9萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。資本性支出0萬元（含辦公設備購置0萬元）。

2024年部門預算支出較 2023年增加198.95萬元，上升5%，

其中：人員經費增加163.7萬元，原因說明2023年區招16名教職工納入預算；標準公用經費增加35.25萬元，原因說明生均公用經費標準上漲，2023年秋季學期學生擴招；項目支出增加0萬元，原因說明保留經常性項目。

2024年部門預算收入較2023年增加198.95萬元，上升5%，其中一般公共預算撥款收入增加198.95萬元，社保基金撥款收入和納入專戶管理的非稅收入均不變。 主要原因為2024年教職工人數增加，學生人數增加。

????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排　　278.42萬元，主要包括辦公費18萬元、印刷費10萬元、咨詢費0.8萬元、水費13萬元、電費30萬元，郵電費0.4萬元，物業管理費35萬元，公務車運行維護費0萬元，差旅費20萬元，因公出國（境）費用3萬元、維修（護）費20萬元，會議費0萬元，租賃費5萬元、培訓費5萬元，公務接待費0.5萬元，其他交通費用3.47萬元，公務交通補貼3.47萬元，勞務費10萬元，工會經費49.9萬元，福利費25萬元，其他商品和服務支出25.88萬元。

　與2023年相比增加35.25萬元，增加14%。 ??

　增加原因說明：2023年秋季學期生源擴招，生均公用經費標準上漲。

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算67.8萬元，其中貨物類采購預算8萬元，服務類采購預算59.8萬元。主要用于校園安保及保潔物業管理服務，學生考試用紙。比上年的67.31萬元增加0.49萬元，增長1%。

增長原因說明：校園擴建，校園面積增大，保潔服務面積增加對應服務費增多。

四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經費預算安排3.5萬元。與2023年預算支出0.5萬元相比，增加3萬元，增長600%。

１、2024年公務接待經費預算0.5萬元，與2023年相比，減少0萬元，減少0%。

２、2024年因公出國（境）費預算3萬元，與2023年相比，增加3萬元，增長100%。

３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0%。

4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比減少0萬元，減少0?%。

　（二）“三公”經費增長原因說明：2024年各項教育教學工作恢復正常，跨國交流學習正常進行。

五、國有資產占用及增減變化情況說明

截至2023年12月31日，本單位保有車輛共有2輛，其中，領導干部用車0輛，一般公務用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是機要通信用車0臺，應急公務用車1臺，離退休干部服務用車0臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上專用設備0套。較2022年初增加0輛領導干部用車，增加0輛其他用車。其他資產變化如下：無。

　　六、政府性基金預算支出情況說明

??本單位無政府性基金支出

　　七、2024 年部門預算績效情況說明

??2024年我校一般公共預算撥款4041.61萬元，納入績效評價的項目4個，涉及項目資金265萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。

重點項目預算的績效目標：

1、頂崗教師補助項目績效目標

2、校園安保項目績效目標 ?

3、聘請外教項目績效目標

4、名師工作室項目績效目標

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第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見附件）

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（本單位無政府性基金預算支出）?

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