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目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預算編制情況及說明

一、預算收支安排及增減變化情況說明

二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預算支出情況說明

七、2024 年部門預算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）

　明細詳見：咸寧市實驗小學?2024?預算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

　　1、負責貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，對學生進行德、智、體、美、勞等方面的教育，堅持依法治教、依法治學。

　　2、負責配合政府部門依法動員、組織適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學依法保證適齡兒童、少年接受義務教育。

　　3、負責制定學校教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。

　　4、負責按照教育主管部門發布的指導性教學計劃，教學大綱，課程設置等，組織實施教育教學活動。

　　5、負責科學管理、合理使用學校的設施和經費，并積極爭取財政資金，改善辦學條件。

　　6、負責維護學校、師生的合法權益，有權拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。

7、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督。

（二）機構設置

咸寧市實驗小學設11個內設機構：辦公室、黨建辦、課程管理處、學生成長處、教師發展處、后勤服務處、財務室、工會、信息管理中心、托管部、校安辦。

　　二、部門預算單位構成：

咸寧市實驗小學隸屬于咸安區教育局。

三、人員及編制情況：

我校人員編制數176個，實際教師人數335人，其中在職在編166人，頂崗老師108人，退休人員61人。

　　四、部門年度工作重點：

?1、加強黨建工作，狠抓作風建設。堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，講政治紀律、講政治規矩，提高全體教師的服務意識，責任意識。

　　2、全體教職工要牢固樹立安全意識，加強安全教育，做好疫情防控工作、建設平安校園。落實責任，精細管理：校園周邊安全由辦公室負責，學生安全教育和防擁擠踩踏等日常行為安全由學生成長處負責，學生上課期間的安全由課程管理處負責，消防安全、食品衛生安全及校園公共設施安全由后勤服務處負責。

　　3、積極開展特色教育，大力推進第二課堂教育。繼續開展足球課程、書法、巴烏、國學等特色教育活動，做好校級特色隊的訓練。積極謀劃、扎實推進第二課堂工作。

　　4、加快教育信息化建設步伐。把提高信息素養納入教育目標，把信息技術手段有效應用于教學與科研，注重教育信息資源的開發和利用，創新課堂教學模式和方法，推動信息技術與課堂教學的有效整合。

5、加強校園文化建設。結合咸寧市“創文”工作，加強組織管理，積極開展各項自檢自查活動，確保創文工作落實到位，并把校園文化建設與“創文”活動有機結合起來，充分發揮校園文化的隱性德育功能,努力營造良好的育人環境。

6、認真貫徹落實《咸安區教聯體建設實施方案》精神，大力推動教聯體建設，以“共同締造”為理念，以“共建、共享、共融、共進”為目標，扎實推進教聯體各項工作。

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第二部分??2024年部門預算安排情況

一、?預算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預算收入安排總計4535.54萬元，比上年增加 ???159.03萬元，增加3.63%，原因是2023年區招8人納入預算。一般公共預算財政撥款收入4535.54萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。社保基金撥款687.36萬元。

2024 年部門預算支出安排總計4535.54萬元，比上年增加159.03萬元，增加3.63%，原因是2023年區招8人納入預算導致人員經費支出增多，生均公用經費標準上漲導致公用經費支出增多。其中：人員經費支出3453.48萬元，標準公用經費支出449.06萬元，項目支出633萬元。

按功能科目分類：一般公共預算支出3902.54萬元；社會保障和就業支出451.69（含機關事業單位養老保險繳費支出342.07萬元，機關事業單位職業年金支出109.62萬元）；衛生健康支出143.18萬元（含行政單位醫療143.18萬元 ），住房保障支出304.14萬元（含住房公積金304.14萬元）。

按經濟科目分類：工資福利支出3443.72萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）商品和服務支出429.06萬元（含辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、物業管理費、維護費、 培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、、電費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）；對個人和家庭補助9.76萬元（含醫療補助費、其他對個人和家庭補助支出）。基本性支出20萬元（含辦公設備購置費20萬元）。

2024 年部門預算支出較 2023 年增加159.03萬元，上升3.63%，

其中：人員經費增加78.87萬元，原因說明2023年區招8名教職工納入預算；標準公用經費增加60.7萬元，原因說明生均公用經費標準上漲，2023年秋季學期學生擴招；項目支出減少3397.6萬元，原因說明校園改擴建及體育設施改造項目和擴建項目基本完結，僅保留經常性項目。

2024年部門預算收入較2023年增加159.03萬元，上升3.63%，其中一般公共預算撥款收入增加159.03萬元，社保基金撥款收入和納入專戶管理的非稅收入均不變。 主要原因為2024年教職工人數增加，學生人數增加。

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?二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?

??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排　　429.06萬元，主要包括辦公費47.02萬元、印刷費5.85萬元、水費　17萬元、電費23.96萬元，物業管理費0.8萬元，差旅費8.5萬元，維修（護）費108.4萬元，咨詢費2萬元，培訓費11.5萬元，公務接待費0.8萬元，其他交通費用8萬元，勞務費22.75萬元，工會經費61.64萬元，其他商品和服務支出110.84萬元，辦公設備購置費20萬元。

　與2023年相比增加60.16萬元。增加原因說明：2023年秋季學期生源擴招，生均公用經費標準上漲。

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　　三、政府采購預算安排及增減變化情況說明

??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算20萬元，其中貨物類采購預算20萬元。主要用于辦公室電腦和復印機添置，教室空調添置、學生桌椅更換等。與2023年相比持平。

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四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經費預算安排0.8萬元。與2023年預算支出1萬元相比，減少0.2萬元，減少20%。

１、2024年公務接待經費預算0.8萬元，與2023年相比，減少???0.2萬元，減少20%。

２、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年相比持平。

３、2024年公務用車購置預算0萬元，與2023年相比持平。

4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元，與2023年相比持平。

　（二）“三公”經費減少原因說明：根據中央八項規定，壓縮費用支出，減少不必要開支。

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五、國有資產占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，我校從2018年12月已完成公務用車改革，處置公務用車一輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。其他資產變化如下：無。

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六、政府性基金預算支出情況說明

?2024年政府性基金預算支出為0萬元

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　　七、2024 年部門預算績效情況說明

??部門預算績效開展情況：?2024年我校一般公共預算撥款4535.54萬元，納入績效評價的項目4個，2024年項目支出633萬元，各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。

重點項目預算的績效目標：

1、頂崗教師補助項目績效目標

2、校園安保項目績效目標 ?

3、聘請外教項目績效目標

4、名師工作室項目績效目標

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1、頂崗教師：頂崗教師工資和五險一金得到發放，保證學校正常的教學秩序。我校現有在職在編人員166人，教學班116個,學生6237人。在校學生已達到超飽和狀態,每個教師相當于承擔了將近兩人的工作量。教師工作任務繁重，壓力巨大，且由于二胎政策的放開，懷孕和休產假的女老師增多，需要頂崗教師。

2、外教聘用：保障學生外語學習水平和口語能力，提高學生外語學習興趣。

3、名師工作室：購買圖書、外出培訓、成果匯編，提高成員素質，引領輻射全校老師。

4、校園安保：提高學校安保工作效率，保障學校師生安全，確保安保人員工資發放到位。

本年度校園改擴建及體育設施改造項目及擴建項目余款239.15萬元將按決算報告金額按時支付。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。

3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

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第四部分??部門預算表?（見附件）

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一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表（本單位無政府性基金預算支出）?

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