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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸寧實驗外國語學校?2024?預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）部門主要職責
（1）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。
（2）配合市政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（3）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
（4）堅持以教學為中心，按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量，培養人才，為國家的各項發展提供人才保障。
（5）按照教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
（二）機構設置
學校主要內設機構：辦公室、黨辦、教務處、政教處、總務處、外事辦、信息技術中心、體衛藝處、后勤服務中心、工會、團委、小學部、初中部等。
二、部門預算單位構成：
納入2024年部門預算編制范圍的單位為：咸寧實驗外國語學校。
三、人員及編制情況：
我校定編267人，現有在職在編教師262人，退休教師0人。
四、部門年度工作重點：
（一）加強制度建設，規范學校管理。
（二）注重師德修養，加強德育工作。
（三）聚焦課堂教學，積極構建有效課堂模式。
（四）努力創建平安和諧校園，確保校園安寧、師生平安。
（五）踐行學校育人理念，注重學生的品行培養，激發學習興趣，培養健康體魄，養成良好習慣，全面提升教育質量。
（六）深化特色學校建設，不斷營造師生讀書氛圍，促進師生共同學習，共同成長。
（七）認真做好其他工作，實現學校和諧發展。
第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024 年部門預算收入安排總計5895.35萬元，比上年增加388.99萬元，增加7.06%，原因是2023年度我校新招聘教師28人。一般公共預算財政撥款收入5895.35萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
2024 年部門預算支出安排總計5895.35萬元，比上年增加 ???388.99萬元，增加7.06%，原因是2023年度我校新招聘教師28人。其中：人員經費支出4874.05萬元，標準公用經費支出535.3萬元，項目支出486萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出5895.35萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出4874.05萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出528.3萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）。資本性支出7萬元（含辦公設備購置0萬元）。
2024 年部門預算支出較 2023年增加388.99萬元，上升7.06%，
其中：人員經費增加333.11萬元，原因說明：2023年度我校新招聘教師28人；標準公用經費增加55.87萬元，原因說明：適齡兒童人數增加，且生均經費標準提高，導致生均經費增長；項目支出不變。
????二、機關運行經費安排及增減變化情況說明
??機關運行經費主要用于機關事業單位日常運轉支出以及提供機關事業單位后勤服務發生的支出。2024年機關運行經費預算安排528.3萬元，主要包括辦公費171.37萬元、水費15萬元、電費60萬元，物業管理費62萬元，差旅費8萬元，維修（護）費55萬元，培訓費13萬元，公務接待費1萬元，其他交通費用3.12萬元，勞務費50萬元，工會經費69.81萬元，其他商品和服務支出20萬元。
與2023年相比增加55.87萬元，增加11.65%。 ??
增加原因說明：適齡兒童人數增加，且生均經費標準提高，導致生均經費增長。
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
??嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規定，政府集中采購目錄及標準，切實做到“應編盡編， 應采盡采”。2024 年，我單位政府采購預算7.8萬元，其中貨物類采購預算7.8萬元。主要用于采購辦公桌椅、空調及復印紙。比上年的133.5萬減少125.7萬元，減少94.16%。
減少原因說明：我校2024年無基建項目，導致政府采購預算減少。
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
（一）2024年“三公”經費預算安排1萬元。與2023年預算支出1萬元相比，無變化。
１、2024年公務接待經費預算1萬元，與2023年相比，無變化。
２、2024年因公出國（境）費預算0萬元。
３、2024年公務用車購置預算0萬元。
4、2024年公務用車運行維護費預算0萬元。
（二）“三公”經費減少原因說明：我單位三公經費預算較上年無變化。
五、國有資產占用及增減變化情況說明
截至目前，我校無公務用車。
六、政府性基金預算支出情況說明
我單位無政府性基金預算收入。
七、2024 年部門預算績效情況說明
?根據文件要求，我校認真組織開展項目績效目標編制和申報工作，對長期和年度績效目標進行了科學、完整的設置，對年度考核績效指標進行分類、細化，形成了科學合理、規范完整且可量化、可評價的指標體系。并對50萬元以上項目支出進行單獨績效評價。
第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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