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目????錄
第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、人員及編制情況
四、部門年度工作重點
第二部分??2024年部門預算編制情況及說明
一、預算收支安排及增減變化情況說明
二、機關運行經費安排及增減變化情況說明?
三、政府采購預算安排及增減變化情況說明
四、“三公”經費預算安排及增減變化原因情況說明
五、國有資產占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、2024 年部門預算績效情況說明
第三部分?名詞解釋
第四部分?2024年部門預算表
反映本部門（含所屬二級單位）?預算收支的總體情況。
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表（如無數據也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預算支出”）
明細詳見：咸寧市咸安區林業綜合執法大隊2024年預算公開表
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第一部分??部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
1.主要職責：宣傳執行《中華人民共和國森林法》和國家、省及其他有關木材運輸檢查監督的法規、政策；依法查驗木材運輸證件，檢查珍貴、稀有陸生野生動植物及其制品，制止暫扣違法運輸的木材；根據縣級以上林業主管部門依法委托、履行相應的職責。
2.機構設置：（說明內設機構和直屬事業單位設置情況）
1個林業綜合執法大隊。無內設機構。
二、部門預算單位構成：
根據區政府和區編委核定的單位機構設置情況，納入2024年部門預算編制范圍的單位如下：
1個林業綜合執法大隊（全額預算單位）。
三、人員及編制情況：
現有事業編制38人。年末實有在職人員38人，退休人員30人。
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第二部分??2024年部門預算安排情況
一、?預算收支安排及增減變化情況說明
2024年部門預算收入安排總計580.67萬元，比上年增加61.23萬元，增加11.79%，原因是機構改革，原三個木材檢查站和稽查隊合并，成立林業綜合執法大隊。一般公共預算財政撥款收入557.15萬元，上級補助收入23.52萬元。
2024年部門預算支出安排總計580.67萬元，比上年增加61.23萬元，增加11.79%，原因是機構改革，原三個木材檢查站和稽查隊合并，成立林業綜合執法大隊。其中：人員經費支出520.67萬元，標準公用經費支出60萬元。
按功能科目分類：一般公共預算支出557.15萬元；事業機構支出557.15萬元。
按經濟科目分類：工資福利支出520.67萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務支出36.48萬元（含辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務支出）。
2024年部門預算支出較2023年增加61.23萬元，上升11.79%。
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第三部分名詞解釋
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1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、社保基金撥款：指用于負擔單位退休人員的資金。
3、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述來源之外的收入。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???7、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費用、 公務接待費、公務用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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第四部分??部門預算表?（見附件）
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