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咸安區(qū)財政局局長 ?吳長勇??

主任、各位副主任、各位委員：
? ? 區(qū)四屆人大五次會議審查批準了《關于咸安區(qū)2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算草案的報告》。目前，全區(qū)2014年財政決算已編制完成。按照《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會工作安排，我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)四屆人大常委會第 31次會議報告2014年財政決算情況，請予審議。 ?
? ? 一、公共財政預算收支決算
? ? 2014年，面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢，全區(qū)各部門堅決貫徹市區(qū)決策部署，認真落實區(qū)四屆人大五次會議精神，堅持“穩(wěn)中求進、好中求快”的工作主基調和全面深化改革的總要求，始終專注發(fā)展定力，迎難而上，克難攻堅，全區(qū)經濟運行總體平穩(wěn)，財政決算情況總體良好。
? ? 1、收入決算。公共財政收入278,928萬元，為預算（調整預算數(shù)，下同）的103.7%，增長6.1%。其中：公共預算收入89,168萬元，為預算的100.2%，增收14,543萬元，增長19.5%；上級補助收入180,529萬元，為預算的111.7%，增收4,400萬元，增長2.5%；債券轉貸收入8,435萬元，為預算的100%，增長4.8%；上年結轉收入796萬元。
? ? 2、支出決算。公共財政支出274,283萬元，為預算的102%，增長4.7%。其中：本級公共預算支出247,815萬元，為預算的100.1%，增長3.2%；上解上級支出21,812萬元，為預算的101.6%，增長10.7%；預算穩(wěn)定調節(jié)基金2,302萬元；地方政府債券還本2,354萬元。
在公共預算支出中，教育支出47,283萬元，為預算的90.1%，增長2.8%；科學技術支出3,307萬元，為預算的94.6%，增長5.2%；公共安全支出11,304萬元，為預算的74%，減少20%；社會保障和就業(yè)支出34,348萬元，為預算的98.2%，增長8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23,070萬元，為預算的112.8%，增長18%；農林水支出44,702萬元，為預算的87.7%，減少8.9%。
? ? 3、平衡情況。全年財政收支相抵，結余結轉下年支出4,645萬元。
? ? 二、政府性基金收支決算
? ? 收入86,997萬元，為預算的106.3%，減少6.2%，其中：國有土地使用權出讓金收入59,842萬元，為預算的75.8%，減少29.2%。本級支出79,759萬元，為預算的97.4%，減少12%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出71,907萬元，為預算的89%，減少16.2%。上解上級支出289萬元。全年收支相抵，結余結轉下年專項支出6,949萬元。
? ? 三、財政收支決算的特點
? ? 2014年，預算收支執(zhí)行情況及財稅管理工作效果良好。主要呈現(xiàn)以下幾個特點：
? ? （一）增收節(jié)支明顯，財政保障能力得到提高
2014年，區(qū)政府充分發(fā)揮財稅部門的職能作用，對宏觀經濟下行、政策性減稅及房地產市場低迷等帶來的困難和壓力，堅定信心、拼搏進取，繼續(xù)保持了財政收入持續(xù)健康增長。通過指標分解、報表分析、督查落實等制度，強化稅收征管。充分發(fā)揮稅源動態(tài)監(jiān)控分析效能，深入挖掘潛在稅源，堅持依法征稅，努力做到應收盡收。2014年，全區(qū)公共預算收入完成89,168萬元，提前完成“十二五”目標，稅收收入占公共預算收入比重達72.9%，位列全市六縣（市區(qū)）第一。積極爭取上級財政支持，在上對下補助總體水平下降的情況下，爭取縣級基本財力保障轉移支付1.92億元，同比增長108.7%，有力地保障了全區(qū)財政預算平衡。同時，加強預算約束，嚴格控制預算追加。貫徹落實中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費要求，大力壓縮一般性支出，控制“三公”經費只減不增。?
? ? （二）支出結構優(yōu)化，各項民生事業(yè)健康發(fā)展
? ? 加快預算執(zhí)行進度，優(yōu)化支出結構，統(tǒng)籌整合資金，將有限的財政資金重點向人民群眾生活直接相關的民生領域傾斜。一是推進教育優(yōu)先發(fā)展。安排義務教育公用經費3,941萬元，保障了義務教育學校正常運轉；克服區(qū)級財力不足困難，創(chuàng)新采取“兩年建設，三年還款”投入方式，整合資金1.56億元，全面實施了義務教育學校標準化建設，促進教育資源的合理配置和公平共享。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。區(qū)級財政投入醫(yī)改資金4,541萬元；擴大醫(yī)療保險覆蓋面，全區(qū)新農合參合35萬余人，參合率100%，居民醫(yī)保參保9萬余人，參保率90%以上。新農合、居民醫(yī)保財政補助提高到每人每年320元，區(qū)級配套2,257萬元。三是籌措資金9,056萬元，加強社會保障體系建設。積極推進就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，全面落實機關、城鄉(xiāng)社會保險制度，規(guī)范社會救助；籌措資金2,150萬元，推進了安居工程建設。四是落實規(guī)范調整津貼補貼政策。審核匯總全區(qū)津貼補貼（績效工資）報表，對全區(qū)非義務教育學校、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構等25家事業(yè)單位進行縝密調研，為區(qū)領導決策提供參考。同時，大力籌措資金，保證我區(qū)及時落實了規(guī)范調整津貼補貼（績效工資）政策。此外，提高住房公積金財政補貼標準，落實區(qū)政府目標責任制考核獎勵，提高了全區(qū)干部職工工資待遇，實現(xiàn)了市區(qū)“同城同職級同待遇”。
? ? （三）財政管理規(guī)范，理財水平不斷提升
? ? 健全預算編制體系，實行全口徑財政預決算編制機制。強化部門預算管理，嚴格預算執(zhí)行，規(guī)范預算追加和結余資金管理，強化預算約束力。深化國庫集中收付改革，規(guī)范財政賬戶管理，對國庫集中支付系統(tǒng)進行了改造升級，確保資金運行安全。進一步健全完善財政投資評審管理辦法，全年評審政府重點投資項目19個，送審金額20,506萬元，審定金額17,275萬元，審減金額3,231萬元，審減率15.8%。加強了預算績效管理，擴大績效評價范圍，引入第三方參與財政支出績效評價，全區(qū)納入績效評價的重點項目資金達4.28億元。積極開展存量債務清理甄別工作，從根本上分清政府與企業(yè)責任，防范政府債務風險。?
? ? 2014年財政預算執(zhí)行和決算情況總體較好，各項財政工作取得新進展，但也要清醒地認識到財稅體制改革發(fā)展面臨的難題與挑戰(zhàn)，財政收入增長內生動力不強，剛性支出逐年增加，政府償債壓力較大，財稅管理有薄弱環(huán)節(jié)，財政精細化管理水平仍需提高，對這些問題，我們要高度重視，并在今后的工作中認真加以解決。
? ? 在區(qū)委的正確領導下,在區(qū)人大的指導和監(jiān)督下，我們將以財政增收為核心，不斷解放思想，深化財政改革，不斷提升依法理財、科學理財能力，發(fā)揮財政資金使用效益，為增強區(qū)域經濟綜合實力和競爭力做出貢獻。

2014年決算表（咸安區(qū)0908）