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咸安區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?吳長(zhǎng)勇??

主任、各位副主任、各位委員：
? ? 區(qū)四屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《關(guān)于咸安區(qū)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》。目前，全區(qū)2014年財(cái)政決算已編制完成。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)工作安排，我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)四屆人大常委會(huì)第 31次會(huì)議報(bào)告2014年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。 ?
? ? 一、公共財(cái)政預(yù)算收支決算
? ? 2014年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全區(qū)各部門(mén)堅(jiān)決貫徹市區(qū)決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)四屆人大五次會(huì)議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快”的工作主基調(diào)和全面深化改革的總要求，始終專(zhuān)注發(fā)展定力，迎難而上，克難攻堅(jiān)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政決算情況總體良好。
? ? 1、收入決算。公共財(cái)政收入278,928萬(wàn)元，為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同）的103.7%，增長(zhǎng)6.1%。其中：公共預(yù)算收入89,168萬(wàn)元，為預(yù)算的100.2%，增收14,543萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入180,529萬(wàn)元，為預(yù)算的111.7%，增收4,400萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%；債券轉(zhuǎn)貸收入8,435萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)4.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入796萬(wàn)元。
? ? 2、支出決算。公共財(cái)政支出274,283萬(wàn)元，為預(yù)算的102%，增長(zhǎng)4.7%。其中：本級(jí)公共預(yù)算支出247,815萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)3.2%；上解上級(jí)支出21,812萬(wàn)元，為預(yù)算的101.6%，增長(zhǎng)10.7%；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,302萬(wàn)元；地方政府債券還本2,354萬(wàn)元。
在公共預(yù)算支出中，教育支出47,283萬(wàn)元，為預(yù)算的90.1%，增長(zhǎng)2.8%；科學(xué)技術(shù)支出3,307萬(wàn)元，為預(yù)算的94.6%，增長(zhǎng)5.2%；公共安全支出11,304萬(wàn)元，為預(yù)算的74%，減少20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34,348萬(wàn)元，為預(yù)算的98.2%，增長(zhǎng)8.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23,070萬(wàn)元，為預(yù)算的112.8%，增長(zhǎng)18%；農(nóng)林水支出44,702萬(wàn)元，為預(yù)算的87.7%，減少8.9%。
? ? 3、平衡情況。全年財(cái)政收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,645萬(wàn)元。
? ? 二、政府性基金收支決算
? ? 收入86,997萬(wàn)元，為預(yù)算的106.3%，減少6.2%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入59,842萬(wàn)元，為預(yù)算的75.8%，減少29.2%。本級(jí)支出79,759萬(wàn)元，為預(yù)算的97.4%，減少12%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出71,907萬(wàn)元，為預(yù)算的89%，減少16.2%。上解上級(jí)支出289萬(wàn)元。全年收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年專(zhuān)項(xiàng)支出6,949萬(wàn)元。
? ? 三、財(cái)政收支決算的特點(diǎn)
? ? 2014年，預(yù)算收支執(zhí)行情況及財(cái)稅管理工作效果良好。主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：
? ? （一）增收節(jié)支明顯，財(cái)政保障能力得到提高
2014年，區(qū)政府充分發(fā)揮財(cái)稅部門(mén)的職能作用，對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行、政策性減稅及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等帶來(lái)的困難和壓力，堅(jiān)定信心、拼搏進(jìn)取，繼續(xù)保持了財(cái)政收入持續(xù)健康增長(zhǎng)。通過(guò)指標(biāo)分解、報(bào)表分析、督查落實(shí)等制度，強(qiáng)化稅收征管。充分發(fā)揮稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控分析效能，深入挖掘潛在稅源，堅(jiān)持依法征稅，努力做到應(yīng)收盡收。2014年，全區(qū)公共預(yù)算收入完成89,168萬(wàn)元，提前完成“十二五”目標(biāo)，稅收收入占公共預(yù)算收入比重達(dá)72.9%，位列全市六縣（市區(qū)）第一。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，在上對(duì)下補(bǔ)助總體水平下降的情況下，爭(zhēng)取縣級(jí)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付1.92億元，同比增長(zhǎng)108.7%，有力地保障了全區(qū)財(cái)政預(yù)算平衡。同時(shí)，加強(qiáng)預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)要求，大力壓縮一般性支出，控制“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。?
? ? （二）支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，各項(xiàng)民生事業(yè)健康發(fā)展
? ? 加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌整合資金，將有限的財(cái)政資金重點(diǎn)向人民群眾生活直接相關(guān)的民生領(lǐng)域傾斜。一是推進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。安排義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)3,941萬(wàn)元，保障了義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；克服區(qū)級(jí)財(cái)力不足困難，創(chuàng)新采取“兩年建設(shè)，三年還款”投入方式，整合資金1.56億元，全面實(shí)施了義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)教育資源的合理配置和公平共享。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。區(qū)級(jí)財(cái)政投入醫(yī)改資金4,541萬(wàn)元；擴(kuò)大醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面，全區(qū)新農(nóng)合參合35萬(wàn)余人，參合率100%，居民醫(yī)保參保9萬(wàn)余人，參保率90%以上。新農(nóng)合、居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助提高到每人每年320元，區(qū)級(jí)配套2,257萬(wàn)元。三是籌措資金9,056萬(wàn)元，加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)。積極推進(jìn)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，全面落實(shí)機(jī)關(guān)、城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)制度，規(guī)范社會(huì)救助；籌措資金2,150萬(wàn)元，推進(jìn)了安居工程建設(shè)。四是落實(shí)規(guī)范調(diào)整津貼補(bǔ)貼政策。審核匯總?cè)珔^(qū)津貼補(bǔ)貼（績(jī)效工資）報(bào)表，對(duì)全區(qū)非義務(wù)教育學(xué)校、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等25家事業(yè)單位進(jìn)行縝密調(diào)研，為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。同時(shí)，大力籌措資金，保證我區(qū)及時(shí)落實(shí)了規(guī)范調(diào)整津貼補(bǔ)貼（績(jī)效工資）政策。此外，提高住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)區(qū)政府目標(biāo)責(zé)任制考核獎(jiǎng)勵(lì)，提高了全區(qū)干部職工工資待遇，實(shí)現(xiàn)了市區(qū)“同城同職級(jí)同待遇”。
? ? （三）財(cái)政管理規(guī)范，理財(cái)水平不斷提升
? ? 健全預(yù)算編制體系，實(shí)行全口徑財(cái)政預(yù)決算編制機(jī)制。強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范預(yù)算追加和結(jié)余資金管理，強(qiáng)化預(yù)算約束力。深化國(guó)庫(kù)集中收付改革，規(guī)范財(cái)政賬戶(hù)管理，對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)進(jìn)行了改造升級(jí)，確保資金運(yùn)行安全。進(jìn)一步健全完善財(cái)政投資評(píng)審管理辦法，全年評(píng)審政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目19個(gè)，送審金額20,506萬(wàn)元，審定金額17,275萬(wàn)元，審減金額3,231萬(wàn)元，審減率15.8%。加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，引入第三方參與財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全區(qū)納入績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)項(xiàng)目資金達(dá)4.28億元。積極開(kāi)展存量債務(wù)清理甄別工作，從根本上分清政府與企業(yè)責(zé)任，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。?
? ? 2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算情況總體較好，各項(xiàng)財(cái)政工作取得新進(jìn)展，但也要清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)稅體制改革發(fā)展面臨的難題與挑戰(zhàn)，財(cái)政收入增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng)，剛性支出逐年增加，政府償債壓力較大，財(cái)稅管理有薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政精細(xì)化管理水平仍需提高，對(duì)這些問(wèn)題，我們要高度重視，并在今后的工作中認(rèn)真加以解決。
? ? 在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督下，我們將以財(cái)政增收為核心，不斷解放思想，深化財(cái)政改革，不斷提升依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)能力，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，為增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力做出貢獻(xiàn)。

2014年決算表（咸安區(qū)0908）