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咸安區人民政府
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2015年度咸安區部門決算報表分析


  2015年,面對錯綜復雜的發展環境和持續加大的經濟下行壓力,在區委、區政府的正確領導下,全區上下深入貫徹中央和省、市一系列決策部署,按照“競進爭先、提質增效”的總要求,奮力激發市場活力,大力培育創新動力,保持定力、精準發力,全區經濟社會運行保持了總體平穩、穩中有進、進中提質的發展態勢。
  一、綜 合
  全區年末總人口614917人,比上年末增加5557人。全年出生人口16643人,出生率為27.19‰;死亡人口1881人,死亡率為3.07‰;自然增長率為24.12‰。出生人口性別比為127.15:100。
  國民經濟保持穩定增長。據初步核算,全區實現生產總值200.03億元,按2010年不變價格計算,比上年增長8.4%。從三次產業看,第一產業完成增加值28.12億元,增長5.4%;第二產業完成增加值101.04億元,增長8.1%;第三產業完成增加值70.87億元,增長9.9%。從構成來看,一、二、三產業占生產總值比重由2014年的14.4:50.8:34.8調整到2015年的14.1:50.5:35.4,第三產業比重繼續上升,產業結構不斷優化。
  就業再就業工作成效顯著。2015年全區實現安置城鎮新增就業人員6327人,安置城鎮失業人員再就業1132人,就業困難人員就業632人,實現農村勞動力轉移就業 4974人。全年共開發各類公益性崗位986人,規范公益性崗位使用管理,嚴格控制數量,實行實名制動態管理。全年為符合條件的4050下崗失業靈活就業人員1122人發放社會保險補貼 366.7萬元,為34家符合條件的企業事業單位發放穩崗補貼 66.18萬元。全年城鎮登記失業率控制在2%。同時,全年組織就業創業培訓3056人,完成職業技能鑒定1577人,加強農村實用人才隊伍建設,申報1人為全省農村實用拔尖人才。
  居民消費價格基本穩定。全年居民消費價格比上年上漲1.4%。其中,食品價格上漲2.3%;娛樂教育文化用品及服務上升2.5%;家庭設備用品及服務上升2.8%;醫療保健及個人用品價格指數上升1.4%;居住下降0.6%;衣著類價格指數上升2.7%;交通和通信類價格指數下降1.2%;煙酒及用品類價格指數上升0.7%。商品零售價格總指數為100.4%,上升0.4個百分點;農業生產資料價格指數為98.8%,下降1.2個百分點。
  二、農 業
  全年實現農林牧漁業增加值28.12億元,比上年增長5.4%。
  糧食產量基本保持穩定。全區實現農業總產值(現價)48.3億元,增長9.1%。全年糧食總產195900噸,增產2060噸,增長1.1%;油料總產44259噸,與去年基本持平;蔬菜總產276699噸,增長4.6%。
  牧業生產平穩增長。全年生豬出欄63.5萬頭,增長5.1%;家禽出籠2551.09萬只,增長1.2%;禽蛋產量6065噸,增長1.1%。
漁業生產穩步發展。全年水產品產量50011噸,增長10.6%。
  林業生產不夠理想。全年完成造林面積43082畝,下降11.8%;木材采伐量44074立方米,下降2.4%;楠竹砍伐量119萬根,下降20.7%。
  農業生產條件普遍改善。年末耕地總資源565386畝,其中:常用耕地面積528222畝。全年農業機械總動力424309千瓦,增長6.0%;全年化肥施用量(折純)29699噸,下降6.4%;農村用電量5505.91萬千瓦時,增長1.6%。農田有效灌溉面積258561畝,較去年略有增長。
  三、工業和建筑業  
  工業經濟保持平穩增長。全區183家規模工業完成總產值405.8億元,增長5.4%。按經濟類型分:集體企業完成總產值1.9億元,增長11.8%;股份制企業完成總產值373.3億元,增長6.4%;外商及港澳臺商投資企業完成總產值10.2億元,下降16.4%;其他經濟類型企業完成總產值20.4億元,增長2.0%。國有控股企業完成總產值3.0億元,增長20.0%。按輕重工業分:輕工業完成總產值187.7億元,增長6.4%;重工業完成總產值218.0億元,增長6.4%。增加值可比價增幅為7.6%。
  工業產銷銜接略有提升。全區規模工業完成銷售產值395.4億元,增長5.3%;工業產品銷售率97.5%,比上年基本持平。
  工業經濟效益仍不理想。全年區屬規模工業實現主營業務收入358.27億元,與去年基本持平;實現利潤13.19億元,下降21.6%;利稅總額19.15億元,下降24.2%;虧損企業虧損額0.5億元,下降18.9%。總資產貢獻率18.42%,下降5.0%;資產負債率40.58%,下降4.5%;資本保值增值率101.8%,與去年基本持平;流動資產周轉率6.72%,上升1.64%;成本費用利潤率3.85%,下降1.2%。
  建筑業顯著增長。建筑企業全年實現增加值8.87億元,按2010年不變價格計算,比上年增長20.5%。
  四、固定資產投資和招商引資
  固定資產投資保持較快增長。全年完成固定資產投資241.4億元,增長22.5%。其中城鎮500萬元以上項目投資149億元,增長30.3 %;房地產開發投資14.7億元,下降45.8%。全年工業投資98.5億元,增長17.1%,工業投資占比40.8%。全區施工項目375個,其中新開工項目282個。
  招商引資工作成效顯著。全區招商引資項目共計304個,實際到位資金額225.5億元,增長22.9%。其中:新建項目83個,到位資金46.9億元;續建項目158個,到位資金178.59億元。
五、交通、郵電和通信業
  交通運輸、倉儲及郵政業平穩發展。全年交通運輸、倉儲及郵政業完成增加值10.09億元,按2010年不變價格計算,增長4.9%。全年各種運輸方式完成客運量3636萬人,下降4.6%;完成貨運量381.8萬噸,增長2.9%。全年各種運輸方式完成旅客周轉量63923萬人公里,下降19%;完成貨物周轉量32453萬噸公里,增長11.3%。全區公路通車里程2720.8公里,其中等級公路里程2474.8公里。
  郵政電信全年完成業務總量10406萬元,全區報紙發行量561.64萬份,雜志發行15.65萬份;全區固定電話戶數63623戶,增長22.3%;移動電話戶數364962戶,增長4.0%;多媒體戶數81656戶,增長8.0%。
  六、內外貿易
  社會消費品市場較為活躍。全年實現社會消費品零售總額105.02億元,比上年增長10.7%。按銷售地區分:城鎮實現消費品零售總額88.85億元,增長10.9%;農村實現消費品零售總額16.17億元,增長9.7%。按行業分:批發業11.79億元,增長9.6%;零售業77.29億元,增長10.8%;住宿業6.97億元,增長10.2%;餐飲業8.97億元,增長11.8%。年末限額以上批零住宿餐飲單位175家,比年初增加2家。限額以上單位實現零售額91.97億元,增長4.5%,占社會消費品零售總額的87.6%,同比下降5.1個百分點。
外貿出口有所下降。全年外貿出口額6748.6萬美元,下降9.6%。
  七、財政和金融
  全年完成地方財政總收入121027萬元,增長6.1%。其中:國稅部門完成22998萬元,下降11.5%;地稅部門完成64200萬元,增長1.7%;財政部門完成33829萬元,增長35.7%。國地兩稅占財政收入的比重為72.0%,比去年同期下降7.7個百分點。完成地方公共財政預算收入100023萬元,增長8.5%,其中稅收收入64124萬元,下降1.3%,稅收收入占公共財政預算收入的比重為64.1%,比去年同期下降8.8個百分點。地方公共財政預算支出252626萬元,同比增支4811萬元,增長1.9%。其中:一般公共服務支出37389萬元,增長0.2%;政府性基金支出39377萬元,下降16.5%;社會保險基金支出32877萬元,增長28.1%。
  年末金融機構存款余額為400.92億元,比年初增加44.71億元,增長12.6%。其中住戶存款余額177.27億元,比年初增加21.81億元,增長14.0%。年末各項貸款余額293.76億元,比年初增加39.98億元,增長15.8%。
  八、科學技術和教育
  科技工作取得新的發展。全年申報高新企業11家,9家企業被認定為高新技術企業,全區高新企業認定總數達到21家。全年實現高新技術產業總產值55.19億元,增加值13.58億元,高新技術產業增加值占GDP比重達到6.8%。鑒定和登記省級科技成果10項。企業科技成果獲得省科技進步獎1項,獲得市級科技獎6項。指導轉化科技成果8項,轉化金額280萬元,成果轉化經濟效益1000萬元。技術合同登記額突破2億元。爭取科技項目5個,爭取省和國家科普項目4個。完成專利申請630件。新認定3個院士專家工作站。
  教育事業不斷進步。全區學校總數達84個,其中普通中學25個,小學59個。在校學生總數達65624人,其中普通中學在校學生21921人,小學在校學生43703人。幼兒園80個,在園幼兒數20571人。學齡兒童入學率為100%,九年義務教育完成率為100%。高考成績優異。一本上線859人,比2014年增加120人,居全市第一。二本以上上線1482人,比2014年增加717人。5660人參加考試,本科上線2414人,本科上線率42.7%。
  九、文化、體育和衛生
  現代公共文化服務體系逐步形成。在省市第二屆群眾廣場舞展演活動中,我區《打起鐮槍慶豐收》獲全省三等獎、全市第一名;《收花樂》獲全省優秀獎;舞蹈《千橋流水桂花香》榮獲咸寧市首屆“香城泉都文藝獎”(表演類)特別獎;高橋鑼鼓《斤求兩》獲鄂東南四市對子鑼邀請賽二等獎。饒啟煌等攝影者的作品入選湖北省第二屆藝術節攝影展。出版《星星文學》四期。大型鄂南民俗音樂舞蹈傳奇《香城戀》、實景神話音樂劇《嫦娥》吸引了大批觀眾,實現藝術價值與經濟價值的有效結合。新增圖書60000多冊,創造歷史之最。援建雙龍、南山社區圖書室2個,捐贈圖書1200冊。組織舉辦“文化力量·民間精彩”咸安區“咸寧·義烏”杯第二屆群眾廣場舞展演,參加群眾近2000人,觀眾近萬人次。先后舉辦美術書法作品展、第十六個黨風廉政建設宣教月書畫攝影作品展和咸安區少兒美術書法大賽,并選送優秀作品參加湖北省第十九屆美術書法大賽。舉辦公益性文體服務培訓班及廣場舞培訓班,學員達1000余人。
  體育事業繁榮發展。曾愛民代表湖北省參加全國門球錦標賽,榮獲團體第二名;成功舉辦第六屆農民運動會暨第12個全民健身月活動、區直機關籃球賽、“記山杯”圍棋邀請賽、“義烏杯”咸安區老年人太極拳劍比賽。舉辦“安欣物流杯”全國象棋邀請賽,吸引全國19個省市區的138名棋手(其中30名象棋大師和省市冠軍)參賽,網上全程直播,共40萬人次點擊。組隊參加全市青少年田徑、羽毛球、乒乓球比賽,我區代表隊獲羽毛球4個單項第一及1個團體第一;舉辦咸安區少兒圍棋、象棋定級賽,棋手高子涵奪得5—6年級組比賽冠軍。
  衛生醫療保健事業持續發展。年末全區醫療衛生機構22家,衛生機構床位數2258張;衛生工作人員2483人,衛生技術人員2191人,其中執業(助理)醫師1020人,注冊護士903人,衛生防疫人員165人;醫院、衛生院技術人員1925人,其中,執業(助理)醫師731人、注冊護士667人。
公共衛生保障能力全面提高。全年有效處置高橋鎮的2例首發布病疫情,未發生疫情擴散和傳播。發現艾滋病感染者18例,接受抗病毒治療48人,檢查疑似肺結核病患者1390人,免費治療結核病病例327人。加強H7N9禽流感聯防聯控工作,無重大傳染病疫情爆發流行。基礎免疫接種率和加強免疫接種率均達到98%以上。建立居民電子健康檔案480439份,規范化管理463560人。全區登記建檔65歲及以上老年人36295人,規范管理高血壓患者29385人、糖尿病患者7240人和重性精神疾病患者1391人。衛生監督覆蓋率達100%,無飲水安全和傳染病疫情責任事故發生。完成無償獻血512人次,無償獻血率100%。居民和家畜血吸蟲病感染率0.056%,免費救治2名晚血病人,無新發晚血病人。
  十、環境保護和旅游
  環保工作穩步推進。一方面,總量減排工作有序開展。2015年我區共上報工程減排項目 10個,其中污水處理廠項目3個,農業源減排項目3個,大氣減排項目4個。2015年我區上報削減COD700噸、氨氮50噸,其中農業源削減COD55噸、氨氮10.4噸、大氣項目削減3500噸;二氧化硫項目主要依靠湖北福人金身藥業有限公司鍋爐淘汰項目完成。另一方面,環境監管工作有效推進。全年出動環境監察人員400人次,突擊檢查了100多家企業,通過檢查發現部分企業存在不同程度的環境違法行為。同時,加大對環境違法行為的處罰力度。2015年我局調整了環保局行政處罰案件審理委員會,進一步明確了案審會的工作職責,實行了環境違法案件查處分離制,進一步完善了執法辦案內部監督機制,全年共立案查處環境違法案件15起,處罰金額50萬元。共受理環境污染投訴件121起,人大建議、政協提案16件,都得到了妥善的處理,處理率100%,辦結率100%。
  旅游事業持續發展。2015年,我區旅游業呈現出總量擴大、質量提升、品牌擴張、實力增強的良好發展態勢。旅游收入大幅攀升,旅游市場持續繁榮,鄉村旅游方興未艾,假日旅游再攀新高,旅游帶動功能顯著增強,旅游綜合實力大幅提升。據統計,全年接待海內外游客652萬人次,實現旅游綜合收入29.11億元,分別比去年同期增長20.9%和24.8%。  
  十一、社會保障和社會福利
  社會保障體系建設穩步推進。城鎮“五保合一”社會保險擴面新增9817人次,征繳社會保險費32776萬元。年末全區城鎮職工參加基本養老保險人數45547人,城鎮居民參加基本養老保險人數 28391人。城鎮職工參加基本醫療保險人數33635人,城鎮居民參加基本醫療保險人數67255人。參加失業保險人數 20535人,參加工傷保險人數21577人,參加生育保險人數18135人。
  社會福利事業不斷完善。年末全區各類社會福利院16所,床位1890張。全區全年享受五保1650戶、1650人,其中集中供養359戶、1890人。全區建立各種社區服務機構73個。全區享受最低生活保障達17613戶、25871人,其中城鎮居民享受最低生活保障達7495戶、13254人。
  十二、人民生活
  城鄉居民收入穩步增加。2015年全體居民人均可支配收入21811元,比上年增加1834.83元,增長9.19%。其中,城鎮常住居民人均可支配收入25896元,比上年增加2137.84元,增長9.00%;農村常住居民人均可支配收入13243元,比上年增加1163.05元,增長9.63%。
一、部門決算基本情況
(一)年末機構情況
1、獨立編制機構情況
  2015年,全區獨立編制機構個數203個,比上年減少2個,增加2個,其中:行政單位50個,比上年減少2個;事業單位153個,比上年增加2個。
2、獨立核算機構情況
  2015年,全區獨立核算機構個數203個,與上年持平。其中:行政單位50個,比上年減少2個;事業單位153個,比上年增加2個。
(二)年末人員編制情況
1、編制人數
  2015年,全區編制人數11083人,比上年增加443人,其中:行政編制1572人,比上年減少178人;事業編制9511人,比上年增加621人。
2、年末實有人數
  2015年,全區機構年末人數15270人,比上年減少354人,其中:在職人員10280人,比上年減少453人;離休人員96人,比上年減少29人;退休人員4894人,比上年增加128人。
3、年末財政供養人員增減變動原因分析
  主要原因為法院、檢察院體制上劃造成年末人數的大幅減少,另外對超編人員進行清理也導致年末人數的減少。
二、部門收支完成情況
(一)部門收入完成情況
  2015年,全區部門總收入23.9億元,比上年31.63億元,下降24%。

  1、財政撥款收入18.9億元,比上年27.95億元下降33%。
  2、上級補助收入993.9萬元,比上年0萬元增加100%。
  3、事業收入3.8億元,比上年3.5億元增加8%。
  4、其他收入11246.7萬元,比上年1708.4萬元增加558%。; 
  從收入結構情況看,財政撥款收入占全區部門總收入的七成多,仍是各部門最主要的收入來源。
(1)部門收入增幅下降
  2015年部門收入下降。主要是因為受大環境影響導致社會經濟收入減少。為了加快預算支出進度,改變資金撥付流程跨年度使用的農資補貼、低保、救濟、撫恤等列支到專戶從而導致部門收入下降。
(2)其他收入大幅增長
  部門收入中其他收入大幅增長主要原因是加大了單位將上級補助、房屋租金、水電費等各項雜費都列入其他收入。
(二)部門支出完成情況
  2015年,全區部門總支出完成23.1億元,比上年31億元減少7.9億元,下降25%。
  分支出結構看:
  基本支出13.6億元,比上年的14.74億元減少1.14億元,下降8%;項目支出9.4億元,比上年的16.31億元減少6.91億元,下降42%。
  分經濟分類看:
  工資福利支出6.4億元,比上年8.19億元減少1.79億元,下降22%,占支出總額的28%;商品和服務支出5.3元,比上年6.06億元增加0.76億元,下降13%,占支出總額的23%;對個人和家庭的補助3億元,比上年3.51億元減少0.51億元,下降15%;;基本建設支出2.8億元,比上年4.93億元減少2.13億元,下降43%。

2014-2015年對比情況表

  分支出科目看:
  一般公共服務支出3.6億元,比上年2.82億元增加0.78億元,增長27%;公共安全支出0.7億元,比上年0.92億元減少0.22億元,下降24%;教育支出4.7億元,與上年持平;科學技術支出0.3億元,比上年0.03億元增加0.27,增長900%;文化體育與傳媒支出0.2億元,比上年0.3億元略為減少;社會保障和就業支出1.1億元,比上年3.53億元減少2.43億元,下降69%;醫療衛生與計劃生育支出4.9億元,比上年5.6億元減少0.7億元,下降13%;節能環保支出0.4億元,比上年0.43億元略為減少;城鄉社區支出2.6億元,比上年7億元減少4.4億元,下降63%;農林水支出2.6億元,比上年3.34億元減少0.74億元,下降22%;交通運輸支出1.1億元,比上年1.69億元減少0.59億元,下降35%;資源勘探信息等支出0.1億元,比上年0.05億元增加0.05億元,增長100%;商業服務業等支出0.1億元,與上年基本持平;國土海洋氣象等支出0.1億元,與上年基本持平;住房保障支出0.4億元,比上年0.3億元增加0.1億元,增長33%;糧油物資儲備支出0.1億元,與上年基本持平;其他支出0.1億元,比上年0.07億元增加0.03億元,增加43%。
  (1)基本支出減少,主要是2015年加強對人員經費和公用經費的管理、控制精簡開支。
  (2)項目支出減少主要是無重點項目。
(三)部門結余情況
  2015年,全區部門結轉結余資金3.9億元,其中:基本支出結余1.6億元,項目支出結余2.3億元。

  2015年年末結余1000萬以上單位情況                                          

序號

預算單位

本年結余

其中:

基本結余

項目 
結余

1

咸安商貿物流區管理委員會

1469

51

1418

2

咸安區公安局

3274

2035

1238

3

咸安區財政局

1291

1009

191

4

咸安區建設局

1140

75

1065

5

咸安區國土資源局

4064

3808

256

6

咸安區環境保護局

2562

496

2066<

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