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目  錄

1、2017年咸安區(qū)財(cái)政總決算報(bào)告

2、2017年度咸安區(qū)一般公共預(yù)算收入表

3、2017年度咸安區(qū)一般公共預(yù)算支出表

4、2017年度咸安區(qū)一般公共預(yù)算基本支出表

5、2017年度咸安區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、2017年度咸安區(qū)地方政府一般債務(wù)限額和余額情況表

7、2017年度咸安區(qū)政府性基金收入表

8、2017年度咸安區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

9、2017年度咸安區(qū)政府性基金支出表

10、2017年度咸安區(qū)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

11、2017年度咸安區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入表

12、2017年度咸安區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出表

13、2017年度咸安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

14、2017年度咸安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

15、2017年咸安區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

16、2017年咸安區(qū)舉借債務(wù)情況說(shuō)明

17、2017年咸安區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

18、2017年咸安區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

咸安區(qū)2017年財(cái)政總決算分析

2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年。一年來(lái)，咸安區(qū)財(cái)政局在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，努力在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生等方面主動(dòng)作為，在財(cái)政領(lǐng)域收、支、管、監(jiān)、建等方面實(shí)施了一系列針對(duì)性強(qiáng)、成效明顯的政策措施，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

一、政府財(cái)政部門(mén)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況

2017年全區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)初步核算，全區(qū)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值283億元，其中第一產(chǎn)業(yè)完成30.41億元，增長(zhǎng)5.4%，第二產(chǎn)業(yè)完成161.59億元，增長(zhǎng)7.8%，第三產(chǎn)業(yè)完成91.17億元，增長(zhǎng)13.5%。從構(gòu)成來(lái)看，一、二、三產(chǎn)業(yè)占生產(chǎn)總值比重由2016年的11：58：31調(diào)整到2017年的11：57：32，第二、三產(chǎn)業(yè)比重繼續(xù)上升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

二、2017年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，地方公共財(cái)政預(yù)算資金來(lái)源合計(jì)361582萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入102155萬(wàn)元，返還性收入13249萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入133506萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入57122萬(wàn)元，調(diào)入資金19353萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19390萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16807萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算資金運(yùn)用合計(jì)350725萬(wàn)元，其中：本年地方公共財(cái)政預(yù)算支出311589萬(wàn)元，上解上級(jí)支出27403萬(wàn)元, 債務(wù)還本支出8050萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2479萬(wàn)元，年終結(jié)余12061萬(wàn)元。收支相抵，基本平衡。

（一）一般公共預(yù)算

——收入情況

2017年，全區(qū)完成地方公共財(cái)政預(yù)算收入102155萬(wàn)元，為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同）的96.2%。其中：稅收收入54788萬(wàn)元，為預(yù)算的84.6%；非稅收入47367萬(wàn)元，為預(yù)算的114.2%。

2017年度與2016年度咸安區(qū)公共財(cái)政收入對(duì)比表

單位：萬(wàn)元

地方公共財(cái)政收入累計(jì)完成102155萬(wàn)元，同比增收7750萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%。稅收收入完成54788萬(wàn)元，同比增收4864萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%；其中增值稅完成22540萬(wàn)元，同比增收10662萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.8%，營(yíng)業(yè)稅完成9萬(wàn)元，同比減收11703萬(wàn)元，減少99.9%，企業(yè)所得稅完成3669萬(wàn)元，同比增收828萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%，個(gè)人所得稅完成1589萬(wàn)元，同比增收251萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.8%，資源稅完成526萬(wàn)元，同比增收80萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%，城市維護(hù)建設(shè)稅完成2304萬(wàn)元，同比增收262萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%，房產(chǎn)稅完成2820萬(wàn)元，同比增收1195萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.5%，印花稅完成689萬(wàn)元，同比增收265萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.5%，城鎮(zhèn)土地使用稅完成4993萬(wàn)元，同比增收3108萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.8%，土地增值稅完成2263萬(wàn)元，同比增收481萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，耕地占用稅完成6906萬(wàn)元，同比減收1400萬(wàn)元，下降16.9%，契稅完成6213萬(wàn)元，同比增收926萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%；非稅收入完成47367萬(wàn)元，同比增收2886萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入完成2770萬(wàn)元，同比增收359萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%，行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成25674萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3006萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%，罰沒(méi)收入完成8323萬(wàn)元，同比增收928萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成6150萬(wàn)元，同比增收950萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.3%，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成3236萬(wàn)元，同比減收2045萬(wàn)元，下降38.7%，捐贈(zèng)收入完成669萬(wàn)元，同比增收224萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.7%，政府住房基金完成466萬(wàn)元，同比增收49萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，其他收入完成79萬(wàn)元，同比減收585萬(wàn)元，減少88.1%。

——運(yùn)行特點(diǎn)

由上可見(jiàn)，今年咸安區(qū)地方公共財(cái)政收入主要表現(xiàn)為兩方面：

1、稅收收入增加，但增長(zhǎng)不平衡

一是稅收收入增長(zhǎng)顯著。稅收收入增長(zhǎng)9.7%，主要得益于：第一是全區(qū)上下?tīng)I(yíng)造了人人為稅的征稅氛圍；第二是工業(yè)企業(yè)欠稅清收力度加大；第三是通過(guò)總部經(jīng)濟(jì)政策以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式增長(zhǎng)稅收，但可用財(cái)力沒(méi)有增加； 第四是前兩年負(fù)增長(zhǎng)拉低基數(shù)。

二是土地稅收貢獻(xiàn)大。2017年入庫(kù)耕契稅13119萬(wàn)元，其中：工業(yè)園入庫(kù)2506萬(wàn)元，城投入庫(kù)1943萬(wàn)元；省聯(lián)投入庫(kù)3290萬(wàn)元，土地儲(chǔ)備中心入庫(kù)1150萬(wàn)元，耕契稅存量稅收基本清繳到位。按地稅部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2017年咸安區(qū)工業(yè)園登記戶(hù)數(shù)216戶(hù)，形成實(shí)際稅源并能繳納稅收的納稅戶(hù)有147多戶(hù)，其稅收主要由城建稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅構(gòu)成，2017年工業(yè)園企業(yè)共繳納稅收3800萬(wàn)元，占全年地稅稅收收入3.3億元的11.51%，10萬(wàn)元以上納稅戶(hù)102戶(hù)，支柱稅源還未形成。

三是稅種間增長(zhǎng)不平衡。13個(gè)稅種中，10個(gè)稅種增幅在兩位數(shù)以上，另3個(gè)稅種降幅在兩位數(shù)以上。6個(gè)主體稅種中，城鎮(zhèn)土地使用稅、國(guó)內(nèi)增值稅、企業(yè)所得稅、契稅增幅分別為152.8%、40.5%、29.2%、17.5%，增收8496萬(wàn)元； 耕地占用稅增幅為-16.9%，少收1400萬(wàn)元。

四是工業(yè)企業(yè)稅收下滑。國(guó)稅部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2017年我區(qū)傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)稅收處于下滑趨勢(shì)。電力、機(jī)械、森工、紡織、化工等重點(diǎn)企業(yè)稅收均低于同期。其中，咸安供電公司的稅收主要由市公司進(jìn)行分配，受煤炭?jī)r(jià)格回暖、電價(jià)下調(diào)、直供電改革等因素影響，全年僅入庫(kù)1568萬(wàn)元，比同期減收145萬(wàn)元。金湛電子由于產(chǎn)品技術(shù)落后，再加上目標(biāo)客戶(hù)單一，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陷入困境，全年僅入庫(kù)增值稅332萬(wàn)元，比同期減少257萬(wàn)元。森工行業(yè)入庫(kù)增值稅207萬(wàn)元，比同期減少22萬(wàn)元。紡織行業(yè)入庫(kù)2786萬(wàn)元，比同期減少46萬(wàn)元。

五是稅收收入質(zhì)量下降。非稅收入起到了托舉作用，為了完成市考核目標(biāo)，2017年我區(qū)將教育收費(fèi)和衛(wèi)生診療費(fèi)22258萬(wàn)元納入非稅收入，導(dǎo)致稅收占比下降，收入質(zhì)量下降。

六是協(xié)稅護(hù)稅重視程度不一。在一定程度上，完成收入的進(jìn)度，體現(xiàn)了12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦對(duì)財(cái)稅收入的重視程度。除向陽(yáng)湖鎮(zhèn)完成100.9%外，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未完成目標(biāo)。完成90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有溫泉98.1%、賀勝97.5%、汀泗91.6%，完成80%以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有永安68.3%、高橋70.0%、雙溪79.3%。

2、非稅收入持續(xù)增長(zhǎng)：

主要是行政事業(yè)收收費(fèi)增加3006萬(wàn)元，為了加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)規(guī)范管理，實(shí)施收支兩條線，從2016年開(kāi)始將全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)收入統(tǒng)一納入財(cái)政管理。

——支出情況

全區(qū)一般公共預(yù)算支出311589萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.3%，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了財(cái)力保障。

2017年度與2016年度咸安區(qū)公共財(cái)政支出對(duì)比表

單位：萬(wàn)元

地方公共財(cái)政累計(jì)完成311589萬(wàn)元，同比增支28194萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%。一般公共服務(wù)支出完成36776萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.6%；公共安全支出完成11311萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29%；教育支出完成56886萬(wàn)元，同比減少1.8%；科學(xué)技術(shù)支出完成3776萬(wàn)元，同比下降18.3增長(zhǎng)49.5%；文化體育與傳媒支出完成5080萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)88.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成43897萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成49070萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出完成2590萬(wàn)元，同比下降30.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成13917萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)285.2%；農(nóng)林水支出完成53661萬(wàn)元，同比下降2.1%；交通運(yùn)輸支出完成14655元，同比增長(zhǎng)3.6%；資源勘探信息等支出完成5293萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)108%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成783萬(wàn)元，同比下降58.6%；國(guó)土海洋氣象等支出完成2020萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.5%；住房保障支出完成7265萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)64.1%；糧油物資儲(chǔ)備支出完成3303萬(wàn)元，減支21萬(wàn)元，與去年基本一致。

在支出結(jié)構(gòu)上，咸安區(qū)財(cái)政秉持公共財(cái)政理念，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，保障了各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展需求：

1.支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。繼續(xù)加大醫(yī)改財(cái)政投入，2017年區(qū)級(jí)財(cái)政醫(yī)改投入5214萬(wàn)元，較上年增加307萬(wàn)元，保證了醫(yī)改的有序推進(jìn)；擴(kuò)大醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面，全區(qū)新農(nóng)合參合34.6萬(wàn)余人，居民醫(yī)保參保6.7萬(wàn)人，重復(fù)參保問(wèn)題逐步理順，參保率穩(wěn)定；建立醫(yī)療保障基金籌集機(jī)制，落實(shí)財(cái)政對(duì)醫(yī)療保障補(bǔ)助政策，新農(nóng)合、居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助提高到每人每年420元，其中本級(jí)配套提高到63元、84元，兩項(xiàng)保險(xiǎn)本級(jí)配套2767萬(wàn)元；實(shí)行醫(yī)保（農(nóng)合）意外傷害商業(yè)化運(yùn)作，醫(yī)保（農(nóng)合）基金籌資616萬(wàn)元，將參保對(duì)象納入意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)資金。

2.支持教育文化事業(yè)發(fā)展。安排義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)4180萬(wàn)元，保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，發(fā)放高中助學(xué)金、義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生寄宿生活費(fèi)等資金780萬(wàn)元；整合教育資金6200萬(wàn)元，全面實(shí)施義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和改薄計(jì)劃，加強(qiáng)普通高中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)學(xué)前教育三年滾動(dòng)計(jì)劃，及信息化試點(diǎn)等工作。整合資金800萬(wàn)元，對(duì)雙溪鎮(zhèn)、汀泗鎮(zhèn)等實(shí)施農(nóng)村公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；撥付資金150萬(wàn)元，實(shí)行“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放；積極籌措資金5200萬(wàn)元，對(duì)國(guó)家和省級(jí)重點(diǎn)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行有效保護(hù)。其中投資1600萬(wàn)元對(duì)沈鴻賓故居進(jìn)行維修，投資790萬(wàn)元對(duì)向陽(yáng)湖文化名人舊址進(jìn)行更新改造。

3.加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)。大力推進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作，安置城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員7340人、轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)3625 人。幫助下崗失業(yè)人員再就業(yè)1314人，其中就業(yè)困難人員603人；發(fā)放小額擔(dān)保貸款3128萬(wàn)元，幫扶540人成功創(chuàng)業(yè)；失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)20535人，完成失業(yè)保險(xiǎn)收入684萬(wàn)元；審核新增失業(yè)保險(xiǎn)對(duì)象181人，先后為407名享受失業(yè)保險(xiǎn)人員發(fā)放失保待遇304.4萬(wàn)元；規(guī)范社會(huì)福利和社會(huì)救助工作，發(fā)放城市低保金3699萬(wàn)元，農(nóng)村低保金2485萬(wàn)元，五保金1019萬(wàn)元。認(rèn)真開(kāi)展大數(shù)據(jù)比對(duì)核查，核對(duì)城鄉(xiāng)低保戶(hù)、五保戶(hù)20508戶(hù)34246人，核實(shí)清退1495戶(hù)2679人。

4、政法經(jīng)費(fèi)保障有力。及時(shí)足額將省政法專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金1632萬(wàn)元分配落實(shí)到位，保障了政法部門(mén)支出需要；足額安排綜治維穩(wěn)、信訪救助、法律援助等資金，有力維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

（二）政府性基金預(yù)算

2017年全區(qū)政府性基金收入總額為 71201萬(wàn)元。按所占比重依次為轉(zhuǎn)移性收入7884萬(wàn)元、非稅基金收入28518萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入27619萬(wàn)元，上年結(jié)余7180萬(wàn)元。政府性基金支出總額為62130萬(wàn)元，年終結(jié)余9071萬(wàn)元，收支基本平衡。

（三）社保基金預(yù)算

2017年全區(qū)社保基金收入總額88150萬(wàn)元，同比增加13477萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。

（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)完成33839萬(wàn)元，同比增加794萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%。

（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)完成7722萬(wàn)元，同比增加1364萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)2444萬(wàn)元，增長(zhǎng)1821萬(wàn)元，增長(zhǎng)292%。

（4）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金累計(jì)完成11463萬(wàn)元，同比增加1880萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%。

（4）居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金累計(jì)完成30767萬(wàn)元，同比增加7610萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.9%。

（5）工傷保險(xiǎn)基金累計(jì)完成685萬(wàn)元，同比減少5萬(wàn)元。

（6）失業(yè)保險(xiǎn)基金累計(jì)完成827萬(wàn)元，同比減少87萬(wàn)元，減少9.5%。

（7）生育保險(xiǎn)基金收入累計(jì)完成403萬(wàn)元，同比增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2017年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算均為133萬(wàn)元，基本完成當(dāng)年預(yù)算。

三、2017年財(cái)政工作成績(jī)顯著

2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃、全面建成小康社會(huì)決勝階段的重要一年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的改革任務(wù)，咸安區(qū)財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府發(fā)展目標(biāo)，深入貫徹落實(shí)十八大精神，堅(jiān)持“競(jìng)進(jìn)提質(zhì)、升級(jí)增效”總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，強(qiáng)化征管保增長(zhǎng)，培植財(cái)源促后勁，深化改革增活力，優(yōu)化支出重民生，嚴(yán)格監(jiān)管提績(jī)效，改進(jìn)作風(fēng)強(qiáng)效能，全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。

一、明確收入目標(biāo)，全力組織財(cái)政收入

今年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，加之營(yíng)改增試點(diǎn)改革，財(cái)稅收入形勢(shì)異常嚴(yán)峻，對(duì)此，我局采取切實(shí)措施，大力組織財(cái)政收入。一是強(qiáng)化征管，加大稅務(wù)稽查，尤其是加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)稅源行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)檢查力度，以查促收，堵塞征管漏洞。二是加大國(guó)稅、地稅、社保等部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)系。建立信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制，隨時(shí)掌握稅收入庫(kù)動(dòng)態(tài)，調(diào)動(dòng)各部門(mén)挖潛增收的積極性。三是加強(qiáng)零散稅源征管。對(duì)重點(diǎn)稅源與零散稅源、大稅種與小稅種一視同仁，減少稅源流失，彌補(bǔ)收入缺口。財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

二、 充分保障民生支出

加大民生領(lǐng)域投入，大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)，促進(jìn)發(fā)展成果共享。全區(qū)民生支出完成19.5億元，占財(cái)政支出總量的70.2%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)4,180萬(wàn)元，保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；整合教育資金4,220萬(wàn)元，有效改善了辦學(xué)條件。落實(shí)就業(yè)再就業(yè)政策。撥付各類(lèi)就業(yè)補(bǔ)助資金2，893萬(wàn)元，發(fā)放小額擔(dān)保貸款2，100萬(wàn)元，支持困難群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。保障困難群體生活。發(fā)放城市（農(nóng)村）低保、五保、撫恤定補(bǔ)等資金1.05億元。安排資金3,940萬(wàn)元，建成保障性住房600套。

三 、支農(nóng)力度不斷加大

聚焦重點(diǎn)、突出引導(dǎo)，不斷加大涉農(nóng)資金整合力度，支持農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)、農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民增收。全面推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)。按照“精準(zhǔn)扶貧，不落一人”的要求，實(shí)施“五個(gè)一批”精準(zhǔn)扶貧，全區(qū)投入扶貧資金2.57億元，其中整合項(xiàng)目資金2.04億元，區(qū)級(jí)安排增量資金4,100萬(wàn)元，盤(pán)活存量資金1,184萬(wàn)元。扎實(shí)做好防汛救災(zāi)工作。整合資金5，371萬(wàn)元，爭(zhēng)取財(cái)力補(bǔ)助4，835萬(wàn)元，用于防汛應(yīng)急、恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和災(zāi)后重建。改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。籌措資金4,917萬(wàn)元，支持農(nóng)村“安全飲水”工程、土地開(kāi)發(fā)整理、鄉(xiāng)村公路等項(xiàng)目建設(shè)；投入資金3,636萬(wàn)元，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金1,200萬(wàn)元，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌安排資金，支持農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展。爭(zhēng)取上級(jí)資金480萬(wàn)元，區(qū)級(jí)配套87萬(wàn)元，開(kāi)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。發(fā)放各類(lèi)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金4,074萬(wàn)元，安排“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)890萬(wàn)元，完工項(xiàng)目40個(gè)。

四、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力降成本

全面推進(jìn)營(yíng)改增改革試點(diǎn)，落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)和財(cái)稅扶持政策。制定涉企收費(fèi)清單，嚴(yán)格規(guī)范涉企收費(fèi)，涉企收費(fèi)項(xiàng)目由25項(xiàng)減少到12項(xiàng)，年減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)364萬(wàn)元。著力補(bǔ)短板。金橋擔(dān)保公司融資性擔(dān)保貸款在保145戶(hù)155筆，金額5.8億元，其中落實(shí)精準(zhǔn)扶貧金融扶持政策，擔(dān)保貸款審批43戶(hù)，金額2,600萬(wàn)元。創(chuàng)新支持方式。安排1.19億元，設(shè)立重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持我區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展。籌措資金3,853萬(wàn)元，大力扶持產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、附加值高、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、環(huán)境成本低的企業(yè)，加快推進(jìn)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提檔升級(jí)。著力擴(kuò)大有效投入。爭(zhēng)取縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)度資金2.48億元，重點(diǎn)解決本地經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)力強(qiáng),財(cái)政收入貢獻(xiàn)大的龍頭企業(yè)流動(dòng)資金不足、融資貸款困難問(wèn)題。

總的來(lái)看，2017年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況總體平穩(wěn)，但也面臨一些突出矛盾和問(wèn)題，如財(cái)政收入增速趨緩與支出剛性矛盾加劇，財(cái)政保障任務(wù)十分艱巨；財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方式亟待改進(jìn)，資金使用績(jī)效需進(jìn)一步提高；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視等。對(duì)此，我們將進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政改革，加大管理力度，認(rèn)真研究措施，努力加以解決。

四、2018年的總體考慮及工作部署

2018年將是咸安區(qū)財(cái)政困難的一年，全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入看，受投資放緩、內(nèi)需不足、企業(yè)要素成本上升、資源環(huán)境約束加劇等因素疊加影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力較大，部分行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，盈利水平下降；國(guó)家加快推進(jìn)稅制改革，加大小微企業(yè)稅收優(yōu)惠力度，實(shí)施普遍性降費(fèi)等，對(duì)財(cái)稅增收帶來(lái)較大壓力。從支出看，隨著民生和社會(huì)事業(yè)的不斷發(fā)展，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等新的剛性支出不斷增加，加之機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、公車(chē)改革、職業(yè)年金等改革政策密集出臺(tái)，財(cái)政支出保障壓力空前突出。

2018年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想：全面貫徹中央、省、市及區(qū)委、區(qū)政府決策部署，緊緊圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，爭(zhēng)創(chuàng)“改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)、綠色崛起先行區(qū)、對(duì)外開(kāi)放示范區(qū)”，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，支持調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級(jí)，努力提升發(fā)展質(zhì)效；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善基本民生；強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，提高財(cái)政管理水平，為建設(shè)“小康、創(chuàng)新、綠色、開(kāi)放、幸福”咸安提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

（一）一般公共預(yù)算

——收入預(yù)計(jì)

一般公共預(yù)算收入109100萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)2.7%。分項(xiàng)目情況是：稅收收入64,730萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%；非稅收入41,470萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。

——支出預(yù)計(jì)

一般公共預(yù)算支出316246萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。

——平衡預(yù)計(jì)

總收入350655萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。其中：一般公共預(yù)算收入109100萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)2.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入241555萬(wàn)元。

總支出350656萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。其中：本級(jí)一般公共預(yù)算安排316246萬(wàn)元，上解支出34409萬(wàn)元，地方政府債券還本支出7725萬(wàn)元。

收支相抵，當(dāng)年收支基本平衡。

（二）其它預(yù)算

——政府性基金預(yù)算。

總收入41714萬(wàn)元，其中：土地收益基金收入1000萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入34090萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入525萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入400萬(wàn)元，債務(wù)收入250萬(wàn)元，上年結(jié)余5449萬(wàn)元。

總支出41714萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35646萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出551萬(wàn)元，地方專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出250萬(wàn)元，地方專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出1321萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年3946萬(wàn)元。

預(yù)計(jì)當(dāng)年收支基本平衡。

——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

總收入177181萬(wàn)元，總支出172894萬(wàn)元，本年收支結(jié)余4287萬(wàn)元（年末滾存結(jié)余62728萬(wàn)元）。

——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

預(yù)計(jì)收支均為368萬(wàn)元。

（三）完成2018年預(yù)算任務(wù)的主要措施

2018年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，圍繞全年財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)，我們將振奮精神，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，努力爭(zhēng)先，重點(diǎn)抓好以下工作：

1.堅(jiān)持依法理財(cái)，規(guī)范財(cái)政收支管理。一是加強(qiáng)收入預(yù)期管理。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)的分析，科學(xué)研判財(cái)政收入形勢(shì)和財(cái)稅政策效果，積極培植新的稅源。強(qiáng)化協(xié)稅和綜合治稅工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)和稅種的稅源監(jiān)控，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)、稅收對(duì)比分析，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性。完善非稅收入征繳體系，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。加大存量資金盤(pán)活力度，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，確保盤(pán)活存量資金不留死角。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，集中財(cái)力保重點(diǎn)、保發(fā)展、保民生。四是嚴(yán)格預(yù)算約束。從嚴(yán)控制預(yù)算追加，除大事、要事、急事外，一般情況下不追加預(yù)算。

2.堅(jiān)持發(fā)展為要，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。一是創(chuàng)新投融資體制。二是優(yōu)化服務(wù)環(huán)境。進(jìn)一步落實(shí)好各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，進(jìn)一步完善收費(fèi)目錄清單制度，嚴(yán)格規(guī)范涉企收費(fèi)，降低企業(yè)稅費(fèi)及成本負(fù)擔(dān)。三是筑牢實(shí)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。積極籌措資金，全力推進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)，打造咸安經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎。健全完善財(cái)銀合作機(jī)制，擴(kuò)大中小企業(yè)信用擔(dān)保規(guī)模，緩解企業(yè)融資難題。支持鼓勵(lì)“大眾創(chuàng)業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)新“，加快推進(jìn)小微企業(yè)眾創(chuàng)中心、“雙創(chuàng)”孵化器建設(shè)，掀起創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱潮。四是培育支柱產(chǎn)業(yè)。以傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，以新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)，推動(dòng)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加大對(duì)新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)的扶持力度，支持企業(yè)運(yùn)用新的技術(shù)來(lái)改造和發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高我區(qū)高科技產(chǎn)品的含量。

3.堅(jiān)持民生為先，支持社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展。一是重點(diǎn)支持主城區(qū)發(fā)展。創(chuàng)新支持方式，全力推進(jìn)主城區(qū)建設(shè)，切實(shí)推動(dòng)山水開(kāi)發(fā)保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施提升、城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是支持增加公共服務(wù)供給。支持促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，積極推行政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等方式，廣泛吸引社會(huì)力量參與基本公共服務(wù)提供；積極支持推進(jìn)醫(yī)療、文化等領(lǐng)域非基本公共服務(wù)加快發(fā)展。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。完善基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加強(qiáng)義務(wù)教育的財(cái)政保障，支持全面普及九年義務(wù)教育。四是支持促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)。全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，完善創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持政策，鼓勵(lì)回歸創(chuàng)業(yè)。五是支持健全完善社會(huì)保障制度。完善社會(huì)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助體系建設(shè)，做好與基本醫(yī)療保障、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助等制度的銜接；支持發(fā)展社會(huì)福利和慈善事業(yè)。六是支持住房保障制度改革。加快構(gòu)建政府住房保障和市場(chǎng)供給相結(jié)合、滿(mǎn)足多層次需求的住房供給體系。

4.堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。一是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大涉農(nóng)項(xiàng)目資金整合力度，大力支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)融合發(fā)展；扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會(huì)化體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)增效。二是服務(wù)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。重點(diǎn)扶持專(zhuān)業(yè)大戶(hù)、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等各類(lèi)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展，精心打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)鏈，引導(dǎo)農(nóng)民產(chǎn)品與市場(chǎng)有效對(duì)接。三是推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極籌措資金，以小農(nóng)水重點(diǎn)縣、糧食生產(chǎn)能力發(fā)展項(xiàng)目等為主線推進(jìn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)水平。四是加強(qiáng)農(nóng)村綜合改革。不斷完善“以錢(qián)養(yǎng)事”機(jī)制，提升農(nóng)村公益性服務(wù)質(zhì)量；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策。五是支持全面推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。創(chuàng)新扶貧工作機(jī)制和模式，大力支持精準(zhǔn)扶貧脫貧。六是支持特色小鎮(zhèn)建設(shè)。圍繞“三圈一帶”,明確功能定位，加大支持力度，打造特色鮮明、功能完善、產(chǎn)業(yè)厚實(shí)的特色小鎮(zhèn)。

5.堅(jiān)持深化改革，提高財(cái)政運(yùn)行效能。一是深化預(yù)算管理制度改革。逐步建立定位清晰、分工明確、公開(kāi)透明的政府預(yù)算體系，實(shí)行全口徑預(yù)決算管理。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、暫存暫付款等管理，不斷提升國(guó)庫(kù)管理水平。三是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。對(duì)債務(wù)規(guī)模實(shí)行限額管理，妥善處置存量債務(wù)。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目、民生資金的績(jī)效監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部監(jiān)管，健全完善覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制。