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目  錄

1、2017年咸安區財政總決算報告

2、2017年度咸安區一般公共預算收入表

3、2017年度咸安區一般公共預算支出表

4、2017年度咸安區一般公共預算基本支出表

5、2017年度咸安區一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、2017年度咸安區地方政府一般債務限額和余額情況表

7、2017年度咸安區政府性基金收入表

8、2017年度咸安區政府性基金轉移支付表

9、2017年度咸安區政府性基金支出表

10、2017年度咸安區地方政府專項債務限額和余額情況表

11、2017年度咸安區國有資本經營收入表

12、2017年度咸安區國有資本經營支出表

13、2017年度咸安區社會保險基金收入表

14、2017年度咸安區社會保險基金支出表

15、2017年咸安區轉移支付執行情況說明

16、2017年咸安區舉借債務情況說明

17、2017年咸安區預算績效管理工作開展情況

18、2017年咸安區“三公”經費情況說明

咸安區2017年財政總決算分析

2017年是實施“十三五”規劃的重要一年。一年來，咸安區財政局在區委、區政府的堅強領導下，在區人大的監督支持下，深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，積極應對經濟新常態，努力在穩增長、調結構、促改革、惠民生等方面主動作為，在財政領域收、支、管、監、建等方面實施了一系列針對性強、成效明顯的政策措施，經濟發展穩中向好，財政運行總體平穩。

一、政府財政部門經濟運行總體情況

2017年全區經濟實力不斷增強，國民經濟保持穩定增長。據初步核算，全區實現生產總值283億元，其中第一產業完成30.41億元，增長5.4%，第二產業完成161.59億元，增長7.8%，第三產業完成91.17億元，增長13.5%。從構成來看，一、二、三產業占生產總值比重由2016年的11：58：31調整到2017年的11：57：32，第二、三產業比重繼續上升，產業結構不斷優化。

二、2017年全區財政預算執行情況

2017年，地方公共財政預算資金來源合計361582萬元，其中：一般公共預算收入102155萬元，返還性收入13249萬元，一般性轉移支付收入133506萬元，專項轉移支付收入57122萬元，調入資金19353萬元，債務轉貸收入19390萬元，上年結轉收入16807萬元。地方公共財政預算資金運用合計350725萬元，其中：本年地方公共財政預算支出311589萬元，上解上級支出27403萬元, 債務還本支出8050萬元，補充預算穩定調節基金2479萬元，年終結余12061萬元。收支相抵，基本平衡。

（一）一般公共預算

——收入情況

2017年，全區完成地方公共財政預算收入102155萬元，為預算（調整預算數，下同）的96.2%。其中：稅收收入54788萬元，為預算的84.6%；非稅收入47367萬元，為預算的114.2%。

2017年度與2016年度咸安區公共財政收入對比表

單位：萬元

地方公共財政收入累計完成102155萬元，同比增收7750萬元，增長8.2%。稅收收入完成54788萬元，同比增收4864萬元，增長9.7%；其中增值稅完成22540萬元，同比增收10662萬元，增長89.8%，營業稅完成9萬元，同比減收11703萬元，減少99.9%，企業所得稅完成3669萬元，同比增收828萬元，增長29.1%，個人所得稅完成1589萬元，同比增收251萬元，增長18.8%，資源稅完成526萬元，同比增收80萬元，增長17.9%，城市維護建設稅完成2304萬元，同比增收262萬元，增長11.4%，房產稅完成2820萬元，同比增收1195萬元，增長73.5%，印花稅完成689萬元，同比增收265萬元，增長62.5%，城鎮土地使用稅完成4993萬元，同比增收3108萬元，增長152.8%，土地增值稅完成2263萬元，同比增收481萬元，增長27%，耕地占用稅完成6906萬元，同比減收1400萬元，下降16.9%，契稅完成6213萬元，同比增收926萬元，增長17.5%；非稅收入完成47367萬元，同比增收2886萬元，增長6.5%。其中：專項收入完成2770萬元，同比增收359萬元，增長14.9%，行政事業性收費收入完成25674萬元，同比增長3006萬元，增長13.3%，罰沒收入完成8323萬元，同比增收928萬元，增長12.5%，國有資本經營收入完成6150萬元，同比增收950萬元，增長18.3%，國有資源（資產）有償使用收入完成3236萬元，同比減收2045萬元，下降38.7%，捐贈收入完成669萬元，同比增收224萬元，增長53.7%，政府住房基金完成466萬元，同比增收49萬元，增長11.8%，其他收入完成79萬元，同比減收585萬元，減少88.1%。

——運行特點

由上可見，今年咸安區地方公共財政收入主要表現為兩方面：

1、稅收收入增加，但增長不平衡

一是稅收收入增長顯著。稅收收入增長9.7%，主要得益于：第一是全區上下營造了人人為稅的征稅氛圍；第二是工業企業欠稅清收力度加大；第三是通過總部經濟政策以獎代補等方式增長稅收，但可用財力沒有增加； 第四是前兩年負增長拉低基數。

二是土地稅收貢獻大。2017年入庫耕契稅13119萬元，其中：工業園入庫2506萬元，城投入庫1943萬元；省聯投入庫3290萬元，土地儲備中心入庫1150萬元，耕契稅存量稅收基本清繳到位。按地稅部門統計，2017年咸安區工業園登記戶數216戶，形成實際稅源并能繳納稅收的納稅戶有147多戶，其稅收主要由城建稅、企業所得稅、個人所得稅、房產稅、土地使用稅、印花稅構成，2017年工業園企業共繳納稅收3800萬元，占全年地稅稅收收入3.3億元的11.51%，10萬元以上納稅戶102戶，支柱稅源還未形成。

三是稅種間增長不平衡。13個稅種中，10個稅種增幅在兩位數以上，另3個稅種降幅在兩位數以上。6個主體稅種中，城鎮土地使用稅、國內增值稅、企業所得稅、契稅增幅分別為152.8%、40.5%、29.2%、17.5%，增收8496萬元； 耕地占用稅增幅為-16.9%，少收1400萬元。

四是工業企業稅收下滑。國稅部門統計，2017年我區傳統工業企業稅收處于下滑趨勢。電力、機械、森工、紡織、化工等重點企業稅收均低于同期。其中，咸安供電公司的稅收主要由市公司進行分配，受煤炭價格回暖、電價下調、直供電改革等因素影響，全年僅入庫1568萬元，比同期減收145萬元。金湛電子由于產品技術落后，再加上目標客戶單一，生產經營陷入困境，全年僅入庫增值稅332萬元，比同期減少257萬元。森工行業入庫增值稅207萬元，比同期減少22萬元。紡織行業入庫2786萬元，比同期減少46萬元。

五是稅收收入質量下降。非稅收入起到了托舉作用，為了完成市考核目標，2017年我區將教育收費和衛生診療費22258萬元納入非稅收入，導致稅收占比下降，收入質量下降。

六是協稅護稅重視程度不一。在一定程度上，完成收入的進度，體現了12個鄉鎮辦對財稅收入的重視程度。除向陽湖鎮完成100.9%外，其他鄉鎮均未完成目標。完成90%以上的鄉鎮有溫泉98.1%、賀勝97.5%、汀泗91.6%，完成80%以下的鄉鎮有永安68.3%、高橋70.0%、雙溪79.3%。

2、非稅收入持續增長：

主要是行政事業收收費增加3006萬元，為了加強衛生系統規范管理，實施收支兩條線，從2016年開始將全區衛生系統收入統一納入財政管理。

——支出情況

全區一般公共預算支出311589萬元，為調整預算的98.3%，為全區經濟社會發展提供了財力保障。

2017年度與2016年度咸安區公共財政支出對比表

單位：萬元

地方公共財政累計完成311589萬元，同比增支28194萬元，增長9.9%。一般公共服務支出完成36776萬元，同比增長9.6%；公共安全支出完成11311萬元，同比增長29%；教育支出完成56886萬元，同比減少1.8%；科學技術支出完成3776萬元，同比下降18.3增長49.5%；文化體育與傳媒支出完成5080萬元，同比增長88.6%；社會保障和就業支出完成43897萬元，同比增長15.2%；醫療衛生支出完成49070萬元；節能環保支出完成2590萬元，同比下降30.3%；城鄉社區支出完成13917萬元，同比增長285.2%；農林水支出完成53661萬元，同比下降2.1%；交通運輸支出完成14655元，同比增長3.6%；資源勘探信息等支出完成5293萬元，同比增長108%；商業服務業等支出完成783萬元，同比下降58.6%；國土海洋氣象等支出完成2020萬元，同比增長56.5%；住房保障支出完成7265萬元，同比增長64.1%；糧油物資儲備支出完成3303萬元，減支21萬元，與去年基本一致。

在支出結構上，咸安區財政秉持公共財政理念，突出重點，統籌兼顧，保障了各項事業的發展需求：

1.支持醫藥衛生體制改革。繼續加大醫改財政投入，2017年區級財政醫改投入5214萬元，較上年增加307萬元，保證了醫改的有序推進；擴大醫療保險覆蓋面，全區新農合參合34.6萬余人，居民醫保參保6.7萬人，重復參保問題逐步理順，參保率穩定；建立醫療保障基金籌集機制，落實財政對醫療保障補助政策，新農合、居民醫保財政補助提高到每人每年420元，其中本級配套提高到63元、84元，兩項保險本級配套2767萬元；實行醫保（農合）意外傷害商業化運作，醫保（農合）基金籌資616萬元，將參保對象納入意外傷害醫療保險資金。

2.支持教育文化事業發展。安排義務教育公用經費4180萬元，保障義務教育學校正常運轉；完善家庭經濟困難學生資助體系，發放高中助學金、義務教育階段家庭經濟困難學生寄宿生活費等資金780萬元；整合教育資金6200萬元，全面實施義務教育標準化建設和改薄計劃，加強普通高中基礎設施建設，積極推進學前教育三年滾動計劃，及信息化試點等工作。整合資金800萬元，對雙溪鎮、汀泗鎮等實施農村公共文化服務標準化建設；撥付資金150萬元，實行“三館一站”免費開放；積極籌措資金5200萬元，對國家和省級重點文物、非物質文化遺產進行有效保護。其中投資1600萬元對沈鴻賓故居進行維修，投資790萬元對向陽湖文化名人舊址進行更新改造。

3.加強社會保障體系建設。大力推進就業再就業工作，安置城鎮新增就業人員7340人、轉移農村富余勞動力就業3625 人。幫助下崗失業人員再就業1314人，其中就業困難人員603人；發放小額擔保貸款3128萬元，幫扶540人成功創業；失業保險參保人數20535人，完成失業保險收入684萬元；審核新增失業保險對象181人，先后為407名享受失業保險人員發放失保待遇304.4萬元；規范社會福利和社會救助工作，發放城市低保金3699萬元，農村低保金2485萬元，五保金1019萬元。認真開展大數據比對核查，核對城鄉低保戶、五保戶20508戶34246人，核實清退1495戶2679人。

4、政法經費保障有力。及時足額將省政法專項轉移資金1632萬元分配落實到位，保障了政法部門支出需要；足額安排綜治維穩、信訪救助、法律援助等資金，有力維護了社會穩定。

（二）政府性基金預算

2017年全區政府性基金收入總額為 71201萬元。按所占比重依次為轉移性收入7884萬元、非稅基金收入28518萬元，專項債券轉貸收入27619萬元，上年結余7180萬元。政府性基金支出總額為62130萬元，年終結余9071萬元，收支基本平衡。

（三）社保基金預算

2017年全區社保基金收入總額88150萬元，同比增加13477萬元，增長18%。

（1）企業職工基本養老保險基金累計完成33839萬元，同比增加794萬元，增長2.4%。

（2）城鄉居民基本養老保險基金累計完成7722萬元，同比增加1364萬元，增長21.5%。

（3）機關事業單位養老保險2444萬元，增長1821萬元，增長292%。

（4）職工基本醫療保險基金累計完成11463萬元，同比增加1880萬元，增長19.6%。

（4）居民基本醫療保險基金累計完成30767萬元，同比增加7610萬元，增長32.9%。

（5）工傷保險基金累計完成685萬元，同比減少5萬元。

（6）失業保險基金累計完成827萬元，同比減少87萬元，減少9.5%。

（7）生育保險基金收入累計完成403萬元，同比增加100萬元，增長33%。

國有資本經營預算

2017年全區國有資本經營預算均為133萬元，基本完成當年預算。

三、2017年財政工作成績顯著

2017年是實施“十三五”規劃、全面建成小康社會決勝階段的重要一年，面對嚴峻復雜的經濟形勢和艱巨繁重的改革任務，咸安區財政部門緊緊圍繞區委區政府發展目標，深入貫徹落實十八大精神，堅持“競進提質、升級增效”總基調，主動適應新常態，強化征管保增長，培植財源促后勁，深化改革增活力，優化支出重民生，嚴格監管提績效，改進作風強效能，全區財政經濟運行保持了穩中向好的態勢。

一、明確收入目標，全力組織財政收入

今年以來，經濟形勢持續低迷，加之營改增試點改革，財稅收入形勢異常嚴峻，對此，我局采取切實措施，大力組織財政收入。一是強化征管，加大稅務稽查，尤其是加強了對重點稅源行業專項檢查力度，以查促收，堵塞征管漏洞。二是加大國稅、地稅、社保等部門協調聯系。建立信息相互溝通、數據相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態，調動各部門挖潛增收的積極性。三是加強零散稅源征管。對重點稅源與零散稅源、大稅種與小稅種一視同仁，減少稅源流失，彌補收入缺口。財政收入穩步增長

二、 充分保障民生支出

加大民生領域投入，大力發展社會事業，促進發展成果共享。全區民生支出完成19.5億元，占財政支出總量的70.2%，同比提高0.4個百分點。支持教育優先發展。安排義務教育公用經費4,180萬元，保障義務教育學校正常運轉；整合教育資金4,220萬元，有效改善了辦學條件。落實就業再就業政策。撥付各類就業補助資金2，893萬元，發放小額擔保貸款2，100萬元，支持困難群體就業創業。保障困難群體生活。發放城市（農村）低保、五保、撫恤定補等資金1.05億元。安排資金3,940萬元，建成保障性住房600套。

三 、支農力度不斷加大

聚焦重點、突出引導，不斷加大涉農資金整合力度，支持農業豐產、農村發展和農民增收。全面推進精準扶貧攻堅。按照“精準扶貧，不落一人”的要求，實施“五個一批”精準扶貧，全區投入扶貧資金2.57億元，其中整合項目資金2.04億元，區級安排增量資金4,100萬元，盤活存量資金1,184萬元。扎實做好防汛救災工作。整合資金5，371萬元，爭取財力補助4，835萬元，用于防汛應急、恢復農業生產和災后重建。改善農業生產條件。籌措資金4,917萬元，支持農村“安全飲水”工程、土地開發整理、鄉村公路等項目建設；投入資金3,636萬元，加強農業綜合開發建設。支持現代農業發展。爭取項目資金1,200萬元，大力推進農業生產全程社會化服務試點項目建設。統籌安排資金，支持農民專業合作社、龍頭企業、家庭農場等新型農業經營主體發展。爭取上級資金480萬元，區級配套87萬元，開展政策性農業保險，為農業生產經營保駕護航。落實強農惠農政策。發放各類惠農補貼資金4,074萬元，安排“一事一議”財政獎補890萬元，完工項目40個。

四、支持經濟發展，著力降成本

全面推進營改增改革試點，落實各項減稅降費和財稅扶持政策。制定涉企收費清單，嚴格規范涉企收費，涉企收費項目由25項減少到12項，年減輕企業負擔364萬元。著力補短板。金橋擔保公司融資性擔保貸款在保145戶155筆，金額5.8億元，其中落實精準扶貧金融扶持政策，擔保貸款審批43戶，金額2,600萬元。創新支持方式。安排1.19億元，設立重大產業發展基金，支持我區重點產業及中小企業發展。籌措資金3,853萬元，大力扶持產業鏈長、附加值高、競爭力強、環境成本低的企業，加快推進傳統支柱產業轉型提檔升級。著力擴大有效投入。爭取縣域經濟發展調度資金2.48億元，重點解決本地經濟帶動力強,財政收入貢獻大的龍頭企業流動資金不足、融資貸款困難問題。

總的來看，2017年全區預算執行情況與經濟運行情況總體平穩，但也面臨一些突出矛盾和問題，如財政收入增速趨緩與支出剛性矛盾加劇，財政保障任務十分艱巨；財政支持經濟社會發展的方式亟待改進，資金使用績效需進一步提高；政府性債務風險不容忽視等。對此，我們將進一步推進財政改革，加大管理力度，認真研究措施，努力加以解決。

四、2018年的總體考慮及工作部署

2018年將是咸安區財政困難的一年，全區財政經濟工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入看，受投資放緩、內需不足、企業要素成本上升、資源環境約束加劇等因素疊加影響，經濟運行下行壓力較大，部分行業生產經營困難，盈利水平下降；國家加快推進稅制改革，加大小微企業稅收優惠力度，實施普遍性降費等，對財稅增收帶來較大壓力。從支出看，隨著民生和社會事業的不斷發展，教育、醫療衛生、社保等新的剛性支出不斷增加，加之機關事業單位養老保險改革、公車改革、職業年金等改革政策密集出臺，財政支出保障壓力空前突出。

2018年我區財政預算安排的指導思想：全面貫徹中央、省、市及區委、區政府決策部署，緊緊圍繞“四個全面”戰略布局，爭創“改革創新試驗區、綠色崛起先行區、對外開放示范區”，加快推進財稅體制改革，支持調結構轉方式促升級，努力提升發展質效；加大財政資金統籌使用力度，調整優化支出結構，保障和改善基本民生；強化預算剛性約束，加強內部控制建設，提高財政管理水平，為建設“小康、創新、綠色、開放、幸福”咸安提供堅實的財政保障。

（一）一般公共預算

——收入預計

一般公共預算收入109100萬元，同口徑增長2.7%。分項目情況是：稅收收入64,730萬元，增長16.9%；非稅收入41,470萬元，增長0.7%。

——支出預計

一般公共預算支出316246萬元，增長7.5%。

——平衡預計

總收入350655萬元，增長4.6%。其中：一般公共預算收入109100萬元，同口徑增長2.7%；上級補助收入241555萬元。

總支出350656萬元，增長6.7%。其中：本級一般公共預算安排316246萬元，上解支出34409萬元，地方政府債券還本支出7725萬元。

收支相抵，當年收支基本平衡。

（二）其它預算

——政府性基金預算。

總收入41714萬元，其中：土地收益基金收入1000萬元，國有土地使用權出讓金收入34090萬元，農業土地開發資金收入525萬元，城市基礎設施配套費收入400萬元，債務收入250萬元，上年結余5449萬元。

總支出41714萬元，其中：城鄉社區事務支出35646萬元，國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出551萬元，地方專項債務還本支出250萬元，地方專項債務付息支出1321萬，結轉下年3946萬元。

預計當年收支基本平衡。

——社會保險基金預算。

總收入177181萬元，總支出172894萬元，本年收支結余4287萬元（年末滾存結余62728萬元）。

——國有資本經營預算。

預計收支均為368萬元。

（三）完成2018年預算任務的主要措施

2018年是實施“十三五”規劃的關鍵之年，圍繞全年財政預算收支目標，我們將振奮精神，團結進取，努力爭先，重點抓好以下工作：

1.堅持依法理財，規范財政收支管理。一是加強收入預期管理。進一步加強對經濟運行趨勢的分析，科學研判財政收入形勢和財稅政策效果，積極培植新的稅源。強化協稅和綜合治稅工作機制，加強對重點行業、企業和稅種的稅源監控，加強經濟、稅收對比分析，增強組織收入的預見性和主動性。完善非稅收入征繳體系，確保財政收入應收盡收、應繳盡繳。二是加強預算執行管理。加大存量資金盤活力度，推進財政資金統籌使用，加強財政專戶管理，確保盤活存量資金不留死角。三是優化支出結構。嚴格控制“三公”經費等一般性支出，切實降低行政運行成本，集中財力保重點、保發展、保民生。四是嚴格預算約束。從嚴控制預算追加，除大事、要事、急事外，一般情況下不追加預算。

2.堅持發展為要，支持經濟平穩健康發展。一是創新投融資體制。二是優化服務環境。進一步落實好各項結構性減稅和普遍性降費政策，進一步完善收費目錄清單制度，嚴格規范涉企收費，降低企業稅費及成本負擔。三是筑牢實體經濟基礎。積極籌措資金，全力推進開發區建設，打造咸安經濟發展引擎。健全完善財銀合作機制，擴大中小企業信用擔保規模，緩解企業融資難題。支持鼓勵“大眾創業，萬眾創新“，加快推進小微企業眾創中心、“雙創”孵化器建設，掀起創新創業熱潮。四是培育支柱產業。以傳統優勢產業為基礎，以新興戰略產業為先導，推動支柱產業發展。強化創新驅動，加大對新興產業和高新技術的扶持力度，支持企業運用新的技術來改造和發展傳統產業，提高我區高科技產品的含量。

3.堅持民生為先，支持社會事業加快發展。一是重點支持主城區發展。創新支持方式，全力推進主城區建設，切實推動山水開發保護、基礎設施提升、城市經濟發展。二是支持增加公共服務供給。支持促進基本公共服務均等化，積極推行政府購買服務等方式，廣泛吸引社會力量參與基本公共服務提供；積極支持推進醫療、文化等領域非基本公共服務加快發展。三是支持教育事業發展。完善基礎教育經費保障機制，加強義務教育的財政保障，支持全面普及九年義務教育。四是支持促進就業和再就業。全面落實就業優先戰略，完善創業就業扶持政策，鼓勵回歸創業。五是支持健全完善社會保障制度。完善社會保險、養老保險、社會救助體系建設，做好與基本醫療保障、城鄉居民大病保險和醫療救助等制度的銜接；支持發展社會福利和慈善事業。六是支持住房保障制度改革。加快構建政府住房保障和市場供給相結合、滿足多層次需求的住房供給體系。

4.堅持統籌協調，促進現代農業發展。一是支持產業發展。加大涉農項目資金整合力度，大力支持發展現代農業，促進互聯網與農業生產融合發展；扎實推進農業生產全程社會化體系建設，促進農業生產提質增效。二是服務農業項目建設。重點扶持專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業龍頭企業等各類農業新型經營主體蓬勃發展，精心打造農業產業經濟鏈，引導農民產品與市場有效對接。三是推進農村基礎設施建設。積極籌措資金，以小農水重點縣、糧食生產能力發展項目等為主線推進農田水利基礎設施建設，提高農業水利基礎設施管護水平。四是加強農村綜合改革。不斷完善“以錢養事”機制，提升農村公益性服務質量；認真落實農村公益事業建設一事一議財政獎補政策。五是支持全面推進脫貧攻堅。創新扶貧工作機制和模式，大力支持精準扶貧脫貧。六是支持特色小鎮建設。圍繞“三圈一帶”,明確功能定位，加大支持力度，打造特色鮮明、功能完善、產業厚實的特色小鎮。

5.堅持深化改革，提高財政運行效能。一是深化預算管理制度改革。逐步建立定位清晰、分工明確、公開透明的政府預算體系，實行全口徑預決算管理。二是深化國庫集中支付改革。加強財政專戶、財政結余結轉、暫存暫付款等管理，不斷提升國庫管理水平。三是加強地方政府性債務管理。對債務規模實行限額管理，妥善處置存量債務。四是加強財政監督管理。加強對重大項目、民生資金的績效監督，強化財政內部監管，健全完善覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制。