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目?錄

1、2018年咸安區財政總決算報告

2、2018年度咸安區一般公共預算收入決算表

3、2018年度咸安區一般公共預算支出決算表

4、2018年度咸安區一般公共預算本級支出決算表

5、2018年咸安區一般公共預算本級基本支出決算表

6、2018年度咸安區一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

7、2018年度咸安區政府一般債務限額和余額情況表

8、2018年度咸安區政府性基金收入決算表

9、2018年度咸安區政府性基金支出決算表

10、2018年度咸安區本級政府性基金支出決算表

11、2018年度咸安區政府性基金轉移支付決算表

12、2018年度區級對下專項轉移支付分地區、分項目決算表

13、2018年度咸安區政府專項債務限額和余額情況決算表

14、2018年度咸安區國有資本經營收入決算表

15、2018年度咸安區國有資本經營支出決算表

15、2018年咸安區國有資本經營預算轉移支付表

16、2018年度咸安區社會保險基金收入決算表

17、2018年度咸安區社會保險基金支出決算表

18、2018年度咸安區“三公”經費決算表

19、2018年咸安區轉移支付執行情況說明

20、2018年咸安區舉借債務情況說明

21、2018年咸安區預算績效管理工作開展情況

22、2018年咸安區“三公”經費情況說明

一、2018年區級財政決算情況

2018年，在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督支持下，區財政部門認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會及中央、省、市、區財政工作會議精神。堅持穩中求進工作總基調，落實高質量發展要求；堅持創先爭優，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等工作；堅持依法理財，較好完成了區五屆人大二次會議確定和區人大常委會第十五次會議批準調整后的目標任務，全區經濟社會保持了協調健康發展的良好態勢。由于年初在區五屆人大三次會議上報告的咸安區2018年財政收支執行情況為快報數，現將咸安區2018年財政決算數報告如下：

（一）一般公共預算

1.收入項目

一般公共預算收入完成130,786萬元，為預算（調整預算，下同）95.3%，同比增長28%，增收28,631萬元。分項目情況為：稅收收入87,578萬元，同比增長60%，增收32,790萬元；非稅收入43,208萬元，同比下降9%，減收4,159萬元。

2.支出項目

一般公共預算支出完成348,306萬元，為預算的99.9%，同比增長12%，增支36,717萬元。其中：八項重點支出完成235,216萬元，占一般公共預算支出的67.5%。分支出科目情況為：

一般公共服務支出44,556萬元，為預算的108.2%，同比增長21%。

公共安全支出12,920萬元，為預算的119%，同比增長14%。

教育支出57,125萬元，為預算的111.8%，同比增長0.4%。

科學技術支出9,539萬元，為預算的271.4%，同比增長153%。主要是根據省政府2018年上半年綜合督查反饋問題和要求，加大了科技方面的投入。

社會保障和就業支出55,643萬元，為預算的96.1%，同比增長27%。

醫療衛生與計劃生育支出37,116萬元，為預算的83.7%，同比下降23%。

節能環保支出3,448萬元，為預算的24%，同比增長33%。未完成預算的主要原因是1億元的廁所革命債券資金2018年未實現支出。

城鄉社區支出14,869萬元，為預算的137.3%，同比增長7%，主要是對應債券支出的增加。

3.平衡情況

收入總計413,217萬元，其中：一般公共預算收入130,786萬元，上級補助收入216,705萬元，債券轉貸收入37,015萬元，上年結轉收入12,061萬元，調入資金16,650萬元。支出總計413,217萬元，其中：一般公共預算支出348,306萬元，上解上級支出46,673萬元，地方政府債券還本支出7,725萬元，結余結轉下年支出10,513萬元。收支相抵，年度平衡。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。政府性基金總收入65,597萬元，為預算的104.8%。其中：當年收入40,850萬元，為預算的101.4%（一是國有土地使用權出讓金收入35,000萬元，主要是開發區工業用地3,883萬元、G(2018)24號地2,053萬元、G(2018)32號地3,254萬元、P(2018)16號地9,500萬元、G(2018)29號地14,268萬元、其他2,042萬元；二是農業土地開發資金收入350萬元；三是城市基礎設施配套費收入4,500萬元；四是國有土地收益基金收入1,000萬元），債務轉貸收入13,250萬元，上年結余收入9,071萬元，上級補助收入2,426萬元。

2.支出情況。政府性基金總支出65,597萬元，為預算的104.8%。一是當年支出41,083萬元，為預算的75%。主要是國有土地使用權出讓金支出36,855萬元，其中：開發區工業用地成本3,140萬元；P(2018)16號地征地成本4,257萬元；G(2018)29號地征地成本5,600萬元；G(2018)24號地征地成本2,008萬元；其他宗地征地成本（含以前年度未結算宗地）14,287萬元；計提各項政府性基金3,560萬元；土地收益支付相關項目費用和債券利息等3,463萬元；二是債務還本支出250萬元；三是年終結余21,264萬元；四是調出資金3,000萬元（調入一般公共預算安排使用）。收支相抵，年度平衡。

（三）國有資本經營預算

國有資本經營收入273萬元（區城投公司利潤收入250萬元，區國有資產營運公司利潤收入23萬元），為預算的54.3%，未完成預算的主要原因是年初預算的天立路橋公司的利潤收入沒有實現。當年未發生支出，結余結轉下年273萬元。

（四）社會保險基金預算

1.收入情況。全區完成社會保險基金收入169,603萬元，為預算的95.7%。其中：保險費收入100,770萬元，利息收入905萬元，財政補貼收入53,623萬元，其他收入199萬元，轉移性收入2,538萬元。

2.支出情況。全區完成社會保險基金支出169,958萬元，為預算的98.3%。其中：社會保險待遇支出164,673，其他支出1,652萬元，轉移支出510萬元。收支相抵當年結余-355萬元，年末滾存結余62,172萬元。

二、地方政府債券資金及政府性債務情況

（一）政府債券資金情況

2018年，在全面了解城投、水利、住建、高標辦、教育等部門合理融資需求并經區政府同意后，積極向上申報地方政府債券資金。省財政廳共批復下達我區地方政府債券資金50,265萬元，較上年增加2,481萬元，增長5.2%。其中：置換債券7,975萬元，新增地方政府債券資金42,290萬元（新增一般債券資金29,290萬元，新增專項債券資金13,000萬元）。

具體安排情況如下，一是新增一般債券資金29,290萬元納入一般公共預算管理，其中：易地扶貧搬遷1,120萬元；長江生態修復7,670萬元；水利補短板4,460萬元；廁所革命10,000萬元；城鄉生活垃圾無害化處理2,000萬元；高標準農田建設1,610萬元；教育相關學校改擴建2,430萬元；二是新增專項債券資金13,000萬元納入政府性基金預算管理，其中：湖場片區棚戶區改造項目5,000萬元，華寧公司土地儲備項目5,000萬元，梓山湖原鄉假日土地儲備項目3,000萬元；三是置換債券資金7,975萬元，主要用于借新還舊。債券資金的下達進一步加大了我區對保障改善民生和經濟結構調整的支持力度。

（二）政府性債務情況

省財政核定我區2018年政府債務限額為21.95億元，其中：一般債務限額13.73億元，專項債務限額8.22億元。截止2018年底，我區納入地方政府債務管理系統的政府債務余額為15.6億元，其中：一般債務余額10.64億元，專項債務余額4.96億元，政府債務余額未超債務限額。

三、“三公”經費情況

2018年 “三公”經費支出2,124.94萬元，比上年增加301.59萬元，增長16.5%。其中：因公出國（境）費支出28.47萬元，比上年減少13.26萬元，下降31.75%。公務用車購置及運行維護費支出1,479.83萬元，比上年增加339.43萬元（公務用車購置205.63萬元、運行維護費133.8萬元），增長29.76%。公務用車購置增加的主要原因是區公安局、區紀委監委、區工商局、區食藥局、賀勝橋鎮政府、區城管局購置了公務用車；運行維護費增加的主要原因是區機關事務管理局、區城管局、區公安局、區紀委監委、區國土局等單位該項支出較上年有所增長。公務接待費支出616.64萬元，比上年減少24.58萬元，下降3.83%。

四、2018年財政工作的主要做法及措施

2018年，面對經濟下行和政策性減稅降費，全區財稅部門積極應對，努力克服“減收增支”雙重壓力，全力以赴組織收入，科學合理安排支出，優先保障“工資、運轉、基本民生”等三保支出，著力支持實體經濟發展和“三大攻堅戰”、“鄉村振興”等重要工作，深入推進預算管理制度改革，強化財政資金績效管理，有力保障了各項重點支出，促進了全區經濟社會持續健康、高質量發展。

（一）多措并舉，圓滿完成收入目標。財稅部門多措并舉，克服收入增長乏力帶來的困難。一是強化收入征管。始終將“組織收入”放在首要位置，確保各項稅收應收盡收，均衡入庫。全年一般公共預算收入完成13.07億元，同比增長28%，財政收入平穩增長。稅收收入完成8.75億元，占一般公共預算收入的比重達67%，較上年提高13.4個百分點，收入質量穩步提升；二是理順稅收征管機制。市區房地產稅收實行一體化征收，房地產相關稅收增幅較大；三是加強鄉鎮稅源管理。出臺鄉鎮稅源管理考核辦法，明確目標任務，壓實收入責任；四是加強國有資產收益征管。針對性的加強國有資產收益征管，組織完成國有資源（資產）有償使用收入1.5億元（主要是實施棚改中部門單位的國有資產處置收入）來彌補非稅收入政策性減收。

（二）優化結構，提升重點保障能力。按照“有保有壓、突出重點”的原則調整優化支出結構，安排各項支出，嚴格控制一般性、非剛性支出，統籌資金保工資、保運轉、保基本民生、保穩定、促發展。2018年，全區公共預算支出34.8億元，增長11.8%，其中教育、社會保障、醫療衛生、科技等8項重點支出23.5億元，占公共預算支出的67.5％。一是保障基本支出。按政策和本地標準安排人員經費和公用經費，有力落實了保工資、保運轉等基本支出。同時，在可用財力有限的前提下，將5,500萬元改革性補貼納入財政預算，提升了干部職工的獲得感；二是保障基本民生支出。對涉及農業、教育、科技、醫療衛生、社會保障等支出按要求安排預算，落實基本民生政策。積極統籌，安排1億元啟動新機改，籌措1億元解決資金缺口，推進新機改順利實施；三是支持促發展支出。統籌安排財政資金支持全區重點項目、重大基礎設施建設。

（三）強化職能，區域經濟協調推進。一是充分發揮財政職能，及時撥付各類項目資金，優化發展環境，支持實體經濟，落實鄉村振興戰略，為發展提供財力支撐。嚴格規范涉企收費，降低企業稅費及成本負擔，優化服務環境；二是盤活存量資金，共收回統籌結轉結余兩年以上的資金2.24億元，其中：經區政府審批繼續使用1.92億元，依規統籌0.32億元支持民生事業和精準扶貧（50%用于精準扶貧）；三是整合綠色（科技）產業發展基金1.3億元，安排科學技術經費9,539萬元，支持科技創新、技術改造和綠色產業發展；四是出臺爭取項目（資金）考核獎勵辦法，鼓勵各級各部門積極向上爭資，緩解財政支出壓力；五是科學制定涉農財政專項資金統籌方案，統籌資金6.5億元，重點支持精準扶貧、農業基礎建設，落實鄉村振興戰略。

（四）健全機制，管理效能不斷提升。一方面，全面深化四項財政改革。持續推進區、鄉財政事權與支出責任劃分改革，一是出臺了《鄉鎮財政管理體制改革方案》，自2018年1月1日起執行；二是本著財權與事權相統一的原則，合理界定區鄉事權，并結合我區實際，擬訂了《區鄉財政事權與支出責任劃分改革工作方案（送審稿）》；全面推進環保稅改革，2018年4月1日環保稅全面開征；繼續推進政府和社會資本合作（PPP）模式，有序開展重點項目；如期完成政府財務報告編制改革試點工作。另一方面，切實強化財政管理。全面實施預算績效管理，建立績效評價報告反饋整改機制，積極運用績效評價結果，努力提高財政資金效益。對交通、扶貧等38個項目開展績效評價，金額7.3億元，對區直21個一級預算單位進行整體支出績效評價；啟動國庫集中支付電子化管理工作，取消紙質憑證和單據流轉，形成安全高效的電子化支付、清算體系；規范鄉鎮財政財務管理，出臺鄉鎮財政資金監管實施細則、項目資金管理辦法，建立全區及各鄉（鎮、辦）農村產權交易市場，交易85筆，金額4,765萬元，對42個行政村“三資”管理情況重點檢查；加強財政投資評審，審定項目173個，審定金額8.6億元，審減率5.78%；健全行政事業單位內部控制體系建設，完成196家單位內部控制報告編報；組織開展違規公務接待專項治理，對省委巡視組查出的問題開展“回頭看”，進一步規范財政收支管理，加大整改力度。

（五）規范舉債，嚴格政府性債務管控。認真落實防范債務風險的主體責任，增強工作的責任感、使命感，牢固樹立“紅線”意識和“底線”思維。一是落實機構專班。成立了區防范化解政府債務風險攻堅戰指揮部、工作專班和政府性債務管理領導小組辦公室，明確了相關人員和職責；二是完善制度辦法。制定了《防范化解政府債務風險攻堅戰工作方案》，列出了各階段的任務和責任清單；制定了《政府性債務風險應急處置預案》，明確了責任人、應爭響應、應急處置、后期處置等內容；三是落實限額管理規定。實時監測債務數據，嚴控政府債務余額不超省財政廳下達的債務限額。四是債務收支納入預算。將一般債務收支納入一般公共預算管理，將專項債務收支納入政府性基金預算管理，并報區人大常委會批準；五是綜合施策、穩妥化債。對納入債務系統的政府存量債務，其中：政府債務本金根據當年財力狀況，統籌預算資金和爭取轉貸政府債券資金償還；政府債務利息和審計認定后的財政支出責任通過預算資金安排償還。制定了《化解存量政府隱性債務實施方案》，明確了工作目標、細化了工作措施和工作要求。同時，指導、督促區經發集團完成了《區經發集團化解存量政府隱性債務實施方案（送審稿）》。

（六）全面規范，依法及時公開預決算。認真落實《預算法》的要求，切實履行預、決算公開工作的組織和監督責任，督促各預算單位落實主體責任。在規定的時間內通過咸安區人民政府網向社會公開《政府預、決算報告》、《預算調整方案》、《預算信息公開重大事項的情況說明》、《部門預、決算報告》等內容。預、決算的公開，很大程度上落實了公眾行使知情權和監督權的要求，為公眾了解政府活動、監督政府正確使用財政資金、評判政府活動的成效提供了依據。

當前經濟增速放緩，收入持續穩定增長難度增大，剛性支出增長較快，收支平衡壓力加劇，全區財政運行和預算執行還存在一些困難和挑戰。我們將在區委、區政府的堅強領導下，自覺接受區人大常委會的監督指導，緊緊圍繞全區工作大局，充分發揮財政職能，堅定信心，扎實工作，創先爭優，為全面完成各項目標任務，努力推進新時代咸安高質量發展作出積極的貢獻。