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目??錄

1、咸安區2020年財政決算（草案）的報告

2、2020年咸安區政府決算報表

3、2020年咸安區轉移支付執行情況說明

4、2020年咸安區舉借債務情況說明

5、2020年預算績效管理工作開展情況

6、2020年“三公經費”情況說明

咸安區2020年財政決算（草案）的報告

一、2020年區級財政決算情況

2020年，在區委、區政府的正確領導和區人大監督下，區財政部門面對疫情影響、減收增支等新困難，積極向上爭取項目資金，加強收入征管，統籌財力兜牢“三保”底線，落實政策發揮資金績效，較好地完成了年度預算收支任務。

（一）一般公共預算

一般公共預算收入總計480,201萬元，下降0.6%（與上年決算比，下同），其中：本級一般公共預算收入100,304萬元，為調整預算的102%，下降27.4%（稅收收入70,721萬元，為調整預算的97%，下降26.2%；非稅收入29,583萬元，為調整預算的116%，下降29.9%）；上級補助收入317,256萬元，為調整預算的104.2%，增長23.3%；上年結余收入1,288萬元；調入資金1,366萬元；債務轉貸收入59,987萬元。

一般公共預算支出總計480,201萬元，下降0.6%，其中：本級一般公共預算支出402,193萬元，為調整預算的98%，下降1.6%；上解支出46,203萬元，下降26.3%；債務還本支出29,539萬元；結轉下年支出2,266萬元。

收支相抵，預算平衡。

（二）政府性基金預算

政府性基金預算總收入85,519萬元，下降8.1%。其中：國有土地收益基金較上年下降100%；國有土地使用權出讓金收入36,761萬元，與上年基本持平；城市基礎設施配套費600萬元，下降52.4%；其他政府性基金收入136萬元；上年結余收入2,452萬元；債務轉貸收入18,508萬元，下降37.3%；上級補助收入27,062萬元（含抗疫特別國債24,869萬元）。

政府性基金預算總支出85,519萬元，下降8.1%。其中：文化旅游體育與傳媒支出49萬元，下降93.7%；社會保障和就業支出892萬元，下降21.4%；城鄉社區事務支出30,220萬元，下降46.2%（其中：國有土地使用權出讓金支出29,324萬元，城市基礎設施配套費支出896萬元）；農林水事務支出200萬元，下降81.6%；其他地方自行試點項目收益專項債券支出12,400萬元；專項債務付息及發行費用支出2,886萬元；彩票公益金安排的支出879萬元；彩票發行銷售機構業務費安排的支出159萬元；抗疫特別國債安排的支出24,869萬元；債務還本支出6,108萬元；結轉下年6,857萬元。

（三）國有資本經營預算

國有資本經營預算總收入42萬元，其中：利潤收入25萬元；上級補助收入17萬元。

國有資本經營預算總支出42萬元，其中：結轉下年支出42萬元。收支相抵，預算平衡。

（四）社會保險基金預算

當年收入180,345萬元，增長1.3%。其中：企業職工基本養老保險64,634萬元，增長3.6%；城鄉居民基本養老保險11,800萬元，增長6.9%；機關事業單位基本養老保險43,472萬元，下降12.3%；職工基本醫療保險（含生育保險）18,656萬元，增長5.9%；城鄉居民基本醫療保險40,076萬元，增長13.6%；工傷保險446萬元，下降30.6%；失業保險1,261萬元，下降13%。

當年支出176,630萬元，增長12.2%。其中：企業職工基本養老保險61,742萬元，增長14.3%；城鄉居民基本養老保險8,037萬元，增長4.4%；機關事業單位基本養老保險51,860萬元，增長3.3%；職工基本醫療保險（含生育保險）13,137萬元，增長1.9%；城鄉居民基本醫療保險38,886萬元，增長23.3%；工傷保險1,951萬元，增長164.3%；失業保險1,017萬元，增長227.6%。

當年收支結余3,715萬元，年末滾存結余77,931萬元。

二、地方政府債務情況??

2020年，省財政廳批復下達我區債券轉貸資金78,495萬元，其中：再融資債券35,643萬元，新增債券42,852萬元（一般債券30,452萬元，專項債券12,400萬元）。根據規定，一般債券59,987萬元列入一般公共預算，專項債券18,508萬元列入政府性基金預算。新增債券主要安排用于鄉村振興、教育、交通、水利、農業基礎設施補短板、老舊小區改造等重點項目。 2020年政府債務限額26.19億元，政府債務余額25.17億元。

三、“三公”經費情況

2020年咸安區 “三公”經費支出1867.73萬元，較上年減少304.98萬元，下降14%。其中：因公出國（境）費支出未發生，較上年減少9.16萬元，下降100%。公務用車購置及運行維護費支出1353.27萬元，較上年減少218.12萬元，下降13.9%（公務用車購置費425.72萬元，較上年減少43,05萬元，下降9.2%；公務用車運行維護費927.54萬元，較上年減少175.08萬元，下降15.9%）。公務接待費支出514.46萬元，較上年減少77.7萬元，下降13.1%。

四、2020年財政主要工作

面對經濟下行、新冠肺炎疫情的沖擊，收支壓力進一步加大，區財政堅持聚焦主責主業，強化責任擔當，不斷優化支出結構，全力落實“三保”和重點支出政策保障。

（一）迎難而上，積極組織財政收入。面對困難，區級財稅部門在認真落實減稅降費政策的同時，克難奮進積極組織財政收入，區級一般公共預算收入完成100,304萬元，為調整預算的102%，其中：稅收收入70,721萬元，為調整預算的97%；非稅收入29,583萬元，為調整預算的116%。稅收占比70.5%，較上年提高了1.1個百分點。

（二）積極對接，爭取上級政策資金支持。及時了解掌握中央、省級各類支持政策，全力爭取相關補助，對沖疫情帶來的不利影響。共爭取上級轉移支付補助收入31.7億元，較上年增加5.99億元，增長23.3%，占地方一般公共預算總收入的66.1%，較好地彌補了減收增支缺口；爭取新增政府債券資金4.28億元，有力地保障了民生及重點項目支出。

（三）發揮直達資金效益，著力保障疫情防控相關支出。全區共安排撥付疫情防控、企業紓困等相關資金6.06億元，其中：抗疫特別國債用于公共衛生補短板項目2.48億元；疫情防控相關資金2.1億元；企業復工復產、穩崗就業補助0.99億元；特殊群體救助0.49億元。

（四）優化支出結構，優先保障民生支出和重點支出。一是突出“三保”、民生等政策落實，全區民生性支出33.2億元，占一般公共預算支出比重達82.5%。落實重大增支政策，推進新機改實施，提高綜合考評獎勵標準，干部職工收入保障水平不斷提高。二是籌措綠色（科技）產業發展基金1.3億元，鼓勵四新經濟、總部經濟及商貿業發展，支持企業技術改造、科技創新。籌措資金3000余萬元，支持工業園、物流園建設。三是支持教育優先發展。統籌本級專項資金、債券資金及市級資金1.4億元，帶動總投入7.2億元，用于新建改建擴建15所學校，增加2.2萬個學位，著力解決大班額問題，促進教育均衡發展。四是籌措資金7500余萬元，推進老舊小區改造和背街小巷整治。五是統籌整合涉農資金6.8億元，重點推進基礎設施補短板、農業產業升級、精準扶貧等，打造了白水畈、建國畈、汀泗長壽藝術谷、咸安綠色農業開發區等7個特色示范點，洪口村、黃荊塘村等30個省級美麗鄉村，以及107國道城市主干道沿線環境整治等重點項目，全面落實鄉村振興戰略。文體中心、宏大農貿市場升級改造、開發區智能孵化園、漁樂灣、濕地水生植物園等一批區級重點項目全面開工實施。

（五）向管理要績效，不斷提升理財水平。運用國庫電子信息化支付、財政直達資金動態監控、扶貧資金動態監管、政府債務監測等信息平臺，加強政府資源、財政資金管理。健全年度預算管理機制，加強和規范部門預算管理，強化預算信息公開，推動預算管理一體化。根據《省人民政府辦公廳關于對2020年落實有關重大政策措施真抓實干成效明顯地方予以督查激勵的通報》（鄂政辦發〔2021〕36號）有關精神，對我區完成情況較好的財政預算到位率、盤活存量、庫款管理、預決算公開、統籌資金、直達資金管理等財政管理工作給予了表彰，省財政廳下達我區財政管理績效考核獎勵資金500萬元。

主任、副主任，各位委員，區級財政收支矛盾依然突出，財政運行仍然面臨挑戰，預算執行剛性約束需進一步強化，資金使用進度與績效需進一步提高。我們將直面問題，采取有效措施加以解決。同時，在區委、區政府的堅強領導下，緊緊圍繞全區工作大局，積極發揮財政職能，砥礪奮進，努力為“十四五”規劃開好局、起好步。