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目 錄

1. 2022年咸安區(qū)財(cái)政決算報(bào)告

2、2022年咸安區(qū)政府決算報(bào)表

3、2022年咸安區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

4、2022年咸安區(qū)舉借債務(wù)情況說明

5、2022年預(yù)算績效管理工作開展情況說明

6、2022年咸安區(qū)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果情況說明

7、2022年咸安區(qū)三公經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年咸安區(qū)財(cái)政決算報(bào)告

——2023年8月29日在咸安區(qū)第六屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議

區(qū)財(cái)政局局長熊秋秀

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2022年咸安區(qū)財(cái)政決算情況，請予審議。

2022年，是黨的二十大勝利召開之年，是全面建設(shè)咸安“四個(gè)首善之區(qū)”的關(guān)鍵之年，面對新時(shí)代新征程的新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌財(cái)力，堅(jiān)決貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

一、一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算總收入503,049萬元，為預(yù)算的91.6%，增長20.5%。

一般公共預(yù)算收入137,882萬元，為預(yù)算的95.1%，增長9%。其中：稅收收入88,880萬元，為預(yù)算的83.1%，下降6.6%。非稅收入49,002萬元，為預(yù)算的129%，增長56%。稅收占比64.5%，比上年下降10.7個(gè)百分點(diǎn)。

轉(zhuǎn)移性收入365,167萬元，為預(yù)算的90.4%，增長25.5%。其中：上級補(bǔ)助收入290,798萬元，調(diào)入資金300萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33,350萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40,719萬元。

一般公共預(yù)算總支出503,049萬元，為預(yù)算的91.6%，增長20.5%。其中：一般公共預(yù)算支出391,294萬元，為預(yù)算的89.8%，增長22.7%；上解上級支出55,897萬元,?債務(wù)還本支出11,655萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出44,203萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

二、政府性基金預(yù)算

收入總計(jì)240,254萬元，為預(yù)算的122.8%，增長72.9%，主要是新增政府專項(xiàng)債券增加。其中：本級收入73,161萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入51,140萬元，專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入22,021萬元），為預(yù)算的123.7%，下降2.7%；轉(zhuǎn)移性收入167,093?萬元，為預(yù)算的122.4%，增長162%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25,986萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入136,078萬元等。

支出總計(jì)240,254萬元，為預(yù)算的122.8%，增長72.9%，主要是按以收定支原則安排相應(yīng)支出。其中，本年支出?201,233?萬元，為預(yù)算的124.6%，增長?88.5%；轉(zhuǎn)移性支出?39,021萬元，為預(yù)算的114.2%，增長21.2%。

收支相抵，預(yù)算平衡。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)595萬元，其中：當(dāng)年收入300萬元；上級補(bǔ)助收入63萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入232萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)595萬元，其中：當(dāng)年支出179萬元；調(diào)出資金300萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算）；結(jié)轉(zhuǎn)下年116萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入107,538萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入75,063萬元；財(cái)政補(bǔ)貼收入15,693萬元；利息收入1,045萬元；轉(zhuǎn)移收入3,387萬元；其他收入12,271萬元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出77,388萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出75,642萬元；轉(zhuǎn)移支出557萬元；其他支出485萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余30,150萬元，年末滾存結(jié)余82,570萬元。

五、地方政府債務(wù)情況

（一）政府債券批復(fù)下達(dá)情況。2022年，省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)新增政府債券147,044?萬元，根據(jù)規(guī)定，新增一般債券?22,244萬元列入一般公共預(yù)算，新增專項(xiàng)債券?124,800萬元列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)、產(chǎn)城融合、教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利補(bǔ)短板、農(nóng)村安全飲水、交通四好農(nóng)村路、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)項(xiàng)目。

（二）政府債務(wù)限額余額情況。省財(cái)政核定我區(qū)2022年政府債務(wù)限額為474,311萬元，其中：一般債務(wù)限額?230,867萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額?243,444萬元。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為453,271萬元，其中：一般債務(wù)余額209,827?萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額?243,444萬元。政府債務(wù)余額未超政府債務(wù)限額。

六、主要工作情況

（一）堅(jiān)持征爭并重，精準(zhǔn)高效固底盤強(qiáng)保障。一是永不言棄抓征管、爭資金，為我區(qū)財(cái)力持續(xù)增長打下基礎(chǔ)。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入較上年增加1.13億元，增長9%。全年向上爭取上級補(bǔ)助29.08億元（含向省財(cái)政廳爭取減稅降費(fèi)財(cái)力性補(bǔ)助1.5億元），增加3.81億元，增長15%；搶抓機(jī)遇，全年?duì)幦≌畟Y金14.7億元，增加6.91億元，增長88.7%，爭取額度位居全市第2，力度之大前所未有，有力地支撐了全區(qū)民生項(xiàng)目順利實(shí)施。二是提升統(tǒng)籌“精準(zhǔn)線”。統(tǒng)籌盤活存量資金，清理收回存量資金0.52億元，由區(qū)政府統(tǒng)籌安排。2022年，我區(qū)財(cái)政管理績效考核工作在全省名列前20名，獲獎(jiǎng)勵(lì)500萬元，財(cái)政管理績效的提升，促進(jìn)了其他各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金向我區(qū)傾斜。

（二）堅(jiān)持人民至上，盡力而為惠民生增福祉。一是兜牢兜實(shí)基本底線。2022年，民生性支出31.14億元，占全年一般公共預(yù)算支出79.6%，較上年增加4.93億元，增長18.8%。落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保等社保和衛(wèi)生健康政策，艱難實(shí)現(xiàn)了行政事業(yè)單位工資待遇及時(shí)足額發(fā)放、教育“兩個(gè)只增不減”等目標(biāo)。二是切實(shí)扛起“戰(zhàn)‘疫’”責(zé)任。把疫情防控?cái)[在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，健全應(yīng)急保障機(jī)制，保障常態(tài)化疫情防控資金需求。三是有效助力鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)美好環(huán)境與幸福生活共同締造。安排資金4,116萬元，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；安排一般債券資金734萬元、鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)發(fā)展資金450萬元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利事業(yè)發(fā)展。

（三）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，靠前發(fā)力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。一是財(cái)政投資撬動(dòng)作用明顯。新增政府債券資金14.7億元，支持政府重大投資項(xiàng)目建設(shè)。二是“減免緩降”助企輕裝上陣。不折不扣落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，組合式稅費(fèi)“緩、免、減、退”為企業(yè)減負(fù)，地方一般公共預(yù)算收入減收2.08億元，以“真金白銀”助力企業(yè)解決實(shí)際困難，激勵(lì)企業(yè)技改升級、做大做強(qiáng)，激發(fā)中小企業(yè)活力。

主任、各位副主任、各位委員，當(dāng)前財(cái)政收支形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，預(yù)算平衡壓力進(jìn)一步加大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，在全區(qū)各部門的理解支持下，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，既盡力而為、又量力而行，兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)需要，踔厲奮發(fā)、苦干實(shí)干，為推動(dòng)咸安經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。