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主任、各位副主任、各位委員：
    我受區人民政府委托，向本次人大常委會會議報告2015年上半年預算執行情況，請予審議。
    一、一般公共預算執行情況
    今年以來，全區各級各部門深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，全面落實中央、省、市、區的決策部署，加強收入征管，保障基本支出和重點支出的需要，財政預算執行情況總體較好。
    （一）收入預算執行情況
    上半年，全區一般公共預算收入完成56,050萬元，完成年初預算102,000萬元的55%，同比增長0.3%、增收178萬元，超均衡進度5個百分點、超收5,050萬元。
    按收入結構劃分：稅收收入完成36,109萬元，增長7.6%、增收2,543萬元；非稅收入完成19,941萬元，減少10.6%、減收2,365萬元。
    按征收部門劃分：國稅部門完成4,205萬元，占年初預算的41.9%，同比減少5.8%、減收260萬元，掉均衡進度8.1個百分點、掉收815萬元；地稅部門完成32,788萬元，占年初預算的50.1%，同比增長10.4%、增收3,080萬元，超均衡進度0.1個百分點、增收60萬元；財政部門完成19,057萬元，占年初預算的71.9%，同比減少12.2%、減收2,642萬元，超均衡進度21.9個百分點、增收5,805萬元。
    （二）支出預算執行情況
    上半年，全區累計完成一般公共預算支出129,962萬元，占年初預算的50.7%，同比增長6.9%、增支8,356萬元。其中：一般公共服務支出18,546萬元，完成預算的51.2％；公共安全支出3,943萬元，完成預算的48.6%；教育支出31,969萬元，完成預算的63.7%；科學技術支出2,234萬元，完成預算的63.3%；文化體育與傳媒支出712萬元，完成預算的21.9%；社會保障和就業支出26,298萬元，完成預算的68.7%；醫療衛生與計劃生育支出18,309萬元，完成預算的73.7% ；節能環保支出1,722萬元，完成預算的27.1%；城鄉社區支出2,048萬元，完成預算的53.7%；農林水支出11,226萬元，完成預算的23.1%；交通運輸支出4,194萬元，完成預算的39.9%；資源勘探信息支出629萬元，完成預算的44.1%；商業服務業支出838萬元，完成預算的55.1%；國土海洋氣象等支出618萬元，完成預算的36.8%；住房保障支出5,477萬元，完成預算的57.9%；糧油物資儲備支出228萬元，完成預算的8.6%；國債還本付息支出971萬元，完成預算的20.2%。
    （三）一般公共預算收支平衡情況
    上半年，按照上級財政補助資金結算體制，省市下達轉移性收入92,579萬元，比去年同期的77,299萬元增加15,280萬元，增長19.8%，區本級收入完成56,050萬元，全區一般公共預算收入為148,629萬元；一般公共預算支出129,962萬元；收支相抵，結余18,667萬元。
    二、預算收支執行的主要特點
    今年以來，全區財稅部門緊緊圍繞當前和今后一個時期的工作重點，堅持穩中求進，努力改革創新，各項工作取得階段性成效。
    (一)收入增長趨緩，質量保持前列
　　2015年，全市財政收入增勢偏弱，我區財政收入增長態勢也趨于平緩。1-6月份，公共預算收入實現進度快于時間進度5個百分點，增長0.3%，增幅在周邊縣市排名第四位，其中：稅收收入增長7.6%，增幅在周邊縣市排名第二位。稅收占比64.4%，位列六縣區第一位，高于平均占比4.3個百分點。
    （二）主體稅種減收，地方稅種增長
上半年，我區國內增值稅、營業稅等主體稅種出現收入下滑。受土地交易市場低迷影響，耕地占用稅同比下降25.8%，減收1,480萬元。但部分地方小稅種增收明顯，其中，城鎮土地使用稅、土地增值稅、契稅分別較上年同期增長31%、94.2%、68.2%，增收4,444萬元，拉動財政增收作用較為明顯。
    （三）進度“一增二減”，結構趨于合理
上半年，公共財政預算收入同比增長0.3%，其中：稅收收入完成36,109萬元，比同期增收2,543萬元，增長7.6%（國稅下降5.8%，地稅增長9.6%）；非稅收入累計完成19941萬元，比同期減收2,365萬元，下降10.6%。從部門間收入增長來看，呈現出“一增二減”的格局，但收入結構更加趨向合理化。
    （四）預算執行進度較快，重點支出保障有力
    1-6月份，全區公共預算支出完成129,962萬元，比上年同期增長6.9%，財政支出撥付進度略快于時間進度0.7個百分點。新預算法出臺后，上級財政部門通過網上對帳、加快下達上級轉移支付指標文件、簡化市級審批流程、及時調度資金等方式為基層財政加快預算執行提供了制度保障。區財政對民生和重點支出方面得到較好保障，全區用于農林水、科技、教育、公共安全、社會保障和就業、醫療衛生六方面的重點支出達到93,979萬元，占年預算的54.1%，快于均衡進度4.1個百分點。
    三、預算執行存在的問題
    上半年，全區預算執行與經濟運行情況基本相適應。但經濟運行中的不確定因素增多，經濟下行的壓力依然存在，財政持續增收保支難度加大。
    （一）受經濟形勢影響收入增長后勁不足
    目前，復雜的經濟形勢對收入的影響已經顯現，中小企業生產經營成本上升，盈利能力下降，部分行業出現虧損，且有進一步擴大的趨勢。房地產及土地市場低迷局面仍未改變。同時，結構性減稅也對收入的增長造成較大沖擊，稅收收入完成進度、增幅，均比上年回落；受增值稅征收率下降、起征點提高、固定資產加速折舊、企業所得稅優惠政策擴圍、政策性退稅增加等政策性減稅因素影響，國內增值稅（25%部分）比上年同期減少16.4%，減收411萬元，營業稅（40%部分）減少2.8%，減收338萬元。
    （二）受多重因素影響支出進度不夠均衡
    因部分專項資金下達進度不夠均衡，項目實施進展緩慢以及部門申報資金不及時等因素影響，一般公共預算支出進度比去年同期有所加快，但文化體育與傳媒、節能環保、農林水、交通運輸、資源勘探信息、國土海洋氣象等支出分別掉序時進度28.1、22.9、26.9、10.1、5.9、13.2個百分點。
    （三）受新增支出壓力影響財政平衡難度加大
    對照年初安排的收支預算，完成既定支出目標尚存在一定缺口。從目前的執行情況和年內工作目標任務看，新增支出需求量較大，且支出剛性都較強，主要涉及一些民生支出的保障和社會事業建設需求。完成年初收入增長目標實現的財力已全部安排了支出，而年初預計調入的資金將難以全部滿足新增的支出需求，財政收支平衡難度進一步加大。
    四、下半年工作措施
    下半年的財稅工作，必須緊緊圍繞區委的各項決策部署，努力在“收入基礎實、支出結構優、財稅運行穩”上下功夫出實招，確保年初確定的各項目標任務如期完成。
    （一）圍繞科學理財，努力在聚財用財中優結構
　　狠抓增收節支工作，確保收支平衡。強化稅收分析預測，科學預測稅源變化趨勢，在科學化、專業化和精細化的基礎上依法強化稅收征管，增強組織收入的前瞻性和主動性，保持稅收收入持續穩定增長。加強非稅收入管理，確保財稅收入實現均衡入庫、持續增長和結構優化，增強財政調控能力。同時，加大財政支出結構調整力度，嚴格控制行政成本，把財政資源更多地用于提供公共服務、保障民生的各項支出，確保財政收支平衡。
    （二）服務轉型發展，努力在調結構中穩增長
    落實積極的財政政策，促進經濟平穩增長。大力支持重點政府投資項目建設，服務區域經濟的協調發展；優化財稅金融支持企業發展的政策措施，注重壯大實體經濟，支持企業轉型升級，推進經濟結構調整；加大對服務業的支持力度，促進現代服務業加快發展；高度關注小微企業發展，落實結構性減稅政策和清費減負政策，鼓勵金融機構增加對中小企業特別是小微企業的信貸投放，切實解決小微企業面臨的困難和問題，促進實體經濟又好又快發展。
    （三）加強預算執行管理，盤活財政存量資金
    一是加快預算執行進度。通過加快下達年初預算，建立健全預算執行監控制度，健全支出責任制度，加快工作進度，盡快形成實際支出。
    二是清理、壓縮財政結余結轉資金。通過加快項目執行進度，加大資金統籌力度，清理壓縮財政結余結轉資金。按省財政廳要求，2015年底，財政結余結轉資金占公共財政支出比重不得超過9%。    三是加快資金支付進度。切實做好支付前期準備，加快資金審核支付，規范財政專戶管理，加強暫付款和權責發生制核算管理等相關工作。四是保障財政資金使用效益和安全。通過加快預算執行和盤活存量資金，提高財政資金效率，有效發揮財政資金在穩增長、調結構、惠民生等方面的重要作用。
    主任、各位副主任、各位委員，完成2015年財政收支壓力巨大、矛盾突出。面對困難，我們將在區委的堅強領導下，在區人大的監督指導下，堅定信心，克難奮進，扎實工作，確保完成全年各項財政工作目標任務，為咸安加快推進“綠色崛起”、打造鄂南“首善之區”做出積極貢獻！

咸安區2015年上半年預算執行情況表
咸安區2015年三公經費公開表