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—— 2016年12月3日在咸安區第五屆人民代表大會第一次會議上

咸安區財政局

各位代表：
　　受區人民政府委托，現將咸安區2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案提請區五屆人大一次會議審議，并請各位政協委員及其他列席人員提出意見。
　　一、2016年財政預算執行情況
　　2016年，是“十三五”規劃開局之年。一年來，區財政部門在區委、區政府的堅強領導下，在區人大的監督支持下，深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，積極應對經濟新常態，努力在穩增長、調結構、促改革、惠民生等方面主動作為，在財政領域收、支、管、監、建等方面實施了一系列針對性強、成效明顯的政策措施，經濟發展穩中向好，財政運行總體平穩。
　　由于2016年度財政結算工作沒有結束，現將2016年全年財政預算執行預計情況報告如下：
　　（一）一般公共預算執行情況
　　——收入情況
　　一般公共預算收入100,100萬元，為預算（調整預算數，下同）的93.6%，同口徑增長10.1%，其中：稅收收入58,938萬元，為預算的83.9%，下降8.1%；非稅收入41,162萬元，為預算的112.3%，增長14.7%。
　　——支出情況
　　一般公共預算支出277,609萬元，為年預算的92.6%，增長10.6%。
　　（1）一般公共服務支出34,575萬元，為預算的81.3%，未完成預算的主因是機關事業單位養老保險、職業年金、車改等增資政策未如期實施。
　　（2）公共安全支出7,635萬元，為預算的100.1%。
　　（3）教育支出52,486萬元，為預算的96.4%。當年支出主要用于普通教育。
　　（4）科學技術支出3,335萬元，為預算的91.9%。
　　（5）文化體育與傳媒支出3,572萬元，為預算的94.5%。
　　（6）社會保障和就業支出43,450萬元，為預算的100.1%。當年支出主要用于對民政優撫對象的補助及各類社會保險基金的補助。
　　（7）醫療衛生與計劃生育支出29,647萬元，為預算的100.2%。當年支出主要用于公共衛生、基層衛生和醫療保障。
　　（8）節能環保支出9,175萬元，為預算的99.2%。
　　（9）城鄉社區支出6,121萬元，為預算的98%。
　　（10）農林水支出50,790萬元，為預算的92.4%。當年支出主要用于農業、水利、林業及防汛救災支出。
　　（11）交通運輸支出11,973萬元，為預算的71.4%。未完成預算的主因是油價下跌、上級成品油專項轉移支付減少。當年支出主要用于公路建設、管理及養護。
　　（12）資源勘探信息等支出4,324萬元，為預算的97.2%。
　　（13）商業服務業等支出1,425萬元，為預算的97.7%。
　　（14）援助其他地區支出216萬元。
　　（15）國土海洋氣象等支出1,427萬元，為預算的98.7%。
　　（16）住房保障支出11,865萬元，為預算的99.1%。當年支出主要用于保障房安居工程建設、住房公積金和棚戶區改造。
　　（17）糧油物資儲備支出3,486萬元，為預算的99.7%。
　　（18）債務付息支出2,131萬元，為預算的60.7%。未完成預算的主因是2015年地方政府債券核減22,670萬元。當年支出主要用于地方政府債券付息。
　　——收支平衡情況
　　預計總收入323,563萬元，為預算的97.2%，下降4.1%。其中：一般公共預算收入100,100萬元；上級補助收入189,265萬元，為預算的102.5%，增長2.5%；上年結余收入21,720萬元；債務轉貸收入12,478萬元。
　　預計總支出314,118萬元，為預算的94.3%，下降0.5%。
　　其中：一般公共預算支出277,609萬元，為預算的92.6%，增長10.6%；上解上級支出30,132萬元，為預算的112.4%，與上年持平；地方政府債券還本支出6,377萬元。
　　收支相抵，結轉下年支出9,445萬元。
　　（二）其它預算
　　——政府性基金預算。
　　總收入22,558萬元，為預算的47.8%。其中：國有土地使用權出讓金收入9,820萬元，為預算的29.3%。總支出22,558萬元，為預算的47.8%。收支平衡。
　　——社會保險基金預算。
　　總收入69,688萬元，為預算的108.3 %。總支出75,072萬元，為預算的121.9%。當年結余-5,384萬元（滾存結余52,822萬元）。
　　——國有資本經營預算。
　　全年收支均為15萬元，完成當年預算。
　　綜合我區財政收入進度和經濟發展走勢，2016年我區財政預算將會圓滿完成。由于2016年的各項收入入庫還未結束，財政結算工作尚未進行，上述報告中的財政預算收支完成情況的有關數據將會發生變化，待財政決算工作結束后，再專題向人大常委會報告。
　　（三）2016年預算執行效果
　　支持發展成效明顯。著力降成本。全面推進營改增改革試點，落實各項減稅降費和財稅扶持政策。制定涉企收費清單，嚴格規范涉企收費，涉企收費項目由25項減少到12項，年減輕企業負擔364萬元。著力補短板。金橋擔保公司融資性擔保貸款在保145戶155筆，金額5.8億元，其中落實精準扶貧金融扶持政策，擔保貸款審批43戶，金額2,600萬元。創新支持方式。安排1.19億元，設立重大產業發展基金，支持我區重點產業及中小企業發展。籌措資金3,853萬元，大力扶持產業鏈長、附加值高、競爭力強、環境成本低的企業，加快推進傳統支柱產業轉型提檔升級。著力擴大有效投入。爭取縣域經濟發展調度資金2.58億元，將1.37億資金安排到75戶企業，1.21億元安排為應急過橋周轉金，重點解決本地經濟帶動力強,財政收入貢獻大的龍頭企業流動資金不足、融資貸款困難問題。
　　民生保障更加有力。加大民生領域投入，大力發展社會事業，促進發展成果共享。全區民生支出完成19.5億元，占財政支出總量的70.2%，同比提高0.4個百分點。支持教育優先發展。安排義務教育公用經費4,180萬元，保障義務教育學校正常運轉；整合教育資金4,220萬元，有效改善了辦學條件。落實就業再就業政策。撥付各類就業補助資金2，893萬元，發放小額擔保貸款2，100萬元，支持困難群體就業創業。保障困難群體生活。發放城市（農村）低保、五保、撫恤定補等資金1.05億元。安排資金3,940萬元，建成保障性住房600套。
　　支農力度不斷加大。聚焦重點、突出引導，不斷加大涉農資金整合力度，支持農業豐產、農村發展和農民增收。全面推進精準脫貧攻堅。按照“精準扶貧，不落一人”的要求，實施“五個一批”精準扶貧，全區投入扶貧資金2.57億元，其中整合項目資金2.04億元，區級安排增量資金4,100萬元，盤活存量資金1,184萬元。扎實做好防汛救災工作。整合資金5，371萬元，爭取財力補助4，835萬元，用于防汛應急、恢復農業生產和災后重建。改善農業生產條件。籌措資金4,917萬元，支持農村“安全飲水”工程、土地開發整理、鄉村公路等項目建設；投入資金3,636萬元，加強農業綜合開發建設。支持現代農業發展。爭取項目資金1,200萬元，大力推進農業生產全程社會化服務試點項目建設。統籌安排資金，支持農民專業合作社、龍頭企業、家庭農場等新型農業經營主體發展。爭取上級資金480萬元，區級配套87萬元，開展政策性農業保險，為農業生產經營保駕護航。落實強農惠農政策。發放各類惠農補貼資金4,074萬元，安排“一事一議”財政獎補890萬元，完工項目40個。
　　財稅改革穩步推進。健全公開透明的預算制度，依法公開年度財政預算及“三公”經費預算；妥善落實地方政府置換債券，按程序將年度地方政府置換債券資金撥付到位；加強預算績效管理，規范第三方參與財政支出績效評價；穩妥推進預算績效管理結果運用，進一步提高財政資金的使用效益；深化政府采購改革，修訂完善政府采購目錄，優化政府采購流程，政府采購效率和規范化程度顯著提高；進一步調整和完善國庫集中支付流程，財政資金安全性及運行效率得到提升；完善農村公益性服務“以錢養事”機制，深入推進農村綜合改革；統籌盤活各類財政存量資金使用和管理，支持全區各項民生社會事業發展。
　　財政管理日趨完善。認真完成全區涉農資金專項整治整改工作，扎實開展全區財務報銷問題專項治理、大數據比對、財政專項資金檢查、會計信息質量檢查、財政內部監督檢查等活動，規范財政資金運行；開展貫徹落實執行中央八項規定、嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理等活動，大力整頓財經秩序；提升財政服務水平，認真辦理人大建議和政協提案，自覺接受人大和社會監督。
　　回顧過去的五年，是咸安發展歷程中極其不易、極不平凡的五年，也是砥礪奮進、跨越發展的五年。2012年至2016年，全區實現一般公共預算收入總額達42.3億元，年均增長16.7%，2016年一般公共預算收入達到2011年4.6億元的2.16倍；地方基本財力保障補助大幅增加，2012年至2016年，累計爭取縣級基本財力性補助5.5億元，其中，2016年在上對下補助總體水平下降的情況下,爭取縣級基本財力保障轉移支付1.7億元，比2011年的3,571萬元增加1.36億元，增長381%；地方財政支出規模逐年增長，全區一般公共預算支出由2011年的17.7億元增長到2016年的27.8億元，年均增長9.4%；2016年預計投入民生領域的資金將達19.5億元（含省市專項），比2011年的11.8億元增支7.7億元，增長65.3%。
　　各位代表，總的來看，2016年全區預算執行情況與經濟運行情況總體平穩，但也面臨一些突出矛盾和問題，如財政收入增速趨緩與支出剛性矛盾加劇，財政保障任務十分艱巨；財政支持經濟社會發展的方式亟待改進，資金使用績效需進一步提高；政府性債務風險不容忽視等。對此，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見建議，進一步推進財政改革，加大管理力度，認真研究措施，努力加以解決。
　　二、2017年預算草案
　　綜合分析，2017年將是財政困難的一年，全區財政經濟工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入看，受投資放緩、內需不足、企業要素成本上升、資源環境約束加劇等因素疊加影響，經濟運行下行壓力較大，部分行業生產經營困難，盈利水平下降；國家加快推進稅制改革，加大小微企業稅收優惠力度，實施普遍性降費等，對財稅增收帶來較大壓力。從支出看，隨著民生和社會事業的不斷發展，教育、醫療衛生、社保等新的剛性支出不斷增加，加之機關事業單位養老保險改革、公車改革、職業年金等改革政策密集出臺，財政支出保障壓力空前突出。
　　按照區第五次黨代會總體要求，2017年我區財政預算安排的指導思想：全面貫徹中央、省、市及區委、區政府決策部署，緊緊圍繞“四個全面”戰略布局，爭創“改革創新試驗區、綠色崛起先行區、對外開放示范區”，加快推進財稅體制改革，支持調結構轉方式促升級，努力提升發展質效；加大財政資金統籌使用力度，調整優化支出結構，保障和改善基本民生；強化預算剛性約束，加強內部控制建設，提高財政管理水平，為建設“小康、創新、綠色、開放、幸福”咸安提供堅實的財政保障。
　　（一）一般公共預算
　　——收入預計
　　一般公共預算收入106,200萬元，同口徑增長10%。分部門情況是：國稅部門29,000萬元，同口徑增長15.7%，地稅部門37,600萬元，同口徑增長17.7%，財政部門39,600萬元，增長0.3%；分項目情況是：稅收收入64,730萬元，增長16.9%；非稅收入41,470萬元，增長0.7%。
　　——支出預計
　　一般公共預算支出294,247萬元，增長6%。
　　——平衡預計
　　總收入335,147萬元，增長3.6%。其中：一般公共預算收入106,200萬元，同口徑增長10%；上級補助收入198,534萬元，增長4.9%；上年結余收入9,445萬元；債務轉貸收入8,054萬元；調入資金12,915萬元。
　　總支出335,147萬元，增長6.7%。其中：本級一般公共預算安排174,524萬元，一般性轉移支付中的專項補助及專項轉移支付安排119,723萬元，上解支出32,846萬元，地方政府債券還本支出8,054萬元。
　　收支相抵，當年收支平衡。
　　（二）其它預算
　　——政府性基金預算。
　　總收入20,340萬元，比上年減少2,218萬元（主要是減少了債務轉貸收入4,000萬元和上年結余7,378萬元）。其中：國有土地使用權出讓金收入19,220萬元，增加9,400萬元。
　　總支出20,340萬元，減少2,218萬元。
　　預計當年收支平衡。
　　——社會保險基金預算。
　　總收入140,515萬元，比上年增加70,827萬元，增長101.6%（主要是機關事業養老保險增加58,778萬元）。總支出137,983萬元，增長83.8%。當年結余2,532萬元（滾存結余55,354萬元）。
　　——國有資本經營預算。
　　預計收支均為135萬元。
　　（三）完成2017年預算任務的主要措施
　　2017年是實施“十三五”規劃的關鍵之年，圍繞全年財政預算收支目標，我們將振奮精神，團結進取，努力爭先，重點抓好以下工作：
　　1.堅持依法理財，規范財政收支管理。一是加強收入預期管理。進一步加強對經濟運行趨勢的分析，科學研判財政收入形勢和財稅政策效果，積極培植新的稅源。強化協稅和綜合治稅工作機制，加強對重點行業、企業和稅種的稅源監控，加強經濟、稅收對比分析，增強組織收入的預見性和主動性。完善非稅收入征繳體系，確保財政收入應收盡收、應繳盡繳。二是加強預算執行管理。加大存量資金盤活力度，推進財政資金統籌使用，加強財政專戶管理，確保盤活存量資金不留死角。三是優化支出結構。嚴格控制“三公”經費等一般性支出，切實降低行政運行成本，集中財力保重點、保發展、保民生。四是嚴格預算約束。從嚴控制預算追加，除大事、要事、急事外，一般情況下不追加預算。
　　2.堅持發展為要，支持經濟平穩健康發展。一是創新投融資體制。積極推行政府和社會資本合作（PPP）模式，促進政府和社會資本的交流與合作，推進城鎮化進程。二是優化服務環境。進一步落實好各項結構性減稅和普遍性降費政策，進一步完善收費目錄清單制度，嚴格規范涉企收費，降低企業稅費及成本負擔。三是筑牢實體經濟基礎。積極籌措資金，全力推進開發區建設，打造咸安經濟發展引擎。健全完善財銀合作機制，擴大中小企業信用擔保規模，緩解企業融資難題。支持鼓勵“大眾創業，萬眾創新“，加快推進小微企業眾創中心、“雙創”孵化器建設，掀起創新創業熱潮。四是培育支柱產業。以傳統優勢產業為基礎，以新興戰略產業為先導，推動支柱產業發展。強化創新驅動，加大對新興產業和高新技術的扶持力度，支持企業運用新的技術來改造和發展傳統產業，提高我區高科技產品的含量。
　　3.堅持民生為先，支持社會事業加快發展。一是重點支持主城區發展。創新支持方式，全力推進主城區建設，切實推動山水開發保護、基礎設施提升、城市經濟發展。二是支持增加公共服務供給。支持促進基本公共服務均等化，積極推行政府購買服務等方式，廣泛吸引社會力量參與基本公共服務提供；積極支持推進醫療、文化等領域非基本公共服務加快發展。三是支持教育事業發展。完善基礎教育經費保障機制，加強義務教育的財政保障，支持全面普及九年義務教育。四是支持促進就業和再就業。全面落實就業優先戰略，完善創業就業扶持政策，鼓勵回歸創業。五是支持健全完善社會保障制度。完善社會保險、養老保險、社會救助體系建設，做好與基本醫療保障、城鄉居民大病保險和醫療救助等制度的銜接；支持發展社會福利和慈善事業。六是支持住房保障制度改革。加快構建政府住房保障和市場供給相結合、滿足多層次需求的住房供給體系。
　　4.堅持統籌協調，促進現代農業發展。一是支持產業發展。加大涉農項目資金整合力度，大力支持發展現代農業，促進互聯網與農業生產融合發展；扎實推進農業生產全程社會化體系建設，促進農業生產提質增效。二是服務農業項目建設。重點扶持專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業龍頭企業等各類農業新型經營主體蓬勃發展，精心打造農業產業經濟鏈，引導農民產品與市場有效對接。三是推進農村基礎設施建設。積極籌措資金，以小農水重點縣、糧食生產能力發展項目等為主線推進農田水利基礎設施建設，提高農業水利基礎設施管護水平。四是加強農村綜合改革。不斷完善“以錢養事”機制，提升農村公益性服務質量；認真落實農村公益事業建設一事一議財政獎補政策。五是支持全面推進脫貧攻堅。創新扶貧工作機制和模式，大力支持精準扶貧脫貧。六是支持特色小鎮建設。圍繞“三圈一帶”,明確功能定位，加大支持力度，打造特色鮮明、功能完善、產業厚實的特色小鎮。
　　5.堅持深化改革，提高財政運行效能。一是深化預算管理制度改革。逐步建立定位清晰、分工明確、公開透明的政府預算體系，實行全口徑預決算管理。二是深化國庫集中支付改革。加強財政專戶、財政結余結轉、暫存暫付款等管理，不斷提升國庫管理水平。三是加強地方政府性債務管理。對債務規模實行限額管理，妥善處置存量債務。四是加強財政監督管理。加強對重大項目、民生資金的績效監督，強化財政內部監管，健全完善覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制。
　　各位代表，2017年全區財政改革發展的任務艱巨而繁重。我們將認真落實本次大會決議，按照區委、區政府部署和要求，銳意進取，積極作為，奮力開創財政改革發展新局面，為全區經濟社會發展作出新的更大的貢獻！
　　謝謝大家！

2016年預算執行及2017年預算表.xls
咸安區2017年三公經費預算表.xls
咸安區2017年預算信息公開重大事項的情況說明.doc