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目? ?錄

一、關于咸安區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告

二、附件：

1、2018年預算執行及2019年預算表

（1）、2019年咸安區一般公共預算收入表

（2）、2019年咸安區一般公共預算支出表

（3）、2019年咸安區一般公共預算本級支出表

（4）、2019年咸安區本級基本支出預算表

（5）、2019年一般公共預算支出經濟分類情況表

（6）、2019年一般公共預算稅收返還及轉移支付表

（7）、2019年區級對下專項轉移支付分地區、分項目預算表

（8）、咸安區一般債務限額和余額情況表

（9）、2019年咸安區政府性基金預算收入表

（10）、2019年咸安區政府性基金預算支出表

（11）、2019年本級政府性基金預算支出表

（12）、2019年政府性基金轉移支付表

（13）、2019年區級政府性基金對下轉移支付分地區、分項目情況表

（14）、咸安區專項債務限額和余額情況表

（15）、2019年咸安區國有資本經營預算收入表

（16）、2019年咸安區國有資本經營預算支出表

（17）、2019年本級國有資本經營預算支出表

（18）、2019年區級國有資本經營預算對下轉移支付分地區、分項目情況表

（19）、2019年咸安區社會保險基金預算收入表

（20）、2019年咸安區社會保險基金預算支出表

2、咸安區債務信息表

（1）咸安區2018年地方政府債務限額及余額預算情況表

（2）咸安區2018年地方政府一般債務余額情況表

（3）咸安區2018年地方政府專項債務余額情況表

（4）咸安區地方政府債券發行及還本付息情況表

（5）咸安區2019年地方政府債務限額提前下達情況表

（6）2017-2018年末債券存續期公開

--2017年--2018年末發行的新增地方政府一般債券情況表

--2017年--2018年末發行的新增地方政府專項債券情況表

--2017年--2018年末發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表

--2017年--2018年末發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表

3、咸安區2019年三公經費預算表

4、咸安區2019年預算信息公開重大事項的情況說明

關于咸安區2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

——2019年2月16在咸安區第五屆人民代表大會第三次會議上

咸安區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將咸安區2018年預算執行情況和2019年預算草案提請區五屆人大三次會議審議，并請區政協委員和列席人員提出意見。

一、2018年預算執行情況

2018年，在區委、區政府的堅強領導下，在區人大、政協的大力支持下，全區上下全面落實區委、區政府各項決策部署，面對經濟下行壓力和財政收支矛盾，堅持深化改革，規范管理，服務大局，財政運行整體平穩，財政收入量質同升，支出結構不斷優化，債務風險總體可控，預算執行情況好于預期。

（一）一般公共預算執行情況

——收入情況

財政總收入400,787萬元，為預算的100.5%，增長10.8%。其中：地方一般公共預算收入137,281萬元,剔除房地產一體化稅收后的地方一般公共預算收入為114,715萬元。上級補助收入213,066萬元；上年結余收入12,061萬元；調入資金1,364萬元；債務轉貸收入37,015萬元。

——支出情況

財政總支出400,787萬元，為預算的100.5%，增長14.7%。其中：一般公共預算支出348,306萬元，為預算的99.9%，增長11.8%；上解上級支出44,752萬元，為預算的105.2%，增長63.3%；地方政府債券還本支出7,729萬元。

在一般公共預算支出中，一般公共服務支出44,556萬元；公共安全支出12,920萬元；教育支出57,125萬元；科學技術支出9,539萬元；社會保障和就業支出55,643萬元；醫療衛生支出37,116萬元；節能環保3,448萬元；城鄉社區14,869萬元。上述八項重點支出共計235,216萬元，占公共預算支出的67.5％。

—收支平衡情況

收支相抵，當年收支平衡。

（二）其他預算

——政府性基金預算

總收入62,864萬元，為預算的100.4%。其中：國有土地收益基金1,000萬元，國有土地使用權出讓金收入34,693萬元，農業土地開發資金收入350萬元，城市基礎設施配套費收入4,500萬元，債務轉貸收入13,250萬元（其中置換債券250萬元），上年結余收入9,071萬元。總支出62,864萬元，為預算100.4%。收支平衡。

——國有資本經營預算

全年收入273萬元，完成當年預算54.3%。未完成預算的主要原因是天立路橋公司年初預算的利潤收入沒有實現。結轉下年支出273萬元。

——社會保險基金預算

總收入173,003萬元，為預算的97.6%。總支出171,639萬元，為預算的99.3%。當年結余1,364萬元（滾存結余63,892萬元）。

（三）地方性政府債務及限額情況?

2018年，省財政廳批復下達我區債券轉貸資金50,265萬元，其中：置換債券7,975萬元，新增債券42,290萬元（一般債券29,290萬元，專項債券13,000萬元）。根據規定，一般債券29,290萬元列入一般公共預算，專項債券13,000萬元列入政府性基金預算。主要安排用于省委、省政府確定的易地扶貧搬遷、長江生態修復、水利補短板、廁所革命、城鄉生活垃圾無害化處理、高標準農田建設、土地儲備、棚戶區改造等重點項目。

省財政核定我區2018年政府債務限額為21.95億元，其中：一般債務限額13.73億元，專項債務限額8.22億元。截止2018年12月底，我區納入地方政府債務管理系統的政府債務余額為15.72億元，其中：一般債務余額10.64億元，專項債務余額4.96億元，擔保債務余額0.12億元。

（四）2018年預算執行效果

——克服困難，收入目標順利實現。直面經濟下行壓力，面對減稅降費影響，克服收入增長乏力困難，強化三項措施，一是理順征管機制，房地產稅收實行市區一體化征收，房地產相關稅收有較大增幅；二是出臺鄉鎮稅源管理考核辦法，明確目標任務，壓實收入責任，納入全區年度績效管理考核，有效加強鄉鎮稅源管理；三是針對國家出臺相關政策造成非稅收入減收的影響，提前謀劃，深入調研，多方挖潛，促進增收。2018年，全區本級公共預算收入完成13.72億元，可比增長10%，財政收入平穩增長。稅收占比68.5%，較上年提高7個百分點，收入質量穩步提升。

——優化結構，重點支出保障有力。調整優化財政支出結構，根據“量力而行、盡力而為”原則安排各項支出，嚴格一般性支出，從嚴控制、監管三公經費開支，統籌資金保工資、保運轉、保民生、保穩定、促發展。2018年，全區公共預算支出34.8億元，增長11.8%,其中教育、社會保障、醫療衛生、科技等8項重點支出23.5億元，占公共預算支出的67.5％。干部、教師工資100%列入部門預算，及時足額發放到位。優先保障政法經費，重點支持掃黑除惡、掃黃打非、道路交通安全等。區財政在財力十分緊張的情況下，安排5,500萬元將改革性補貼納入財政預算；積極統籌，安排1億元啟動新機改，籌措1億元解決資金缺口，推進新機改順利實施。

——強化職能，區域經濟協調發展。充分發揮財政職能，及時撥付各類項目建設資金，優化發展環境，支持實體經濟，落實鄉村振興戰略，為發展提供財力支撐。嚴格規范涉企收費，降低企業稅費及成本負擔，優化服務環境；積極爭取債券資金5.02億元，收回結轉結余兩年以上的資金2.28億元，統籌資金0.32億元，支持民生事業發展和精準扶貧；整合綠色（科技）產業發展基金1.3億元，安排科學技術經費9,539萬元，積極支持科技創新、技術改造和綠色產業發展；出臺爭取項目（資金）考核獎勵辦法，鼓勵各級各部門爭取項目（資金）；健全融資擔保機制，為全區135家中小微企業提供擔保4.8億元，其中為貧困人口提供精準扶貧擔保貸款46筆4,111萬元，為區內中小企業辦理過橋業務170筆，過橋資金8.8億元。科學制定統籌使用涉農財政專項資金實施方案，統籌資金6.531億元，重點支持精準扶貧、農業基礎建設，落實鄉村振興戰略。

——健全機制，管理效能不斷提升。一方面，全面深化四項財政改革。持續推進區、鄉財政事權與支出責任劃分改革，改革方案不斷完善；全面推進環境保護稅改革，2018年4月1日環保稅全面開征；繼續推進政府和社會資本合作（PPP）模式，重點項目有序推進；開展政府財務報告編制改革試點工作，政府綜合財務報告編制如期完成。另一方面，切實強化財政管理。制定防范化解政府債務風險攻堅戰工作方案、政府性債務風險應急處置預案、化解存量政府隱性債務實施方案，并推進融資平臺轉型，消化存量政府債務0.66億元，債務風險總體可控；全面實施預算績效管理，對交通、扶貧等38個項目開展績效評價，金額7.3億元，對區直21個一級預算單位進行整體支出績效目標評價；啟動國庫集中支付電子化管理工作，取消紙質憑證和單據流轉，形成安全高效的電子化支付、清算體系；規范鄉鎮財政財務管理，出臺鄉鎮財政資金監管實施細則、項目資金管理辦法，建立全區及各鄉（鎮、辦）農村產權交易市場，交易85筆，金額4,765萬元，對42個行政村“三資”管理情況重點檢查；加強財政投資評審，審定項目173個，審定金額86,366萬元，審減率5.78%；健全行政事業單位內部控制體系建設，完成196家單位內部控制報告編報，內控工作走在全市前列；組織開展違規公務接待專項治理，對省委巡視組查出的問題開展“回頭看”，進一步規范財政收支管理，加大整改力度。

各位代表，過去一年，在區委、區政府的堅強領導下，在區人大的監督指導、區政協的關心幫助下，在各部門、各鄉（鎮、辦）和社會各界的大力支持下，我區財政改革不斷深化，財政運行平穩有序，為全區發展穩定提供了堅實的財力支撐。

同時，我們也清醒地看到，全區財政運行和預算執行還存在一些挑戰和困難，主要表現在：一是平衡壓力更大。經濟增速放緩，收入持續穩定增長難度增大，剛性支出增長較快，收支平衡壓力加劇。二是改革任務更重。隨著財稅體制調整、財政事權與支出責任劃分等改革深入推進，必須進一步統籌整合財政資源，提高資金績效，穩妥防范化解風險，通過深化改革，保障全區發展穩定大局。三是管理要求更高。新時代高質量發展，對財政管理水平和干部能力素質提出了更高更嚴要求，但現行管理理念、管理方式和管理手段還難以完全與之相適應。對此，應高度重視，采取有效手段、有力措施切實加以解決。

二、2019年預算草案

2019年我區預算安排的指導思想:貫徹落實黨的十九大精神，落實中央、省、市、區委戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，深化財稅體制改革，實施積極的財政政策，著力支持實體經濟發展，落實鄉村振興戰略，為推動咸安高質量發展提供財力支撐。

（一）公共財政預算

財政總收入合計399,330萬元，下降?0.4%,（剔除債券收入因素，可比增長7%）。其中：一般公共預算收入148,900萬元，可比增長11?%；上級補助收入226,983萬元，增長6.5%；債務轉貸收入10,203萬元；調入資金13,244萬元。

財政總支出合計399,330萬元，下降?0.4%。其中：地方一般公共預算安排341,943萬元，上解支出47,184萬元，債務還本支出10,203萬元。

收支相抵，當年收支平衡。

（二）其他預算

政府性基金預算

總收入102,302萬元，比上年增加39,438萬元。其中：土地出讓價款收入99,502萬元；土地收益基金收入1,000萬元；農業土地開發資金收入1,000萬元；城市基礎設施配套費收入800萬元。總支出102,302萬元；預計當年收支平衡。

國有資本經營預算

預計收支均為593萬元，其中當年收支320萬元，上年結轉收支273萬元，預計當年收支平衡。

社會保險基金預算

總收入188,496萬元，增長8.9%。總支出186,573萬元，增長8.7%。當年結余1,923萬元（滾存結余65,815萬元）。

（三）完成2019年預算目標的主要措施

2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。面對新時代新要求，我們將堅持黨建引領，堅持創先爭優，聚焦發展，振奮精神，擔當進取，重點抓好以下工作：

1、堅持規范收支管理，促進財政平穩運行。一是加強預期管理。加強對經濟運行趨勢的分析，科學研判財政收入形勢和財稅政策效應。加強經濟、稅收對比分析，增強組織收入的預見性和主動性。二是加強收入征管。嚴格依法依規組織收入，加強對重點行業、企業和稅種的跟蹤監控力度，確保財政收入均衡入庫、應收盡收。三是大力培植財源。牢固樹立發展是第一要務觀念，健全激勵獎懲機制，促進護稅、協稅，激勵各鄉（鎮、辦）、各部門培植稅源。四是優化支出結構。嚴格控制“三公”經費等一般性支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保民生、保穩定、保改革、促發展。五是嚴格預算約束。嚴控年中預算追加，除大事、要事、急事外，原則上不追加預算。

2、創新支持實體經濟，激發財政發展活力。堅持積極財政政策，轉方式調結構，增強中長期經濟增長動力，推動經濟加快轉型升級。一是優化服務環境。進一步落實好各項結構性減稅和普遍性降費政策，進一步完善收費目錄清單制度，嚴格規范涉企收費，降低企業稅費及成本負擔。二是改進資金支持方式。整合綠色（科技）產業發展基金1.5億元，鼓勵四新經濟、總部經濟及商貿業發展。積極爭取上級債券資金支持，支持推進重點、民生項目。三是支持創新創業。支持鼓勵“大眾創業，萬眾創新”，加快推進小微企業眾創中心、“雙創”孵化器建設，掀起創新創業熱潮。四是培育支柱產業。以傳統優勢產業為基礎，以新興戰略產業為先導，推動支柱產業發展。強化創新驅動，加大對新興產業和高新技術的扶持力度。五是創新投融資體制。健全政府性融資擔保體系建設，支持企業直接融資，緩解企業融資難題。加強國有資產運營管理，促進區經發集團轉型發展。

3、統籌推進鄉村振興，盤活財政存量資金。加大統籌盤活力度，統籌資金6.5億元，集中財力支持鄉村振興。一是推進精準扶貧。進一步健全投入機制，因地制宜，落實政策，突出發展產業扶貧，繼續支持解決基本公共服務、基礎設施建設等問題。二是推進基礎設施建設。加強基礎設施補短板、糧食生產能力發展項目建設，統一集中規劃、加強高標準農田建設，推進農田水利基礎設施建設，促進農業增效。三是推進產業融合。堅持市場導向，做大做強特色優勢產業，培育農產品品牌，推動農業綠色發展，構建現代農業產業體系，促進一二三產業融合發展。四是推進鄉村振興。落實鄉村振興戰略，加大支持力度，激發發展活力，改善農村人居環境。五是推進農村綜合改革。進一步完善“以錢養事”機制，提升農村公益性服務質量；落實農村公益事業建設一事一議財政獎補政策，推進美麗鄉村建設。

4、持續增進民生福祉，提升財政保障水平。堅持公共性、公平性，不斷提高公共服務質量，漸進提高民生保障水平，增強人民群眾獲得感。一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社保和就業、衛生健康、節能環保、城鄉社區等重點支出24億元，占一般公共預算支出的70.4％。一是支持教育事業發展。完善義務教育經費保障機制，不斷改善義務教育辦校條件，健全貧困生資助體系。二是落實積極的就業政策。完善公共就業服務平臺建設，鼓勵吸納就業困難人員，提高勞動者職業技能，增強就業公共服務能力。三是健全完善社會保障制度。織密織牢全民醫療保障網，繼續深化公立醫院綜合改革，進一步落實統一城鄉居民基本養老保險制度，全面實施機關事業單位養老保險制度改革，逐年兌付老機保干部職工個人繳費部分1.8億元，健全特困人員救助供養制度。四是支持增加公共服務供給。支持促進基本公共服務均等化，支持推進就業、醫療、文化、體育及老舊小區和背街小巷改造提升等基本公共服務優化升級，著力保障省級公共文化示范項目建設。

5、深化財政改革管理，促進財政高效運行。深化財政改革，強化財政管理，兼顧效率與公平，激發市場和社會活力，健全高效運行機制。一是全面實施績效評價。建立績效評價報告反饋整改機制，積極運用績效評價結果，努力提高財政資金效益。二是持續推進國庫集中收付電子化管理。繼續推進國庫單一賬戶管理，推進信息化建設，加強國庫現金管理，不斷提升國庫管理水平。三是規范政府購買服務。健全政府購買服務機制，實現購買服務市場化、社會化、規范化。四是支持打好三大攻堅戰。堅持底線思維，支持打好防范化解重大風險攻堅戰，重點健全政府債務風險防范和協調機制，防范化解財政金融風險；堅持精準理念，支持打好精準扶貧攻堅戰，抓好投入保障，精準使用扶貧資金，落實《扶貧項目資金績效管理辦法》，建立問責問效機制；堅持綠色發展，支持打好污染防治攻堅戰，管好用好生態環保資金。五是加強財政監督管理。樹立大監督理念，探索監督路徑，改進監督方式，依法規范監督，推進建立覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制。

各位代表，2019年全區財政改革發展的任務艱巨。我們將認真落實本次大會決議，按照區委、區政府部署和要求，銳意進取，積極作為，奮力開創財政改革發展新局面，為全區經濟社會發展做出新的更大的貢獻，以優異成績慶祝新中國成立70周年！