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目? ?錄

一、關于咸安區(qū)2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算（草案）的報告

二、附件：

1、2018年預算執(zhí)行及2019年預算表

（1）、2019年咸安區(qū)一般公共預算收入表

（2）、2019年咸安區(qū)一般公共預算支出表

（3）、2019年咸安區(qū)一般公共預算本級支出表

（4）、2019年咸安區(qū)本級基本支出預算表

（5）、2019年一般公共預算支出經(jīng)濟分類情況表

（6）、2019年一般公共預算稅收返還及轉(zhuǎn)移支付表

（7）、2019年區(qū)級對下專項轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目預算表

（8）、咸安區(qū)一般債務限額和余額情況表

（9）、2019年咸安區(qū)政府性基金預算收入表

（10）、2019年咸安區(qū)政府性基金預算支出表

（11）、2019年本級政府性基金預算支出表

（12）、2019年政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

（13）、2019年區(qū)級政府性基金對下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目情況表

（14）、咸安區(qū)專項債務限額和余額情況表

（15）、2019年咸安區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入表

（16）、2019年咸安區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出表

（17）、2019年本級國有資本經(jīng)營預算支出表

（18）、2019年區(qū)級國有資本經(jīng)營預算對下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項目情況表

（19）、2019年咸安區(qū)社會保險基金預算收入表

（20）、2019年咸安區(qū)社會保險基金預算支出表

2、咸安區(qū)債務信息表

（1）咸安區(qū)2018年地方政府債務限額及余額預算情況表

（2）咸安區(qū)2018年地方政府一般債務余額情況表

（3）咸安區(qū)2018年地方政府專項債務余額情況表

（4）咸安區(qū)地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

（5）咸安區(qū)2019年地方政府債務限額提前下達情況表

（6）2017-2018年末債券存續(xù)期公開

--2017年--2018年末發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表

--2017年--2018年末發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表

--2017年--2018年末發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表

--2017年--2018年末發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表

3、咸安區(qū)2019年三公經(jīng)費預算表

4、咸安區(qū)2019年預算信息公開重大事項的情況說明

關于咸安區(qū)2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案的報告

——2019年2月16在咸安區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議上

咸安區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案提請區(qū)五屆人大三次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2018年預算執(zhí)行情況

2018年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、政協(xié)的大力支持下，全區(qū)上下全面落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，面對經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，堅持深化改革，規(guī)范管理，服務大局，財政運行整體平穩(wěn)，財政收入量質(zhì)同升，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，債務風險總體可控，預算執(zhí)行情況好于預期。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

——收入情況

財政總收入400,787萬元，為預算的100.5%，增長10.8%。其中：地方一般公共預算收入137,281萬元,剔除房地產(chǎn)一體化稅收后的地方一般公共預算收入為114,715萬元。上級補助收入213,066萬元；上年結(jié)余收入12,061萬元；調(diào)入資金1,364萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入37,015萬元。

——支出情況

財政總支出400,787萬元，為預算的100.5%，增長14.7%。其中：一般公共預算支出348,306萬元，為預算的99.9%，增長11.8%；上解上級支出44,752萬元，為預算的105.2%，增長63.3%；地方政府債券還本支出7,729萬元。

在一般公共預算支出中，一般公共服務支出44,556萬元；公共安全支出12,920萬元；教育支出57,125萬元；科學技術支出9,539萬元；社會保障和就業(yè)支出55,643萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出37,116萬元；節(jié)能環(huán)保3,448萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)14,869萬元。上述八項重點支出共計235,216萬元，占公共預算支出的67.5％。

—收支平衡情況

收支相抵，當年收支平衡。

（二）其他預算

——政府性基金預算

總收入62,864萬元，為預算的100.4%。其中：國有土地收益基金1,000萬元，國有土地使用權出讓金收入34,693萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入350萬元，城市基礎設施配套費收入4,500萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入13,250萬元（其中置換債券250萬元），上年結(jié)余收入9,071萬元。總支出62,864萬元，為預算100.4%。收支平衡。

——國有資本經(jīng)營預算

全年收入273萬元，完成當年預算54.3%。未完成預算的主要原因是天立路橋公司年初預算的利潤收入沒有實現(xiàn)。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出273萬元。

——社會保險基金預算

總收入173,003萬元，為預算的97.6%。總支出171,639萬元，為預算的99.3%。當年結(jié)余1,364萬元（滾存結(jié)余63,892萬元）。

（三）地方性政府債務及限額情況?

2018年，省財政廳批復下達我區(qū)債券轉(zhuǎn)貸資金50,265萬元，其中：置換債券7,975萬元，新增債券42,290萬元（一般債券29,290萬元，專項債券13,000萬元）。根據(jù)規(guī)定，一般債券29,290萬元列入一般公共預算，專項債券13,000萬元列入政府性基金預算。主要安排用于省委、省政府確定的易地扶貧搬遷、長江生態(tài)修復、水利補短板、廁所革命、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理、高標準農(nóng)田建設、土地儲備、棚戶區(qū)改造等重點項目。

省財政核定我區(qū)2018年政府債務限額為21.95億元，其中：一般債務限額13.73億元，專項債務限額8.22億元。截止2018年12月底，我區(qū)納入地方政府債務管理系統(tǒng)的政府債務余額為15.72億元，其中：一般債務余額10.64億元，專項債務余額4.96億元，擔保債務余額0.12億元。

（四）2018年預算執(zhí)行效果

——克服困難，收入目標順利實現(xiàn)。直面經(jīng)濟下行壓力，面對減稅降費影響，克服收入增長乏力困難，強化三項措施，一是理順征管機制，房地產(chǎn)稅收實行市區(qū)一體化征收，房地產(chǎn)相關稅收有較大增幅；二是出臺鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源管理考核辦法，明確目標任務，壓實收入責任，納入全區(qū)年度績效管理考核，有效加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源管理；三是針對國家出臺相關政策造成非稅收入減收的影響，提前謀劃，深入調(diào)研，多方挖潛，促進增收。2018年，全區(qū)本級公共預算收入完成13.72億元，可比增長10%，財政收入平穩(wěn)增長。稅收占比68.5%，較上年提高7個百分點，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。

——優(yōu)化結(jié)構(gòu)，重點支出保障有力。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，根據(jù)“量力而行、盡力而為”原則安排各項支出，嚴格一般性支出，從嚴控制、監(jiān)管三公經(jīng)費開支，統(tǒng)籌資金保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展。2018年，全區(qū)公共預算支出34.8億元，增長11.8%,其中教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、科技等8項重點支出23.5億元，占公共預算支出的67.5％。干部、教師工資100%列入部門預算，及時足額發(fā)放到位。優(yōu)先保障政法經(jīng)費，重點支持掃黑除惡、掃黃打非、道路交通安全等。區(qū)財政在財力十分緊張的情況下，安排5,500萬元將改革性補貼納入財政預算；積極統(tǒng)籌，安排1億元啟動新機改，籌措1億元解決資金缺口，推進新機改順利實施。

——強化職能，區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。充分發(fā)揮財政職能，及時撥付各類項目建設資金，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持實體經(jīng)濟，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，為發(fā)展提供財力支撐。嚴格規(guī)范涉企收費，降低企業(yè)稅費及成本負擔，優(yōu)化服務環(huán)境；積極爭取債券資金5.02億元，收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上的資金2.28億元，統(tǒng)籌資金0.32億元，支持民生事業(yè)發(fā)展和精準扶貧；整合綠色（科技）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1.3億元，安排科學技術經(jīng)費9,539萬元，積極支持科技創(chuàng)新、技術改造和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展；出臺爭取項目（資金）考核獎勵辦法，鼓勵各級各部門爭取項目（資金）；健全融資擔保機制，為全區(qū)135家中小微企業(yè)提供擔保4.8億元，其中為貧困人口提供精準扶貧擔保貸款46筆4,111萬元，為區(qū)內(nèi)中小企業(yè)辦理過橋業(yè)務170筆，過橋資金8.8億元。科學制定統(tǒng)籌使用涉農(nóng)財政專項資金實施方案，統(tǒng)籌資金6.531億元，重點支持精準扶貧、農(nóng)業(yè)基礎建設，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

——健全機制，管理效能不斷提升。一方面，全面深化四項財政改革。持續(xù)推進區(qū)、鄉(xiāng)財政事權與支出責任劃分改革，改革方案不斷完善；全面推進環(huán)境保護稅改革，2018年4月1日環(huán)保稅全面開征；繼續(xù)推進政府和社會資本合作（PPP）模式，重點項目有序推進；開展政府財務報告編制改革試點工作，政府綜合財務報告編制如期完成。另一方面，切實強化財政管理。制定防范化解政府債務風險攻堅戰(zhàn)工作方案、政府性債務風險應急處置預案、化解存量政府隱性債務實施方案，并推進融資平臺轉(zhuǎn)型，消化存量政府債務0.66億元，債務風險總體可控；全面實施預算績效管理，對交通、扶貧等38個項目開展績效評價，金額7.3億元，對區(qū)直21個一級預算單位進行整體支出績效目標評價；啟動國庫集中支付電子化管理工作，取消紙質(zhì)憑證和單據(jù)流轉(zhuǎn)，形成安全高效的電子化支付、清算體系；規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理，出臺鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施細則、項目資金管理辦法，建立全區(qū)及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）農(nóng)村產(chǎn)權交易市場，交易85筆，金額4,765萬元，對42個行政村“三資”管理情況重點檢查；加強財政投資評審，審定項目173個，審定金額86,366萬元，審減率5.78%；健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設，完成196家單位內(nèi)部控制報告編報，內(nèi)控工作走在全市前列；組織開展違規(guī)公務接待專項治理，對省委巡視組查出的問題開展“回頭看”，進一步規(guī)范財政收支管理，加大整改力度。

各位代表，過去一年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導、區(qū)政協(xié)的關心幫助下，在各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）和社會各界的大力支持下，我區(qū)財政改革不斷深化，財政運行平穩(wěn)有序，為全區(qū)發(fā)展穩(wěn)定提供了堅實的財力支撐。

同時，我們也清醒地看到，全區(qū)財政運行和預算執(zhí)行還存在一些挑戰(zhàn)和困難，主要表現(xiàn)在：一是平衡壓力更大。經(jīng)濟增速放緩，收入持續(xù)穩(wěn)定增長難度增大，剛性支出增長較快，收支平衡壓力加劇。二是改革任務更重。隨著財稅體制調(diào)整、財政事權與支出責任劃分等改革深入推進，必須進一步統(tǒng)籌整合財政資源，提高資金績效，穩(wěn)妥防范化解風險，通過深化改革，保障全區(qū)發(fā)展穩(wěn)定大局。三是管理要求更高。新時代高質(zhì)量發(fā)展，對財政管理水平和干部能力素質(zhì)提出了更高更嚴要求，但現(xiàn)行管理理念、管理方式和管理手段還難以完全與之相適應。對此，應高度重視，采取有效手段、有力措施切實加以解決。

二、2019年預算草案

2019年我區(qū)預算安排的指導思想:貫徹落實黨的十九大精神，落實中央、省、市、區(qū)委戰(zhàn)略部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作，深化財稅體制改革，實施積極的財政政策，著力支持實體經(jīng)濟發(fā)展，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，為推動咸安高質(zhì)量發(fā)展提供財力支撐。

（一）公共財政預算

財政總收入合計399,330萬元，下降?0.4%,（剔除債券收入因素，可比增長7%）。其中：一般公共預算收入148,900萬元，可比增長11?%；上級補助收入226,983萬元，增長6.5%；債務轉(zhuǎn)貸收入10,203萬元；調(diào)入資金13,244萬元。

財政總支出合計399,330萬元，下降?0.4%。其中：地方一般公共預算安排341,943萬元，上解支出47,184萬元，債務還本支出10,203萬元。

收支相抵，當年收支平衡。

（二）其他預算

政府性基金預算

總收入102,302萬元，比上年增加39,438萬元。其中：土地出讓價款收入99,502萬元；土地收益基金收入1,000萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,000萬元；城市基礎設施配套費收入800萬元。總支出102,302萬元；預計當年收支平衡。

國有資本經(jīng)營預算

預計收支均為593萬元，其中當年收支320萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收支273萬元，預計當年收支平衡。

社會保險基金預算

總收入188,496萬元，增長8.9%。總支出186,573萬元，增長8.7%。當年結(jié)余1,923萬元（滾存結(jié)余65,815萬元）。

（三）完成2019年預算目標的主要措施

2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。面對新時代新要求，我們將堅持黨建引領，堅持創(chuàng)先爭優(yōu)，聚焦發(fā)展，振奮精神，擔當進取，重點抓好以下工作：

1、堅持規(guī)范收支管理，促進財政平穩(wěn)運行。一是加強預期管理。加強對經(jīng)濟運行趨勢的分析，科學研判財政收入形勢和財稅政策效應。加強經(jīng)濟、稅收對比分析，增強組織收入的預見性和主動性。二是加強收入征管。嚴格依法依規(guī)組織收入，加強對重點行業(yè)、企業(yè)和稅種的跟蹤監(jiān)控力度，確保財政收入均衡入庫、應收盡收。三是大力培植財源。牢固樹立發(fā)展是第一要務觀念，健全激勵獎懲機制，促進護稅、協(xié)稅，激勵各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）、各部門培植稅源。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保改革、促發(fā)展。五是嚴格預算約束。嚴控年中預算追加，除大事、要事、急事外，原則上不追加預算。

2、創(chuàng)新支持實體經(jīng)濟，激發(fā)財政發(fā)展活力。堅持積極財政政策，轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，增強中長期經(jīng)濟增長動力，推動經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)型升級。一是優(yōu)化服務環(huán)境。進一步落實好各項結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策，進一步完善收費目錄清單制度，嚴格規(guī)范涉企收費，降低企業(yè)稅費及成本負擔。二是改進資金支持方式。整合綠色（科技）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1.5億元，鼓勵四新經(jīng)濟、總部經(jīng)濟及商貿(mào)業(yè)發(fā)展。積極爭取上級債券資金支持，支持推進重點、民生項目。三是支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。支持鼓勵“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”，加快推進小微企業(yè)眾創(chuàng)中心、“雙創(chuàng)”孵化器建設，掀起創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱潮。四是培育支柱產(chǎn)業(yè)。以傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為基礎，以新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)為先導，推動支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強化創(chuàng)新驅(qū)動，加大對新興產(chǎn)業(yè)和高新技術的扶持力度。五是創(chuàng)新投融資體制。健全政府性融資擔保體系建設，支持企業(yè)直接融資，緩解企業(yè)融資難題。加強國有資產(chǎn)運營管理，促進區(qū)經(jīng)發(fā)集團轉(zhuǎn)型發(fā)展。

3、統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興，盤活財政存量資金。加大統(tǒng)籌盤活力度，統(tǒng)籌資金6.5億元，集中財力支持鄉(xiāng)村振興。一是推進精準扶貧。進一步健全投入機制，因地制宜，落實政策，突出發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧，繼續(xù)支持解決基本公共服務、基礎設施建設等問題。二是推進基礎設施建設。加強基礎設施補短板、糧食生產(chǎn)能力發(fā)展項目建設，統(tǒng)一集中規(guī)劃、加強高標準農(nóng)田建設，推進農(nóng)田水利基礎設施建設，促進農(nóng)業(yè)增效。三是推進產(chǎn)業(yè)融合。堅持市場導向，做大做強特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育農(nóng)產(chǎn)品品牌，推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。四是推進鄉(xiāng)村振興。落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大支持力度，激發(fā)發(fā)展活力，改善農(nóng)村人居環(huán)境。五是推進農(nóng)村綜合改革。進一步完善“以錢養(yǎng)事”機制，提升農(nóng)村公益性服務質(zhì)量；落實農(nóng)村公益事業(yè)建設一事一議財政獎補政策，推進美麗鄉(xiāng)村建設。

4、持續(xù)增進民生福祉，提升財政保障水平。堅持公共性、公平性，不斷提高公共服務質(zhì)量，漸進提高民生保障水平，增強人民群眾獲得感。一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、社保和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)等重點支出24億元，占一般公共預算支出的70.4％。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。完善義務教育經(jīng)費保障機制，不斷改善義務教育辦校條件，健全貧困生資助體系。二是落實積極的就業(yè)政策。完善公共就業(yè)服務平臺建設，鼓勵吸納就業(yè)困難人員，提高勞動者職業(yè)技能，增強就業(yè)公共服務能力。三是健全完善社會保障制度。織密織牢全民醫(yī)療保障網(wǎng)，繼續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，進一步落實統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，全面實施機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，逐年兌付老機保干部職工個人繳費部分1.8億元，健全特困人員救助供養(yǎng)制度。四是支持增加公共服務供給。支持促進基本公共服務均等化，支持推進就業(yè)、醫(yī)療、文化、體育及老舊小區(qū)和背街小巷改造提升等基本公共服務優(yōu)化升級，著力保障省級公共文化示范項目建設。

5、深化財政改革管理，促進財政高效運行。深化財政改革，強化財政管理，兼顧效率與公平，激發(fā)市場和社會活力，健全高效運行機制。一是全面實施績效評價。建立績效評價報告反饋整改機制，積極運用績效評價結(jié)果，努力提高財政資金效益。二是持續(xù)推進國庫集中收付電子化管理。繼續(xù)推進國庫單一賬戶管理，推進信息化建設，加強國庫現(xiàn)金管理，不斷提升國庫管理水平。三是規(guī)范政府購買服務。健全政府購買服務機制，實現(xiàn)購買服務市場化、社會化、規(guī)范化。四是支持打好三大攻堅戰(zhàn)。堅持底線思維，支持打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，重點健全政府債務風險防范和協(xié)調(diào)機制，防范化解財政金融風險；堅持精準理念，支持打好精準扶貧攻堅戰(zhàn)，抓好投入保障，精準使用扶貧資金，落實《扶貧項目資金績效管理辦法》，建立問責問效機制；堅持綠色發(fā)展，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，管好用好生態(tài)環(huán)保資金。五是加強財政監(jiān)督管理。樹立大監(jiān)督理念，探索監(jiān)督路徑，改進監(jiān)督方式，依法規(guī)范監(jiān)督，推進建立覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制。

各位代表，2019年全區(qū)財政改革發(fā)展的任務艱巨。我們將認真落實本次大會決議，按照區(qū)委、區(qū)政府部署和要求，銳意進取，積極作為，奮力開創(chuàng)財政改革發(fā)展新局面，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大的貢獻，以優(yōu)異成績慶祝新中國成立70周年！